【正文】 第 三 章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 12 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 選址原則、依據(jù) 羊舍要選擇地勢(shì)較高、南坡向陽(yáng)、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。 土地類型、來源方式、占地面積 及 土地流轉(zhuǎn)方式 項(xiàng)目占地面積 7700 平方米 ，土地類型為農(nóng)業(yè)用地， 項(xiàng)目用地歸科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 集體所有， 農(nóng)牧民 社員在實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制中已獲得了土地使用權(quán)。同時(shí)合作社還聘請(qǐng)了吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、 內(nèi)蒙古 畜牧獸醫(yī)站等高等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。 第四章 市場(chǎng)分與銷售方案 16 根據(jù)線性預(yù)測(cè)，未來一個(gè)時(shí)期，國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格仍然呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 本項(xiàng)目市場(chǎng)方面風(fēng)險(xiǎn)主要來自 市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)購(gòu)買力的影響；從我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險(xiǎn)，不影響項(xiàng)目的可行性。 (3)應(yīng)考慮今后的發(fā)展 ，在規(guī)劃時(shí)應(yīng)留有余地。第三，便于防護(hù)，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。實(shí)行全舍飼的懷孕母羊，每天定時(shí)趕出運(yùn)動(dòng) 23h。依法接受獸醫(yī)部門的監(jiān)督并積極配合做好羊只疫病的防、檢、驅(qū)工作。 設(shè)備清單 詳見設(shè)備明細(xì)表 52 第五章 建設(shè)方案 26 設(shè)備明細(xì)表 表 52 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 （臺(tái)） 單價(jià) （元 /臺(tái)） 金額 備注 1 秸桿粉碎機(jī) 50 1000 10 3 配套水槽 50 400 2 4 料槽 50 400 2 合計(jì) 150 14 設(shè)備來源 該項(xiàng)目的 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 采用國(guó)內(nèi)設(shè) 備 。購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號(hào)，可第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 29 減少設(shè)備臺(tái)數(shù)，以節(jié)省能源。詳見勞動(dòng)定員表 71。參加培訓(xùn)人員暫定為 200 人 次 。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金＝ 130 萬元 + 萬元＝ 萬元。 自籌資金及來源 根據(jù)合作社 《章程》第七條“經(jīng)成員大會(huì)討論通過，組織實(shí)施國(guó)家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目”的規(guī)定。 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 37 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國(guó)家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。總投資 100%＝ ％ 靜態(tài)投資回收期： 年。 從而使社員的飼養(yǎng)水平得到提高，合作社內(nèi)聯(lián)農(nóng)戶，外接 市場(chǎng)的發(fā)展模式，使合作社和農(nóng)牧戶的產(chǎn)銷形式成了利益共同體。羊源來自于項(xiàng)目戶和合作社外購(gòu)入。 第十章 社會(huì)效益分析 45 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對(duì)比分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后 年存欄肉羊 5205 只，出欄 肉羊 2940 只 ，可直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū) 20 戶農(nóng)牧民 從事肉羊養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)收入 80 萬元 ，人均收入 13000元 。為帶動(dòng)農(nóng)民增產(chǎn)、增收、增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)牧業(yè)快速發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，可起到重要的推動(dòng)作用。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。 經(jīng)營(yíng)成本估算 正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 萬元。 前期工作費(fèi) 2 萬元。詳見附表3：流動(dòng)資金估算表。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用，認(rèn)真實(shí)行報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)帳。 運(yùn)行模式 據(jù)國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采第七章 項(xiàng)目組織與管理 31 用“公司 +合作社 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)管理模式?，F(xiàn)在我國(guó)能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的 3－ 4倍。 項(xiàng)目區(qū)水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。 （ 7） 種公羊：?jiǎn)为?dú)組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄。 （ 2） 配種期：配種前 個(gè)月尤應(yīng)加強(qiáng)補(bǔ)飼，實(shí)行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補(bǔ)飼混合精料 以上。水源應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 每戶基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程 ： 羊舍 160 平方米 。 