【正文】 共 2 頁 第 1 頁 類別 考查項目 本公司要求 考查記錄 備注 一、 必 備 項 目 生產(chǎn)能力 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備 關(guān)鍵檢測設(shè)備 主要原材料、原器件 質(zhì)量指標(biāo) 退貨率 按年度統(tǒng)計 抽檢合格率 按年度統(tǒng)計 9 共 2 頁 第 2 頁 序號 考查項目 本公司要求 考查記錄 備注 二、參 考 項 目 質(zhì)量保證 質(zhì)量管理體系 體系認(rèn)證 產(chǎn)品圖紙 抽查 10 份 工藝文件 抽查 10 份 檢驗規(guī)程 抽查 3 份 質(zhì)量記錄 進(jìn)貨檢驗 抽查 10 份 過程檢驗 抽查 10 份 出廠檢驗 抽查 10 份 主要銷售客戶 其他要求 注： ①必備項目不具備條件，必須強(qiáng)制淘汰，參考項目只在綜合評估時考慮。 ③ 初次考查如無法提供退貨率、抽檢合格率數(shù)據(jù)，請?zhí)顚憽俺醮慰荚u”。 ⑤表格如填不下，可另附材料。 采購 部 （蓋章） 年 月 日 11 供方評審審批表 供方名稱 供方編碼 供方地址 聯(lián)系電話 供方經(jīng)營范圍 供應(yīng)物料名稱 規(guī)格型號 物料編碼 評審類型： 現(xiàn)場評審□ 資料評審□ 評審總結(jié)： 評審小組組長簽名： 日期： 技術(shù)品管 部負(fù)責(zé)人意見： 審核 人簽名： 日期： 審批人結(jié)論： 同意列入合格供方名單 □ 不同意列入合格供方名單 □ 審批人簽名： 日期： 審批人批準(zhǔn)列入合格供方名單有效期至： 年 月 日 備注：現(xiàn)場評審附供方情況登記調(diào)查表、供方評審項目清單及評分標(biāo)準(zhǔn)； 資料評審附供方情況登記調(diào)查表、資料評審資料。 制造技術(shù) **制造技術(shù)領(lǐng)先同行，產(chǎn)品質(zhì)量明顯高于其它廠家為 A； **制造技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定為 B； **制造技術(shù)落后，產(chǎn)品合格率低，質(zhì)量不穩(wěn)定為 C。 關(guān)鍵工序和特殊工序的控制 **能分清關(guān)鍵工序和特殊工序、對此進(jìn)行工藝參數(shù)的監(jiān)控 、工人經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗 A； **有時分不清什么是關(guān)鍵工序和特殊工序，對關(guān)鍵工序較重視，而對特殊工序則往往當(dāng)作一般工序?qū)Υ?，操作人員未培訓(xùn)上崗 B； **對少數(shù)特別重要的關(guān)鍵工序有一定程度的重視，對其他關(guān)鍵特殊工序不重視 C。有首件檢查、自檢、互檢、檢驗員巡驗及轉(zhuǎn)工序檢驗的制度 A； **對過程控制有一些規(guī)定，但執(zhí)行不嚴(yán)，質(zhì)量控制點(diǎn)較少且檢驗不嚴(yán)格 B； **無正規(guī)管理辦法，憑車間主任，班組長口 頭指示指揮生產(chǎn)，主要靠工人自檢控制質(zhì)量 C。對進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的物料均標(biāo)識清楚 A； **計劃文件上定了批號及批量，但缺少在隨工卡上標(biāo)識批號、批量，因此實際生產(chǎn)上往往難以追溯清楚。 生產(chǎn)設(shè)備的精度 **生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)先同行，精度高，過程能力充足 A； **生產(chǎn) 設(shè)備先進(jìn)，精度能滿足要求 B； **生產(chǎn)設(shè)備落后，過程能力嚴(yán)重不足 C。