【正文】 五、年末存欄數(shù) 1317 1534 1728 1939 2056 2056 成年母羊 1281 1498 1687 1888 2020 2020 種公羊 36 36 41 51 56 56 品種及主要技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 品種： 烏珠穆沁羊產(chǎn)于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東部烏珠穆沁草原，故以此得名。 烏珠穆沁羊?qū)偃庵嬗枚讨泊置?，以體大、尾大、肉脂多、羔羊生產(chǎn)發(fā)育快而著稱(chēng)。 烏珠穆沁羊的飼養(yǎng)管理極為粗放，終年放牧，不補(bǔ)飼，只是在雪大不能遠(yuǎn)牧?xí)r稍加補(bǔ)草。公羊有角或無(wú)角，母羊多無(wú)角。尾肥大，尾中部有一縱溝，將尾分成左右兩半。 烏珠穆沁羊生長(zhǎng)發(fā)育較快， ～ 3 月齡公、母羔羊平均體重為 和 公斤；生后 6 個(gè)月齡的公、母羔平均達(dá) 和 公斤。生長(zhǎng)高峰為 2 月齡，日增重可達(dá) 300 克以上，個(gè)別試驗(yàn)組羊可達(dá) 400 克。在不加任何補(bǔ)飼的條件下，成年羊秋季的屠宰率一般可達(dá) 50 % 以上。 烏珠穆沁羔羊肉味鮮美，可供大批量肥羔生產(chǎn)。烏珠穆沁羊年剪毛兩次，產(chǎn)毛量低，毛質(zhì)差。凈毛率高， 平均為 % （ 60 % ～88 % ）。 項(xiàng)目所需種羊各地種羊繁殖場(chǎng)均有出售。肉羊舍飼技術(shù)手冊(cè)。 項(xiàng)目?jī)?nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)大學(xué)及當(dāng)?shù)丶倚蠓庇笇?dǎo)站為技術(shù)依托單位，在秸稈舍飼養(yǎng)殖 技術(shù)，品種定向、飼料配方、疫病防治等方面研究制定出科學(xué)可行的整套方案，為大規(guī)模推廣秸稈舍飼肉羊養(yǎng)殖提供技術(shù)保證。 斷奶羔羊成活率 95%以上。 設(shè)備選型 項(xiàng)目主要設(shè)備為人工授精及飼料加工設(shè)備。 25 主要設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 型號(hào)或代號(hào) 單位 數(shù)量 備 注 1 操作臺(tái) 臺(tái) 2 2 采精架 臺(tái) 2 3 顯微鏡 臺(tái) 2 4 采精器 臺(tái) 2 5 輸精器 臺(tái) 2 6 飼料粉碎機(jī) 臺(tái) 12 7 青切機(jī) 臺(tái) 12 項(xiàng)目主要建設(shè)青貯窖、羊舍及防疫間。 主要建筑工程一覽表 序號(hào) 名 稱(chēng) 建筑面積 備注 1 青貯窖 4000 立方米 2 羊舍 5000 平方米 3 防疫間 30 平方米 4 人工授精站 30 平方米 項(xiàng)目供電、供水等利用現(xiàn) 有設(shè)施。 項(xiàng)目實(shí)施分三個(gè)階段：前期準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段、項(xiàng)目完成階段。 項(xiàng)目實(shí)施階段包括：購(gòu)進(jìn)基礎(chǔ)母羊、購(gòu)置設(shè)備、土建工程、飼養(yǎng)繁育。 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，項(xiàng)目主要污染源有糞尿、污水和有害氣體。 按 照 “ 雨污分流、清污分流 ” 的原則，設(shè)計(jì)和建設(shè)場(chǎng)區(qū)的排水系統(tǒng)。 做好 羊 舍污物的收集和處理處置工作。收集的各 羊 舍污物、清洗廢水、生活污水，應(yīng)及時(shí)送場(chǎng)內(nèi)污糞處理區(qū)生產(chǎn)沼氣，沼氣生產(chǎn)產(chǎn)生的沼液、沼渣經(jīng)處理后，用于當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)。為防止對(duì)地表水體、地下水、土壤的污染影響，應(yīng)加強(qiáng)日常管理，隨時(shí)注觀察墊料，如發(fā) 現(xiàn)異常，及時(shí)調(diào)整原材料及菌種比例，對(duì)地表水體、地下水、土壤的污染影響不大。旗政府和項(xiàng)目區(qū)都成立了相應(yīng)的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。政府及有關(guān)部門(mén)主要發(fā)揮指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督作用，并在疫病防治、科技培訓(xùn)及市場(chǎng)信息等方面提供服務(wù)。 項(xiàng)目由農(nóng)戶(hù)分散飼養(yǎng)、涉及 種羊 養(yǎng)殖戶(hù) 33 戶(hù) 、改良戶(hù) 72 戶(hù) ，人員 105 人。 工程建設(shè)上實(shí)行招標(biāo)模式，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量；項(xiàng)目資金管理上執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金管理辦法，達(dá)到“專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳、專(zhuān)人”三專(zhuān)管理。對(duì)施工過(guò)程的每個(gè)環(huán)節(jié)都要監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度的按期實(shí)施。 