與旗內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同， 擴(kuò)大 對(duì)外銷售份額。 我國(guó)羊肉出口情況： 2020 年 111 月，我國(guó)羊產(chǎn)品出口額為 萬美元，同比減少 %；進(jìn)口額為 萬美元，同比增長(zhǎng) %。 科右中旗 2020 年水稻、玉米等作物產(chǎn)量 44 萬噸，秸稈產(chǎn)量在 80 萬噸以上。55180。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。 第二章 背景及必要性 9 肉羊 產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一， 肉羊 養(yǎng)殖項(xiàng)目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”項(xiàng)目。 **地處 **西北部 **境內(nèi)，距 **行署所在地烏蘭浩特市 120 公里，東與 ****鄉(xiāng)毗鄰，西南和 **交界，西北和 **相鄰，北與 **蘇木接壤。 本項(xiàng)目 建成后將 形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為帶動(dòng)一方農(nóng)民致富的農(nóng)村 肉羊 產(chǎn)業(yè)化基地。項(xiàng)目實(shí)施后，除可直接提高廣大牧區(qū)人民經(jīng) 濟(jì)收入外，還可帶動(dòng)畜牧、運(yùn)輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益均十分顯著。 （ 2） 投資結(jié)構(gòu) 1)工程費(fèi)用 ，占建設(shè)投資的 %； 2)生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn) 3 萬元，占建設(shè)投資的 %； 3)工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，占建設(shè)投資的 %； 4)預(yù)備費(fèi)用 萬元，占建設(shè)投資的 %。營(yíng)業(yè)（銷售）收入 3,785,元， 凈利潤(rùn) 150, 元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債 率 0。 2020 年 嘎查 資產(chǎn)總額 5,242, 元，其中固定資產(chǎn)1,582, 元，流動(dòng)資產(chǎn) 661, 元，凈資產(chǎn) 5,242,元，所有者權(quán)益 5,242, 元，銷售收入 3,684, 元，凈利潤(rùn) 80, 元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 0。 資金來源 本項(xiàng)目總投資 萬元，擬申請(qǐng) 中央財(cái)政資金 50 萬元， 自治區(qū)財(cái)政配套資金 16 萬元，盟財(cái)政配套資金 2 萬元， 盟 **財(cái)政配套資金 2 萬元， 合作社 自籌 資金 萬元。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。 本項(xiàng)目實(shí)施后， 科右中旗 肉羊 將 逐步打造成 為 內(nèi)蒙古乃至東北部 有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。牧場(chǎng) 土地總面積 50 萬畝，耕地面積 萬畝，草牧場(chǎng) 36 萬畝。 興安盟科右中旗 是革命老區(qū)，同時(shí)也是邊境地 區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后，是自治區(qū)對(duì)口幫扶扶貧的重點(diǎn)地區(qū)。 發(fā)展舍飼養(yǎng)羊具有資源優(yōu)勢(shì)， 農(nóng)牧民 發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性高 ，嘎查集體 的作用得到了社員的充分信 賴 。 — 46176。舍飼養(yǎng)畜飼料十分充足。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差 萬美元。 營(yíng)銷模式 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項(xiàng)目擬采用下列二種有效方式建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)大營(yíng)銷隊(duì)伍。 (2)輔助工程： 改良站 50 平方米。第一，水源要充足，能滿足場(chǎng)內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。 （ 3） 懷孕期：管理上重點(diǎn)突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高的營(yíng)養(yǎng)水平。指派責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)好的飼養(yǎng)員專門管理 。 根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)情況 ，需外購(gòu)飼草料 噸。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。即以 **內(nèi)外肉羊 收購(gòu)企業(yè)為依托，發(fā)展 肉羊 養(yǎng)殖。 本項(xiàng)目所配備的技術(shù)崗位人員，必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。 預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5％估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 資金來源 中央財(cái)政資金 本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 50 萬元。 財(cái)政資金管理 項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，專款專用。 詳見附表 5。 第十章 社會(huì)效益分析 42 第十章 社會(huì)效益分 析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 肉羊 是 **農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 輻射帶動(dòng)能力分析 百吉納農(nóng)牧營(yíng)銷專業(yè)合作 社，肉羊養(yǎng)殖基地項(xiàng)目的實(shí)施在使社員受益的同時(shí)，也輻射帶動(dòng)了全局 十個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)牧場(chǎng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。而非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民人均純收入只有 2289 元 ，帶動(dòng) 25 戶開展飼草種植，戶 均 增收 萬元 ，非項(xiàng)目區(qū)則無此項(xiàng)直接效益和間接效果。 