【正文】 牲畜品種改良，提高個(gè)體產(chǎn)值，優(yōu)化 了 畜群結(jié)構(gòu)， 提高了養(yǎng)殖業(yè)的生 產(chǎn)效益 。 設(shè)備清單 詳見設(shè)備明細(xì)表 52 第五章 建設(shè)方案 26 設(shè)備明細(xì)表 表 52 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 （臺(tái)） 單價(jià) （元 /臺(tái)） 金額 備注 1 秸桿粉碎機(jī) 50 1000 10 3 配套水槽 50 400 2 4 料槽 50 400 2 合計(jì) 150 14 設(shè)備來源 該項(xiàng)目的 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 采用國內(nèi)設(shè) 備 。 輔助工程 及 其它工程 方案 輔助工程為改良站，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 50 平方米。 分月進(jìn)度安排 2020 年 1 月 — 2 月前期工作； 2020 年 3 月 — 4 月份勘察設(shè)計(jì)； 2020 年 5 月 — 2020 年 11月土建施工、設(shè)備購置 安裝 ； 2020 年 12 月竣工驗(yàn)收。 第五章 建設(shè)方案 27 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 5－ 3 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 二 勘察設(shè)計(jì) 三 土建施工 四 設(shè)備、種羊購置 五 竣工驗(yàn)收 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 28 第 六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目的是促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴(yán)格按 ISO9000 質(zhì)量管理和保證體系及 ISO14000 環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國家環(huán)境保護(hù)條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實(shí)現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。最終創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國家的 3－ 4倍。它是提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要方面。購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號(hào)，可第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 29 減少設(shè)備臺(tái)數(shù)，以節(jié)省能源。 加強(qiáng)能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源 消耗。 環(huán)境影響 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)開展了環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，提交了環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告，并獲得了批準(zhǔn)。理事會(huì)下設(shè)有合作社，負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設(shè)技術(shù)服務(wù)部 、 經(jīng)營服務(wù)部 、 綜合管理部。 合作社：實(shí)行 理事長 負(fù)責(zé)制，定期向理事會(huì)提交工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，執(zhí)行理事會(huì)決議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。 經(jīng)營服務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。 運(yùn)行模式 據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采第七章 項(xiàng)目組織與管理 31 用“公司 +合作社 +農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。按照統(tǒng)一設(shè)計(jì)，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實(shí)行 肉羊 標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運(yùn)作。詳見勞動(dòng)定員表 71。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。 嚴(yán)格項(xiàng)目管理。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收。 資金使用：實(shí)行理事長負(fù)責(zé)制 ，每項(xiàng)資金在使用前先立會(huì)研究，資金應(yīng)用需經(jīng)理事會(huì)五人共同簽字方可生效。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用，認(rèn)真實(shí)行報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)帳。人員培訓(xùn)要制定具體實(shí)施計(jì)劃，指定專人負(fù)責(zé)組織落實(shí)，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進(jìn)行。參加培訓(xùn)人員暫定為 200 人 次 。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。 消防 消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級(jí)選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。 第八章 投資估算與資金來源 34 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。 設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 建設(shè)期利息：本項(xiàng)目資金來源為國家和地方財(cái)政投資，以及合作社自籌 資金 ，不計(jì)建設(shè)期利息。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金＝ 130 萬元 + 萬元＝ 萬元。 (2)設(shè)備購置費(fèi) 萬元，詳見附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表。 (4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括 前期工作費(fèi)、 建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 萬元。 （ 5）購置種公羊費(fèi)用 3 萬元。 (7)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 130 萬元。 建設(shè)期利息 本項(xiàng)目建設(shè)期利息估算值為 0 萬元。詳見附表3：流動(dòng)資金估算表。詳見附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表。 自籌資金及來源 根據(jù)合作社 《章程》第七條“經(jīng)成員大會(huì)討論通過，組織實(shí)施國家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目”的規(guī)定。依據(jù)合作社《章程》第三十九條“為實(shí)現(xiàn)本社及全體成員的發(fā)展目標(biāo)需要調(diào)整或出資 時(shí) ，經(jīng)成員大會(huì)討論通過形成決議，每個(gè)成員需按照成員大 會(huì) 決議的方式和金額調(diào)整成員出資”。如不能按期籌集的，不能參加項(xiàng)目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成員繳納，按繳納數(shù)額參加盈余分配。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用 范圍 土建工程 59 萬元：包括羊舍 57 萬元， 新建圈舍 3200 平方米， 20 戶，每戶 160 平方米，戶用資金 萬元。 設(shè)備投資 2 萬元 。 科技投資（培訓(xùn)費(fèi)） 7 萬元。 前期工作費(fèi) 2 萬元。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理，按 規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 37 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。 