設(shè)備始終處于完好狀態(tài)，如有缺陷能及時修復(fù)，關(guān)鍵重要設(shè)備有鑒定驗收制度 A； **有一些維修辦法，對關(guān)鍵設(shè)備有維修計劃，不能保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)，有時有帶病工作的情況，也有因設(shè)備損壞而停工的現(xiàn)象 B； **設(shè)備無正規(guī)維修制度，出了問題不能工作才設(shè)法修理，常常影響生產(chǎn) C。 檢驗依據(jù)文件 **有各種產(chǎn)品（包括為本公司提供的全部產(chǎn)品）的檢驗規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，且嚴(yán)格按此進(jìn)行檢驗 A； **為本公司提供的產(chǎn)品基本上都有檢驗規(guī)程或檢驗標(biāo)準(zhǔn)，但實施時不夠嚴(yán)格 B； **為本公司提供的產(chǎn)品無正規(guī)的檢驗規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)，只有若干條要求，均由車間主任掌握，檢驗不嚴(yán)格C。 檢驗過程的控制 **主要檢驗過程得到嚴(yán)格控制，如每批測試前檢查儀器設(shè)備，檢驗員嚴(yán)格按檢驗文件操作 A； **關(guān)鍵檢驗過程受控，但有時未能嚴(yán)格按文件操作 B； **檢驗過程包括關(guān)鍵過程均控制不嚴(yán) C。 檢驗記錄 **記錄齊全、完整、清晰、可以追溯 A； **記錄基本齊全，但不夠完整或清晰 B； **基本上無記錄，少數(shù)重要性能測試有記錄，但也不正規(guī) C。缺少記錄 B； **無固定做法，出了不合格品，由工人自己返工，或根據(jù)車間領(lǐng)導(dǎo)的指示處置 C。外協(xié)外購件有的在露天堆放 C 成品檢驗 **成品檢驗比較嚴(yán)格，在進(jìn)貨檢驗、工序檢驗合格基礎(chǔ)上進(jìn)行成品檢驗，合格才放行。倉庫應(yīng)經(jīng)常（或定期）清點(diǎn)在庫品，保證賬、卡、物一致，倉庫保管員熟悉在庫品的性能、規(guī)格及分類，存放整齊、清潔 A **有出入庫管理辦法，有劃定的范圍、庫存品賬、卡、物基本符合。有時進(jìn)貨物資隨地堆放，管理比較混亂，成品有倉庫，但條件一般。在制品和庫存品基本上得到防護(hù)，但有時也有生銹、變質(zhì)等個別情況 B **成品包裝無規(guī)定，包裝箱及包裝材料隨時變更，對在制品和庫存品不注意防護(hù) C 6 用戶投訴處理 6 分 A 為 2 分 ,B 為 1 分 ,C為 0 分 . A B C 管理辦法 有一套質(zhì)量信息管理辦法，來自公司內(nèi)部及用戶的質(zhì)量信息能主動收集，有專門部門進(jìn)行分析并及時傳達(dá)給有關(guān)部門或人員，經(jīng)常召開質(zhì)量改進(jìn)分析會采取質(zhì)量改進(jìn)措施 A： 對質(zhì)量信息有一些規(guī)定，但執(zhí)行不嚴(yán)格，內(nèi)部質(zhì)量信息不能主動收集和分析，必要時才傳達(dá)給有關(guān)部門，來自用戶的信息不能及時答復(fù)或處理，沒有質(zhì)量分析會議制度 B *無正規(guī)管理辦法，談不上質(zhì)量信息的分析和傳遞，只有當(dāng)用戶提出意見或要求時才加以處理 C 糾正和預(yù)防措施 **對用戶投訴能 查明原因，迅速采取糾正行動，制訂可行的糾正措施并實施，處理效果滿足要求并能有效防止不合格的再發(fā)生。產(chǎn)品售價常借口原材料漲價而不斷上升 B **對降低成本措施常停留在降低原材料質(zhì)