【正文】 級(jí)工作程序 制度 / 一、部室管理升級(jí)工作圍繞集團(tuán)公司振興發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行，以績(jī)效考核為手段，以提高執(zhí)行力、控制力、創(chuàng)新力為重點(diǎn)，推進(jìn)管理創(chuàng)新，樹立務(wù)實(shí)、高效、優(yōu)秀、創(chuàng)新的機(jī)關(guān)形象，建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的管理模式，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能。既：工作完成好、服務(wù)一線好、創(chuàng)新精神好、隊(duì)伍素質(zhì)好、基礎(chǔ)管理好。成立部室管理升級(jí)聯(lián)合考核小組，具體負(fù)責(zé)管理升級(jí)的日?？己?、評(píng)價(jià)，績(jī)效工資的兌現(xiàn)等工作。常規(guī)指標(biāo)根據(jù)各部室承擔(dān)的職責(zé)、任務(wù)確定，一般是貫穿全年的日常性工作指標(biāo)；階段指標(biāo)是各部室應(yīng)完成的階段性工作任務(wù)，是常規(guī)指標(biāo)的補(bǔ)充或改進(jìn)；管理要項(xiàng)主要是各部室內(nèi)部管理方面應(yīng)做好的工作， 2020 年重點(diǎn)考核 6S 管理、勞動(dòng)紀(jì)律、制度建設(shè)、職工績(jī)效考核、職工全員培訓(xùn)等內(nèi)容。各部室年度考核指標(biāo)根據(jù)其承擔(dān)的年度任務(wù)、在與各部室溝通的基礎(chǔ)上確定，每月的考核指標(biāo)由各部室以年度考核指標(biāo)為依據(jù)，按月進(jìn)行分解，形成月份績(jī)效指標(biāo)、任務(wù)分解表。 每月 15日前，對(duì)各部室進(jìn)行聯(lián)合考核評(píng)價(jià)。 考核打分結(jié)果由機(jī)關(guān)升級(jí)考核辦公室匯總后，報(bào)人力資源部薪酬處兌現(xiàn)月份績(jī)效工資額，并由黨委工作部在華錦化工報(bào)上進(jìn)行通報(bào)。 各參與考核的職能部門可根據(jù)本部門承擔(dān)的考核責(zé)任，制定具體考核辦法及標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)日常檢查考核，充分發(fā)揮各自的考核職能。 五、員工績(jī)效考核工作程序 員工績(jī)效考核的具體執(zhí)行者是各部室領(lǐng) 導(dǎo)，職能管理部門是人力資源部。 29 員工績(jī)效考核指標(biāo)主要根據(jù)員工的工作職責(zé)確定，其中部級(jí)干部的考核指標(biāo)與本部室的指標(biāo)相同，其它員工的考核指標(biāo)由各部室在與員工溝通的基礎(chǔ)上確定，從常規(guī)指標(biāo)、階段指標(biāo)、行為素質(zhì)指標(biāo)三個(gè)方面制定考核表?？己诵〗M每月對(duì)員工績(jī)效考核和工資兌現(xiàn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（機(jī)關(guān)管理升級(jí)工作程序圖附后。 二、 接待原則 力行節(jié)約，禁止一客多陪和重復(fù)招待； 招待賓客以份飯為主，宴請(qǐng)從嚴(yán)； 禁止用公款請(qǐng)賓客跳舞、唱卡拉 OK、洗浴桑拿、打保齡球等娛樂(lè)活動(dòng)； 招待程序從簡(jiǎn)、費(fèi)用開支從嚴(yán)。 宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ⑴ 廳局級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)安排套間； ⑵ 縣處級(jí)以下領(lǐng)導(dǎo)及工作人員安排普通間。 五、接待審批程序 賓客就餐及住宿審批程序：相關(guān)部門提出書面招待意見(jiàn)，（參見(jiàn)后附的“賓客接待請(qǐng)批單”）報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由經(jīng)理辦統(tǒng)一安排，如領(lǐng)導(dǎo)本人親自通知，辦公室應(yīng)直接辦理。 六、接待費(fèi)用 經(jīng)理辦逐月將規(guī)定限額的招待費(fèi)以餐卷的形式發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)本人； 在市內(nèi)其它飯店宴請(qǐng)賓客發(fā)生的餐費(fèi)不予報(bào)銷。 經(jīng)理辦接待處于每月 10 日前將上月所發(fā)生的招待費(fèi)分別匯總后報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，待領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，連同等額的餐卷到財(cái)務(wù)處報(bào)帳。 （以遼華集辦字 [2020]3 號(hào)文件“關(guān)于印發(fā)《賓客接待暫行規(guī)定》的通知”于2020 年 8 月 2 日印發(fā)實(shí)施。 注重實(shí)效，不講排場(chǎng)。 重視外賓的風(fēng)俗習(xí)慣。 重要外賓，做好安全保衛(wèi)工作。 對(duì)外賓參觀 路線要認(rèn)真審定。 翻譯工作要認(rèn)真準(zhǔn)確，烘托會(huì)見(jiàn)氣氛。同時(shí)，做好會(huì)議、會(huì)談中的記錄，收集整理外方的資料信息，有利于經(jīng)貿(mào)洽談的順利開展。 