建設(shè)期為 1 年， 本項(xiàng)目利用合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊投入到項(xiàng)目中， 從第 2 年開始 生產(chǎn)負(fù)荷為 100％。 基準(zhǔn)收益率 取 8%。詳見附表 7－ 1。 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 38 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 正常年份， 肉羊 的單位生產(chǎn)成本為 元。 經(jīng)營成本估算 正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營成本為 萬元。 財(cái)務(wù)效益分析 利潤估算 :項(xiàng)目年均 利潤總額為 萬元?？偼顿Y 100%＝ ％ 靜態(tài)投資回收期： 年。 不確定性分 析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP），其計(jì)算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）； BEP＝年固定成本費(fèi)用247。（ － 0－ ） 100％＝ ％ 盈虧平衡時(shí)銷售收入： EP＝ ％＝ 萬元。 盈虧平衡圖 9— 1 敏 感性分析 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。 營業(yè)收入和成本(萬元) 300 240 150 90 120 60 180 30 270 210 10 70 20 30 50 40 100 60 80 90 生產(chǎn)能力利用率 % 0 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 40 敏感性分析表 表 9－ 1 序號(hào) 敏感性因素 變化率（％） 內(nèi)部收益率（％） 敏感度系數(shù) 基本方案 1 銷售價(jià)格 10％ 10％ 2 固定資產(chǎn)投資 10％ 10％ 3 經(jīng)營成本 10％ 10％ 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖 詳見敏感性分析圖 9— 2。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過對本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)結(jié)果的分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高的，投資回收期也是較短的，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著 肉羊 業(yè)的發(fā)展，束縛了 **農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)跨越式的發(fā)展。 從而使社員的飼養(yǎng)水平得到提高，合作社內(nèi)聯(lián)農(nóng)戶，外接 市場的發(fā)展模式，使合作社和農(nóng)牧戶的產(chǎn)銷形式成了利益共同體。合作社集約化經(jīng)營模式進(jìn)一步培育壯大當(dāng)?shù)貎?yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高了農(nóng)民收入，帶動(dòng)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 而本項(xiàng)目運(yùn)行模式為“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)牧戶 ” ，做到了一頭連 接項(xiàng)目區(qū)及輻射區(qū)銷售市場，一頭連農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶。合作社根據(jù)社員的意愿銷售其農(nóng)牧產(chǎn)品，對外簽訂銷售合第十章 社會(huì)效益分析 43 同，盈余主要按社員與合作社的交易額比例進(jìn)行分紅。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 合作社肉羊養(yǎng)殖基地建成后，必將促進(jìn)肉羊養(yǎng)殖向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓s化經(jīng)營，從而擴(kuò)大市場，通過內(nèi)外各營銷網(wǎng)把市場做大、做強(qiáng)，保證綠色無污染的品牌質(zhì)量，在國內(nèi)將占有一席 之地。該項(xiàng)目的實(shí)施，對本地區(qū)轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，振興地區(qū)經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)牧戶 收入 都有著重大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。為帶動(dòng)農(nóng)民增產(chǎn)、增收、增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)牧業(yè)快速發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，可起到重要的推動(dòng)作用。直接參與農(nóng)牧養(yǎng)殖戶 20 戶，可帶動(dòng)全局 500 戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖， 625 戶飼草飼料種植戶的銷售有了保障，間接帶動(dòng) 1125 戶，直接參與戶 年 獲利 萬元，間接戶 年 增收預(yù)計(jì) 萬元，就業(yè)人數(shù)明顯參加。羊源來自于項(xiàng)目戶和合作社外購入。通 過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng) **農(nóng)牧場局 500 戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖， 625 戶飼草飼料戶銷售有了保障，帶動(dòng)了他們的種植積極性，從而獲得了一 定 的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后，可以轉(zhuǎn)化大量的秸稈等農(nóng)產(chǎn)品資源，達(dá)到過腹還田，過腹還肉的目的，形成良性循環(huán)。項(xiàng)目的實(shí)施將使農(nóng)民由原來的靠種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)多而小的發(fā)展模式，過渡到種植業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù) 的肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式，在做大肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，帶動(dòng)飼料工業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和利潤率，增加了農(nóng)民增收渠道，家庭收入明顯增加。其中安排農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè) 15 人，年均增收 9 萬元。 對比分析 項(xiàng)目建設(shè)前后農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析 項(xiàng)目實(shí)施后，每個(gè)養(yǎng)殖戶增加純收入 4 萬元 ，將帶動(dòng)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，提高了 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效益。 第十章 社會(huì)效益分析 45 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后 年存欄肉羊 5205 只，出欄 肉羊 2940 只 ，可直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū) 20 戶農(nóng)牧民 從事肉羊養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)收入 80 萬元 ，人均收入 13000元 。 附 錄 46 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用） 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 41：財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 二、附圖： 平面布置圖 設(shè)計(jì)圖 三、附件： 附件 1：項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 、稅務(wù)登記證、社團(tuán)法人附 錄 47 登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 2： 20 2020 年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3： 土地使用證及租賃合同 附件 4： 環(huán)保部門審批意見 附件 5：自籌資金來源證明材料 附件 6：合作社入社成員名單及合作社章程 附件 7：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同 附件 8：合作社獲得的榮譽(yù)證書及產(chǎn)品銷售合同