加大技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。 、衛(wèi)生與消防 為確保養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）人畜安全， 應(yīng)禁止其他養(yǎng) 殖戶(hù)、產(chǎn)品收購(gòu)商和收購(gòu)病死畜的小販子進(jìn)入養(yǎng)殖場(chǎng)。病畜要隔離飼養(yǎng)，死畜放在指定地點(diǎn)。剖檢后的尸體以及死亡的畜禽尸體應(yīng)探埋或焚燒。必須隔離 45 天，確認(rèn)無(wú)病，并接種疫苗后方可調(diào)入生產(chǎn)區(qū)。 主要設(shè)備參考同類(lèi)企業(yè)及建設(shè)單 位提供的設(shè)備報(bào)價(jià)。 其他費(fèi)用按《工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》計(jì)算。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資 178萬(wàn)元，包括：建設(shè)投資 140萬(wàn)元，建設(shè)期利息為零，流動(dòng)資金 38 萬(wàn)元。其中： 建筑工程費(fèi)用 117 萬(wàn)元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 。 項(xiàng)目建設(shè)投資 140 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表 21《土建工程投資明細(xì)表》。 30 詳見(jiàn)附表 23《科技投入明細(xì)表》。 建設(shè)期利息 項(xiàng)目無(wú)借款，建設(shè)期利息為零。 項(xiàng)目正常年需流動(dòng)資金 38萬(wàn)元。 資金來(lái)源 專(zhuān)業(yè)合作社自籌資金 158 萬(wàn)元。 財(cái)政 獎(jiǎng)補(bǔ) 資金的使用范圍 項(xiàng)目申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政 獎(jiǎng)補(bǔ) 資金 20 萬(wàn)元。 用于 肉羊棚舍建設(shè) 18 萬(wàn)元； 用于肉羊 設(shè)備購(gòu)置 2 萬(wàn)元； 投資 ，建筑面積 3400平方米，價(jià)格 190元 /平方米；投資 ，建設(shè) 900 立方米，價(jià)格 40元 /立方米；合計(jì) 68 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表 4《資金籌措與使用計(jì)劃表》。 32 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說(shuō)明 《 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》。 現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅收政策。 貼現(xiàn)率 8%。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 項(xiàng)目正常年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 。 項(xiàng)目肉羊銷(xiāo)售價(jià)格按 540 元 /只 （羔羊） 估算。 項(xiàng)目免征增值稅。 詳見(jiàn)附表 71《營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》 33 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項(xiàng)目產(chǎn)品為肉羊產(chǎn)品，不進(jìn)行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。 包括： 外購(gòu)原材料費(fèi) ； 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) ； 項(xiàng)目無(wú)工資及福利費(fèi)； 項(xiàng)目修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 30%估算，年費(fèi)用 萬(wàn)元； 項(xiàng)目折舊費(fèi) ； 項(xiàng)目攤銷(xiāo)費(fèi) 萬(wàn)元。 項(xiàng)目為種養(yǎng)業(yè)項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)成本包括：外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)、修理費(fèi)等。 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)： （ 1）、靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率： %； 投資利稅率： %； 銷(xiāo)售利潤(rùn)率： %； 銷(xiāo)售利稅率： %。 盈虧平衡點(diǎn)： %。 詳見(jiàn)附表 8《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》 銀行貸款清償能力分析 35 項(xiàng)目無(wú)借款，不進(jìn)行清償能力分析。 