【正文】 員姓名、職 務(wù) 制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 有無質(zhì)量管理組織表 □有 □沒有 對本企業(yè)供料儲存情況 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職 務(wù) 產(chǎn)成品檢驗如何實施 □全檢 □抽檢 □不檢驗 質(zhì)量管理部門是否獨立存在 □是 □否 被退貨時實施措施 □改換包裝再 送 回 □催貨急時再送回 □全檢后再送回 檢驗人員共計 人，其中 進(jìn)料驗收人員 人，制程檢驗人員 人 成品檢驗人員 人，其他人員 人 本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見） □要求過高 □要求過低 □要求適中 檢驗人員是否兼作其他工作 □是 □否 不良率能否降低 □照規(guī)定 □打算降低 對不良反應(yīng)是否有 專 人負(fù)責(zé) □有 □沒有 接受本企業(yè)訂購事項進(jìn)度情況 進(jìn)料時，有無檢驗 □有 □沒有 檢驗方式 □全檢 □抽檢 □其他 其他 進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式 □批退 □選退 □重購 □照用 □其他 需要本企業(yè)協(xié)助事項 進(jìn)料驗收單是否有保存 □有 □沒有 （ 十五 ）進(jìn)料檢驗工作流程 否 是 進(jìn)料檢驗準(zhǔn)備 檢驗實施 檢驗結(jié)果處理 開始 供應(yīng)商 將企業(yè)所采購物料送達(dá)指定地點，采購部組織進(jìn)行收貨 采購部、倉儲部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進(jìn)料的數(shù)量、型號、包裝等進(jìn)行清點 物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗主管 進(jìn)料檢驗主管根據(jù) “送檢單”要求策劃檢驗程序，進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等 根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗準(zhǔn)備 進(jìn)料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果 進(jìn)料檢驗主管填寫“進(jìn)料檢驗質(zhì)量異常報告”，提出處理措施，報送相關(guān)部門 合格 進(jìn)料檢驗主管編制“進(jìn)料檢驗報告”，發(fā)送采購部、倉儲部 相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫 接收 物料、入庫并做好物料的登記、保管工作 結(jié)束 （ 十六 ）檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程 是 否 接收進(jìn)料檢驗任務(wù) 檢驗實施 貼簽 開始 供應(yīng)商 按合同約定時間 送貨 ，采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨 采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗主管 進(jìn)料檢驗主管接受進(jìn)料檢驗任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備 進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法實施檢驗工作 進(jìn)料檢驗人員記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果 合格 貼允收標(biāo)簽 是 進(jìn)料檢驗主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議 特采 貼特采標(biāo)簽 貼拒收標(biāo)簽 結(jié)束 否 （ 十七 ）供應(yīng)商管理工作流程 新供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商評估 供應(yīng)商分級管理 開始 采購 專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息 采購 專員對收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財務(wù) 狀況等 采購 專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談 采購 部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審 供應(yīng)商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗 依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗結(jié)果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將評審結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)審批 對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議” 采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃、實際生產(chǎn)需求實施采購工作 采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗合格方可入庫 采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié) 采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估 根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分級管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰 各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時建 立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 結(jié)束 第五章 制程質(zhì)量管理 （一）制程作業(yè)檢查表 班別 檢查員 日期 檢查事項 檢查時間 檢查記錄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 注：使用記號：“√”妥善 “”故障 “△”需改進(jìn) （二）生產(chǎn)條件通知單 編號： 填寫日期： 通知單位 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品數(shù)量 生產(chǎn)日程 作業(yè)條件 發(fā)單日期 發(fā)單單位 主管 填表人 （三）生產(chǎn)事前檢查表 生產(chǎn)批號 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 頁次 檢查項目 數(shù)量 工作負(fù)責(zé)人 預(yù)計完成日 檢查記錄 完成記錄 材料供應(yīng) 采購期較長 設(shè)備配合 模具工具 技術(shù)問題 （四）生產(chǎn)過程記錄卡 批號： 規(guī)格： 工令： 用途 ： 編號： 項目 班別 完成時間 數(shù)量 質(zhì)量說明 簽收 日期 姓名 不良原因 項目 個數(shù) 經(jīng)辦： 審核： （五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表 