iso9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核參考資料-閱讀頁
2025-02-09 17:16本頁面
【正文】 、評價和重新評價的準(zhǔn)則，對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任 何必要措施的記錄是否予以保持？ 采購信息是否表述了擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時是否包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容？如何確保規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的？ 組織確定并實施了哪些檢驗或其他必要的活動？是否存在在供方處的驗證，如何控制？ 對公司各類采購物資進行分類，對不同的采購物資規(guī)定不同的驗證要求，同時對供方對進行選擇調(diào)查，并進行評價，以確保采購物資符合要求。 出示了 《供方選擇和評價準(zhǔn)則》編號： QM/C— 74— 02， 對如 何選擇和評價供方做出明確的規(guī)定和評價方法。 采購信息由 生產(chǎn)部門和倉庫 根據(jù)實際需要及庫存情況編制，并由 主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后由 采購部門 實施采購。抽查 三份采購申請單（ 實際審核時可記錄抽查的日期、采購的內(nèi)容等必要內(nèi)容 ） ，均符合要求。到目前為止未發(fā)生在供方驗證處的情況。 根據(jù)技術(shù)和生產(chǎn)需要配備監(jiān)視和測量裝置，并實施監(jiān)視和測量； 放行、交付和交付后活動的實施。 主管部門及生產(chǎn)車間現(xiàn)場 是否存在需確認(rèn)的過程？確認(rèn)的內(nèi)容是否包括了： 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； 使用特定的方法和程序； 記錄的要求； 再確認(rèn)。 主管及生產(chǎn)車間、倉庫 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中使用哪些方法對產(chǎn)品進行標(biāo)識？ 針對監(jiān)視和測量的要求是否識別了產(chǎn)品的狀態(tài)？ 有無可追溯性要求，是否控制并記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識 本公司主要采用 掛牌、標(biāo)簽、物料卡片、合格證、區(qū)域標(biāo)識 等方法對產(chǎn)品進行標(biāo)識； 產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識分為： 合格、不合格、待檢、待判等 四種，標(biāo)識方法為 記錄、卡片、區(qū)域標(biāo)識等。 根據(jù)需要可追溯到 產(chǎn)品去向、檢驗結(jié)果、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料供應(yīng)方 等必要內(nèi)容。 倉庫現(xiàn)場抽查 3 種物資 （實際審核時可注明產(chǎn)品所在位置、名稱、規(guī)格、產(chǎn)品狀態(tài)等必要內(nèi)容），標(biāo)識齊全，帳物相符。 抽查 2月 1日和 3月 30日由 上海匯德實業(yè)總公司 提供的顧客財產(chǎn)由 技術(shù)部門 驗證，驗證結(jié)果“合格”。當(dāng)出現(xiàn)以上情況時，則由 銷售部門 填寫“ 顧客財產(chǎn)報告單 ”向顧客說明情況，并作相應(yīng)處理。包裝需采用 塑料膜，外加包裝箱。 主管部門 組織是否確定了需實施的監(jiān)視和測量及所需的監(jiān)視和測量裝置，為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備 是否： 按規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定？ 是否存在自制的裝置，如何控制，是否記錄校準(zhǔn)或檢定？ 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整？ 是否保留了檢定證書及合格證以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？ 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整？ 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 在實施以上監(jiān)視和測量過程時，根據(jù)實際情況是否確定相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度？ 確定了 使用排列圖、因果圖、控制圖、對策表 等相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)，以進行必要的數(shù)據(jù)分析，幫助尋找改進的機會。 內(nèi)審主管部門 是否按策劃的安排及時間間隔進行了內(nèi)部審核？ 查審核計劃的合理性； 審核員資格； 不符合報告與現(xiàn)場審核記錄； 審核報告； 不符合項原因分析、糾正和糾正措施的制定及實施情況。 出示了 《第一次內(nèi)部審核計劃》，編號為 QMR/C— 822— 02，明確了審核 目的、范圍、依據(jù)、審核日期、審核組成員、審核日程安排等內(nèi)容，審核員的安排符合標(biāo)準(zhǔn)要求，審核條款涉及了標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，符合要求。 主管部門及各部門 采用了哪些方法對 QMS 過程進行了監(jiān)視，并在適用時進行測量，是否證實了過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？是否采取了相應(yīng)的糾正和糾正措施？ 主管部門及生產(chǎn)車間現(xiàn)場 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是否依據(jù)策劃的安排？ 查監(jiān)視和測量記錄是否符合接收準(zhǔn)則，是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？ 檢驗人員的資格及授權(quán)； 有 無讓步放行，放行前是否得到了有關(guān)人員的批準(zhǔn)？ 主管部門及生產(chǎn)車間現(xiàn)場 不合格品及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限是否在程序文件中作出規(guī)定？對不合格品處置的方式有哪些？ 是否保持了不合格品的性質(zhì)及隨后采取措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄？不合格品得到糾正后是否對其進行再次驗證？ 在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，是否采取了與不合 格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？ 主管部門 確定、收集和分析了哪些數(shù)據(jù)以證實體系的適宜性和有效性，并尋找改進體系有效性的機會？ 主管及各部門 如 何理解持續(xù)改進？是否制定了相應(yīng)的改進計劃并予以實施，效果如何？ 主管部門 是否針對體系出現(xiàn)的不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的糾正措施以消除不合格的發(fā)生？效果如何？ 主管部門 是否針對體系出現(xiàn)的潛在不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的預(yù)防措施以避免不合格的發(fā)生？效果如何？
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