01020304050607080900 20% 40% 60% 80% 100%銷(xiāo)售收入總成本固定成本 盈虧平衡分析圖 對(duì)項(xiàng)目所得稅前全部投資進(jìn)行敏感性分析，基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，對(duì)固定資產(chǎn)投資作提高 10%、 5%和降低 10%、 5%的單因素變化，經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格作提高 10%、 5%和降低 10%、 5%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率的敏感性分析。 36 敏感性分析表明，經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格和固定資產(chǎn)投資的變化對(duì)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)有有較明顯的影響，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和 抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 序號(hào) 項(xiàng)目 不確定因素變化率 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 基本方案 % 1 產(chǎn)品價(jià)格 % % % % % % % % 2 經(jīng)營(yíng)成本 % % % % % % % % 3 固定資產(chǎn) 投資 % % % % % % % % 敏感 性分析表 37 05101520253035% % % % %投資經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售價(jià)格基本方案基準(zhǔn)收益率111線性 ( 投資)1 敏感性分析圖 第十章 社會(huì)效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 科右中旗屬農(nóng)牧經(jīng)濟(jì)類(lèi)型區(qū)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在全旗整體經(jīng)濟(jì)中占有重要位置，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)業(yè)是全旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的重要任務(wù)。 同時(shí)，食品加工業(yè)是當(dāng)?shù)毓I(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目實(shí)施后，可解決當(dāng)前加工企業(yè)原料不足和龍頭企業(yè)與基地連接不緊的問(wèn)題。另外，肉類(lèi)加工業(yè)的發(fā)展，可帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和地方財(cái)政收入的提高都有重要的意義。 帶動(dòng)基地分析 為充分發(fā)揮廣大農(nóng)牧民積極性，走小規(guī)模大群體的路子，項(xiàng)目實(shí)施中，合作社與農(nóng)戶(hù)按照 合同 或訂單建立 關(guān)系 ，合作社 對(duì)養(yǎng) 羊 戶(hù)提供技術(shù)支持 ，義務(wù)提供育肥羊養(yǎng)殖技術(shù)，疫病防治技術(shù)等，盡量規(guī)避由于不良因素給養(yǎng)殖戶(hù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，時(shí)刻提醒養(yǎng)羊戶(hù)按照綠色食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)激素、無(wú)農(nóng)殘、無(wú)藥殘，維護(hù)合作社綠色食品的稱(chēng)號(hào)。 帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)及農(nóng)民增收效果分析 項(xiàng)目直接參與農(nóng)戶(hù) 33戶(hù)。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)良品種的引進(jìn)、良種羊繁育、秸稈舍飼及管理等方面的示范，可輻射帶動(dòng)當(dāng)?shù)亓挤N羊養(yǎng)殖業(yè)的 39 發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模。 帶動(dòng)就業(yè)分析 項(xiàng)目的實(shí)施，不僅增加了農(nóng)牧民的收入，對(duì)解決剩余勞動(dòng)力問(wèn)題也做出了貢獻(xiàn)。該項(xiàng)目的實(shí)施，僅養(yǎng)殖基地就直接增加就業(yè)人數(shù) 100人。諸如種植玉米等其他輔助飼料人數(shù)、 由養(yǎng)牛致富示范效應(yīng)帶動(dòng)的就業(yè)人數(shù)以及由肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)、商業(yè)流通業(yè)發(fā)展而拉動(dòng)的就業(yè)人數(shù)等。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)良品種的引進(jìn)、良種羊繁育、秸稈舍飼及管理等方面的示范，可輻射帶動(dòng)當(dāng)?shù)亓挤N羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模。