二、加大對(duì)上訪群體的管理力度，上訪人員一律謝絕入廠，確需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或人員解答或處理的，經(jīng)同意可到會(huì)客室等候（代表 5 人）商談。 四、提高信息反饋率，對(duì)信訪（投訴）提出的問(wèn)題處理結(jié)果和答復(fù)意見(jiàn)，要及時(shí)反饋給信訪人和投訴人，做到件件有回音，事事有結(jié)果。 六、按照國(guó)家新修定的《信訪條例》第四條之規(guī)定，信訪工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，及時(shí)完成省國(guó)資委和市信訪辦交辦、轉(zhuǎn)辦的信訪案件，及時(shí)反饋當(dāng)事人處辦結(jié)果和答復(fù)意見(jiàn)。做到信訪統(tǒng)計(jì)數(shù)字分析報(bào)表一月一報(bào)、每季度將綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)字分析報(bào)告、對(duì)已發(fā)生重大信訪事件和不穩(wěn)定問(wèn)題要在事后以書面形式報(bào)告省國(guó)資委和市信訪辦等部門。同樣，對(duì)上三級(jí)下發(fā)的文件和重要文字材料進(jìn)行分類立卷。 信訪接待工作管理程序附后。） 附： 34 職能業(yè)務(wù)管理部分（接待信訪類） （二十二） 信訪接待工作管理程序 制度 / 一、為建立集團(tuán)良好的工作秩序，按照集團(tuán)“工作講程序”的要求，信訪辦全面負(fù)責(zé)集團(tuán)信訪接待工作。 三、外來(lái)人員入廠須說(shuō)明事由，根據(jù)事由決定是否填寫《外來(lái)人員登記表》。 四、外來(lái)人員有事找集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的，須說(shuō)明事由，再與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫《外來(lái)人員登記表》（有效證件暫 作抵押），方可入廠辦事。 六、凡是職工群眾（含外來(lái)人員）來(lái)集團(tuán)上訪，要求解決實(shí)際問(wèn)題的，不論集體訪還是個(gè)人訪一律謝絕入廠，必須按信訪程序辦事，在征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意接待后，在正門會(huì)客室等候相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及工作人員解答或處理。 八、無(wú)正當(dāng)理由的內(nèi)、外部來(lái)訪者不予接待。 35 職能業(yè)務(wù)管理部分（信息管理類） （二十三） 華錦集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理暫行規(guī)定 制度 / 一、 總則 （一）為了加強(qiáng)遼寧華錦化工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)暫行規(guī)定》和省、市有關(guān)規(guī)定，特制定本暫行規(guī)定。該網(wǎng)是集團(tuán)公司唯一的網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)。 （四）集團(tuán)公司計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)由集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理和維護(hù)，并制訂統(tǒng)一的管理規(guī)定。 （ 五）集團(tuán)公司信息中心對(duì)各二級(jí)單位的軟硬件（固定資產(chǎn)）的采購(gòu)需求，進(jìn)行統(tǒng)一的管理和審批，以確保軟硬件技術(shù)的先進(jìn)、實(shí)用和維護(hù)方便，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)軟硬件資源共享，避免重復(fù)投資。 （二）信息中心工作職責(zé) 負(fù)責(zé)全集團(tuán)公司信息化建設(shè)總體規(guī)劃，逐步推進(jìn)企業(yè) EPR 建設(shè)，形成集團(tuán)企業(yè)的人、財(cái)、物、供 、銷于一體的信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流、資金流、物流、信息流的整合與共享，推進(jìn)企業(yè)現(xiàn)代化管理進(jìn)步。 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司局域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全和保密制度，有權(quán)采取各種技術(shù)和行政手段，保障局域網(wǎng)安全、高效、穩(wěn)定運(yùn)行。 36 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司局域網(wǎng)企業(yè)主頁(yè)設(shè)計(jì)、發(fā)布、完善和開發(fā)建設(shè)，對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行網(wǎng)上形象包裝，拓寬購(gòu)銷渠道。 集團(tuán)公司信息中心為局域網(wǎng)用戶提供技術(shù)咨詢和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全員信息意識(shí)教育和現(xiàn)代化信息處理技能培訓(xùn)工作。 