帶動(dòng)基地分析 項(xiàng)目為 **重點(diǎn)推出的肉羊養(yǎng)殖示范項(xiàng)目， 2020 年，項(xiàng)目直接參與第十章 社會(huì)效益分析 44 戶 20 戶，項(xiàng)目戶每年出欄肉羊 300 只。為了推動(dòng)肉羊 業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種 肉羊 ，將過去的 肉羊 養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場(chǎng)的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 投資利潤(rùn)率：利潤(rùn)總額247。認(rèn)真實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。 地方財(cái)政配套資金 本項(xiàng)目申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政 配套 資金 16 萬元， 盟 財(cái)政配套資金 2 萬元， **配套 資金 2 萬元。 流動(dòng)資金：按 擴(kuò)大指標(biāo)估算 法估算，并確定流動(dòng)資金最低需要量。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)前完成。 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為 30 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5 人，飼養(yǎng)人員 20 人。 項(xiàng)目設(shè)備選型本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用國(guó)家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn) 擬采用 部分 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 。 （ 8） 疫病防治：認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，防重于治”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《動(dòng)物防疫法》和國(guó)務(wù)院《家畜家禽防疫條例》、《家畜家禽防疫條例實(shí)施細(xì)則》。母羊懷孕后期的 45 天，日增重平均在 以上。此外，在選擇時(shí)要調(diào)查當(dāng)?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過地方性疾病。 (2)因地制宜，合理利用地形地物。 提供充分的運(yùn)輸保障，項(xiàng)目實(shí)施后，將成立以專為配送服務(wù)的運(yùn)輸車隊(duì)，以保證產(chǎn)品的及時(shí)銷售。2020年 — 2020年國(guó)內(nèi)帶骨 羊肉報(bào)價(jià) 從 14元 /千克 — 33元 /千克不等。 科技 支撐條件 在項(xiàng)目區(qū)有一大批多年從事 肉 羊繁育防疫的專業(yè)工作者， 項(xiàng)目單位現(xiàn)有畜牧技術(shù)人員 5 人， 可在養(yǎng)殖技術(shù)、品種改良、疫病防治上提供服務(wù)。 。 本項(xiàng)目投入使用后， 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 肉羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖的規(guī)模進(jìn)一步加大， 項(xiàng)目示范 的帶動(dòng)作用 進(jìn) 一步增強(qiáng)， 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 的產(chǎn)業(yè)化水平將空前增強(qiáng)。 肉羊 養(yǎng)殖業(yè)是 科右中旗 的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，已列入 科右中旗 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。 2020 年，農(nóng)牧民人均純收入 4200 元。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 科右中旗 ，全稱“ 科爾沁右翼中旗 ”，地處內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，大興安嶺南麓，是全區(qū) 19 個(gè)邊境旗縣之一，處于東經(jīng) 119176。 該項(xiàng)目從整個(gè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)來看，投資利潤(rùn)率、投資利稅率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，并有一定的市場(chǎng)變化能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （ 2） 年利潤(rùn)總額： 萬元。 具有豐富 肉羊 養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)。 2020 年糧食總產(chǎn) ，人均純收入 元。 建設(shè)期限 2020 年 4 月 — 2020年 12 月。 建設(shè)的可行性 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到 肉羊 現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。大小水庫(kù) 6 座，其中 **屬大型水庫(kù)，庫(kù)容為 億立方米。 《 東北地區(qū)振興規(guī)劃 》提出：“推進(jìn)精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè) ， 建設(shè)以西部農(nóng)牧交錯(cuò)帶為依托的牛羊育肥基地”。 同時(shí)由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對(duì)環(huán) 境造成的污染，實(shí)現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著 肉 羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機(jī)食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。48180。 年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草７億公斤 以上 。 國(guó)際價(jià)格變化趨勢(shì) :美國(guó)羊肉價(jià)格總體高于上年同期水平 .根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究局（ ERS）研究報(bào)告顯示， 2020 年，美國(guó)東海岸精選羊肉平均批發(fā)價(jià)格為 美元 /英擔(dān)，比上年上漲了%。 營(yíng)銷策略、方案、模式 營(yíng)銷策略 根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)， 與規(guī)模較大、品牌及市場(chǎng)建設(shè)成熟的肉類加工企業(yè)建立供銷合作關(guān)系， 發(fā)揮加工企業(yè)在市場(chǎng)開辟方面的作用，拓展項(xiàng)目產(chǎn)品 的 市場(chǎng)份額。項(xiàng)目建設(shè)單位