所在車間 控制點 控制因素 文件號 制定日期 控制內(nèi)容 控制標(biāo)準(zhǔn) 控制理由 測量規(guī)定 數(shù)據(jù)報告途徑 控制圖 有無建立控制圖 控制圖類型 制定日期 批準(zhǔn)日期 糾正性措 施 操作程序 審核程序 制定者 審批者 審批日期 （六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品尺寸表 說明 尺寸容差 說明 尺寸容差 說明 尺寸容差 允許 不良水準(zhǔn) 不良因素 A 級品 B 級品 C 級品 產(chǎn)品圖 不良原因 分析 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表 制作編號 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)數(shù)量 生產(chǎn)日程 月 日 時 至 月 日 時 工程名稱 檢驗項目 上限 下限 抽查記錄 備注 時間 記錄 時間 記錄 時間 記錄 時間 記錄 審核： 質(zhì)量檢驗： （八）質(zhì)量因素變動表 編號： 填寫日期： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 變動項目 項次 項目 控制標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 差異 變動記事 變 動結(jié)果 變動因素 日期 項次 變動單位 內(nèi)容 A B C D E （九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 編號： 填寫日期： 通知單位 制造號碼 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)數(shù)量 操作項目 新定標(biāo)準(zhǔn) 原定標(biāo)準(zhǔn) 審批： 復(fù)核： （十）生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次： 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作 生產(chǎn)過程管理 檢驗項目 檢驗項目與方法 抽樣數(shù) 合格 范圍 不合格時采取措施 工作項目說明 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 注意事項 檢驗點 合格范圍 （十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 機(jī)器名稱： 班別： 抽查項目 抽查時間 平均 標(biāo)準(zhǔn) 備注 抽查員： 主管： （ 十二 ）制程質(zhì)量管理工作流程 選擇檢驗對象 實施檢驗 數(shù)據(jù)分析 施行糾正措施 質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象 質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗儀器及方法 質(zhì)檢專 員在預(yù)定時間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn)行檢驗 否 是 質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析原因 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施 各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗后的糾正措施 結(jié)束 開始 質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù) （ 十三 ）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程 數(shù)據(jù)收集與分析 編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案 記錄歸檔保存 開始 質(zhì)量管理部在 采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù) 質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析 質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法 質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 質(zhì)檢專員 根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案 審核是否通過 采購部、 生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案 質(zhì)檢 專 員對所有統(tǒng)計信息進(jìn)行歸檔保存 結(jié)束 質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核 是 否 （ 十四 ）質(zhì)量指標(biāo)報告工作流程 記錄與歸類制程質(zhì)量信息 編制質(zhì)量指標(biāo)報表 質(zhì)量指標(biāo)報表反饋意見收集 記錄歸檔保存 開始 質(zhì)檢專員在 生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類 質(zhì)檢專 員編制質(zhì)量指標(biāo)報表 審核是否通過 質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報表 質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關(guān)部門 采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報表的意見反饋給質(zhì)檢專員 結(jié)束 質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存 質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核 是 否 （ 十五 ）制程質(zhì)量異常處理工作流程 開始 質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗 質(zhì)檢專員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常 質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單” 是否屬于常規(guī)異常 是 生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱? 否 質(zhì)檢專員報質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn) 技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示 生產(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因 實施制程質(zhì)量檢驗 發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常 查找異常原因 進(jìn)行整改 質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格 否 是 質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存 結(jié)束 （ 十六 ）工序質(zhì)量分析表 工序號 工序名稱 重要程度 檢驗項目 質(zhì)量問題原因分析 控制方法 允許界限 檢查頻次