三、管理辦法 （一）入網(wǎng)審批程序 對(duì)入網(wǎng)用戶的要求 為了科學(xué)、合理、有效地利用網(wǎng)絡(luò)資源，充分發(fā)揮局域網(wǎng)在集團(tuán)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面的作用，降低管理成本，為此要求： （ 1）入網(wǎng)的終端禁止利用局域網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)游戲、股票交易等與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。 使用權(quán)限和級(jí)別 一級(jí)用戶：瀏覽內(nèi)外部主頁(yè)，電子郵件及其它； 二級(jí)用戶：瀏覽內(nèi)外部主頁(yè)，電子郵件及證券信息 。二級(jí)單位班子成員 2 二級(jí)瀏覽：內(nèi)外部主頁(yè)、電子郵件、證券信息 遼通秘書處 3 三級(jí)瀏覽：內(nèi)外部主頁(yè)、電子郵件 有關(guān)業(yè)務(wù)處室 4 四級(jí)瀏覽：內(nèi)部主頁(yè)、電子郵件 各處室 加入局域網(wǎng)條件及審批程序 條件：申請(qǐng)入網(wǎng)的終端必須具備能夠連接到集團(tuán)公司局域網(wǎng)的硬件條件，并且確屬公司工作需要。（注：《華錦集團(tuán)局域網(wǎng)用戶網(wǎng)申請(qǐng)表》從華錦集團(tuán)內(nèi)部主頁(yè) 37 ( “總經(jīng)理辦公室 “欄目?jī)?nèi)下載）。 最后，信息中心根據(jù)《華錦集團(tuán)局域網(wǎng) 用戶入網(wǎng)申請(qǐng)表》報(bào)集團(tuán)公司辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （ 2）充分利用局域網(wǎng)的現(xiàn)代管理手段，提高工作效率和質(zhì)量，為集團(tuán)公司挖潛增效服務(wù)。 （ 4）集團(tuán)公司將局域網(wǎng) 和各終端微機(jī)管理納入管理升級(jí)考核，并將考核結(jié)果和效益工資掛鉤。 （二）網(wǎng)絡(luò)安全管理 任何單位和個(gè)人，未經(jīng)信息中心同意，不得私自安裝、拆卸或移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機(jī)、服務(wù)器、光纜、雙絞線、集線器等）。 為保證局域網(wǎng)主結(jié)點(diǎn)及二級(jí)單位結(jié)點(diǎn)設(shè)備 24 小時(shí)正常運(yùn)行，不得無(wú)故關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如遇特殊情況應(yīng)立即與信息中心聯(lián)系。 不得利用局域網(wǎng)從事危害國(guó)家安全、竊取或泄露國(guó)家機(jī)密等犯罪活動(dòng)；不得制作、查閱、復(fù)制和傳播有礙社會(huì)治安和不健康、有傷風(fēng)化的內(nèi)容；不得制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒，設(shè)置破壞程序，攻擊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)；任何單位和個(gè)人不得在局域網(wǎng)及其聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上傳閱傳送淫穢、色情軟件或提供鏈接淫穢站點(diǎn)的服務(wù)；不得非法截獲、篡改、刪除他人電子郵件或其他數(shù)據(jù)資料。 局域網(wǎng)上應(yīng)使用具有合法版 權(quán)的軟件，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 局域網(wǎng)所有工作人員和用戶必須對(duì)上網(wǎng)信息負(fù)責(zé)。 內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的信息，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；若有與其它部門相關(guān)的信息，也應(yīng)經(jīng)其他單位同意，方可發(fā)布。用戶不得把用戶名和密碼轉(zhuǎn)借 他人，如出現(xiàn)他人使用用戶名造成不良后果，由用戶名所有者負(fù)責(zé)。 為防止病毒攻擊，局域網(wǎng)用戶不得利用局域網(wǎng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)游戲或本機(jī)游戲。 1各單位用戶應(yīng)嚴(yán)格使用由信息中心分配的 IP 地址，并不得私自更改。 信息中心機(jī)房指定專人負(fù)責(zé)，此專人對(duì)該 中心機(jī)房的安全、連續(xù)、保密、衛(wèi)生及其他管理工作負(fù)全責(zé)。適時(shí)編制設(shè)備更新計(jì)劃和提供購(gòu)置（更新）報(bào)告。 必須保持機(jī)房整潔、清潔、干燥、通風(fēng)，不準(zhǔn)在機(jī)房?jī)?nèi)存放其他用品和雜物。 要指定專人、設(shè)立專柜妥善保管網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的保養(yǎng)、維修，使用說(shuō)明書等資料以及備品備件，保證隨時(shí)用隨時(shí)提供。 經(jīng)集團(tuán)公司主管部門批準(zhǔn)，方可安排外來(lái)人員參觀機(jī)房；外來(lái)人員參觀機(jī)房，須有集團(tuán)公司指定人員陪同；對(duì)參加人員的不合理要求，陪同人員應(yīng)婉言拒絕；任何人員不得擅自上網(wǎng)操作；參觀人員不得擁擠、喧嘩，應(yīng)聽從陪同人員安排；參觀結(jié)束后，操作人員應(yīng)將屏幕、菜單等立即整理如常。專管人員要經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)達(dá)到上崗要求。 （ 3）重要的電腦文件、數(shù)據(jù)要進(jìn)行加密處理，并單獨(dú)拷貝放入其它存儲(chǔ)介質(zhì)，并妥善保管。 39 （ 5）未經(jīng)特殊批準(zhǔn)，各單位任何人員不能查詢、拷貝、打印有關(guān)電腦保密資料。 數(shù)據(jù)定期拷貝制度 （ 1）信息中心系統(tǒng)管理員每天進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)一式三份（二臺(tái)服務(wù)器和一塊移動(dòng)硬盤），并進(jìn)行備份登記。 （ 3）每月備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)光盤，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)、信息中心自保留一份。 （ 4）備份光盤和打印輸出的會(huì)計(jì)資料的保管期限、方法，依據(jù)國(guó)家及集團(tuán)公司會(huì)計(jì)檔案管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （五）局域網(wǎng)維護(hù)管理制度 集團(tuán)公司局域網(wǎng)由集團(tuán)公司信息中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，各相關(guān)單位要積極配合。 信息中心每月對(duì)局域網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行列行檢查一次。 各單位要指定一名兼職微機(jī)管理員，負(fù)責(zé)本單位的局域網(wǎng)和微機(jī)的管理、維護(hù)，并將該人員的自然情況報(bào)送集團(tuán)信息中心備案。 單位微機(jī)出現(xiàn)故障或網(wǎng)絡(luò)不通時(shí)，各單位微機(jī)管理員要及時(shí)查明原因，并與集團(tuán) 公司信息中心聯(lián)系，以便及時(shí)解決（聯(lián)系電話： 585510 5855065）。各單位按實(shí)際需要，由一把手簽字，提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后，報(bào)送供應(yīng)總公司集中采購(gòu)。由供應(yīng)總公司、經(jīng)理辦信息中心、法審部等相關(guān)部門組織招標(biāo)采購(gòu)。信息中心按審批單復(fù)印件進(jìn)行安裝、調(diào)試、維修，否則不予維護(hù)。凡是集團(tuán)所屬各單位需要開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件，必須書面向信息中心報(bào)告，信息中心根據(jù)各單位申報(bào)軟件開發(fā)實(shí)際情況，進(jìn)行初步調(diào)研。 （ 2）自主開發(fā)。 （ 3）外委開發(fā)。信息中心人員參與開發(fā)，以便掌握和跟蹤軟件技術(shù)開發(fā)情況，方便軟件維護(hù)。信息中心根據(jù)各單位提出的網(wǎng)絡(luò)工程 書面申請(qǐng)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)工程初審，決定是自主施工，還是外委施工。一般網(wǎng)絡(luò)工程，由信息中心按網(wǎng)絡(luò)要求組織施工。較大網(wǎng)絡(luò)工程由信息中心會(huì)同法律審計(jì)部等相關(guān)部門組織外委招標(biāo)，并由信息中心負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督和施工管理。 四、處罰辦法 （一）違反上述規(guī)定，由集團(tuán)公司主管部門，視情節(jié)輕重，給予批評(píng)、通報(bào)批評(píng)，并給予暫停聯(lián)網(wǎng)、取消上網(wǎng)資格等處罰。 （二）故意傳播或制造計(jì)算機(jī)病毒，造成危害局域網(wǎng)系統(tǒng)安全的，按《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》第二十三條的規(guī)定予以處罰。 （二）本規(guī)定如有與上級(jí)規(guī)定相悖之處，以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。 41 職能業(yè)務(wù)管理部分（信息管理類） （二十四）信息中心主要管理工作程序 制度 / 程序圖附后： 42 職能業(yè)務(wù)管理部分（行政后勤類） （二十五） 華錦集團(tuán)關(guān)于公務(wù)車輛的管理規(guī)定 （暫行） 制度 / 各單位： 為使車改工作平穩(wěn)有序地推進(jìn)，更好地協(xié)調(diào)車管單位和用車單位的工作關(guān)系，提高公務(wù)車輛的使用效率，減少交通費(fèi)用，特制定如下規(guī)定： 一、公務(wù)車輛使用范圍 沒(méi)有參加車改的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、 集團(tuán)機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)和按機(jī)關(guān)管理的輔助單位的班子成員，有公務(wù)活動(dòng)必須用車的可申請(qǐng)派車。 各單位的外事活動(dòng)、經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的行業(yè)性會(huì)議等客人用車，可以申請(qǐng)派車。 經(jīng)理辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后，將《公務(wù)用車審批單》送到小車隊(duì)，調(diào)度員憑《公