【正文】 二、49技術(shù)中心一、44三、（一）310二、46三（三）310合計10五、16監(jiān)測隊二、46合計35合計6監(jiān)察科一、32政工科一、（2）2二、14三（三）310合計6合計12培訓(xùn)科一、22保衛(wèi)科二、14二、14合計4三（四）26工會二、14合計12三（四）22合計6附表二：科室內(nèi)部市場化管理檢查標準序號考核項目評分標準檢查方法標準分牽頭科室責(zé)任科室合 計100一組織保障101運行辦法市場領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、管理部門、專職人員、職責(zé)等組織保證不健全，；市場價格管理、仲裁及考核機構(gòu)不健全；運行目標不明確、操作性、指導(dǎo)性不強扣1分；查方案及相關(guān)資料2企管科企管科2宣傳培訓(xùn)未組織宣傳發(fā)動扣1分；未開展內(nèi)部市場化管理知識培訓(xùn)扣1分；對內(nèi)部市場化管理認知率達不到100%扣1分。查相關(guān)記錄2企管科企管科勞資科生產(chǎn)科機電科供應(yīng)科監(jiān)察科4檢查考評無內(nèi)部市場化檢查考評實施辦法不得分；未按辦法要求組織檢查考評不得分；未按規(guī)定兌現(xiàn)考評結(jié)果不得分；考評資料內(nèi)容不完整扣1分；無考評分析總結(jié)扣1分。集團公司的有關(guān)制度規(guī)定落實不到位、執(zhí)行不嚴格扣1分查制度，隨機抽查制度執(zhí)行情況4企管科所有科室2定額管理勞動、材料、物資儲備（包括二級庫存）、能源消耗、管理費用等定額或限額標準不齊全，每缺一類扣1分；無定額管理制度，未定期開展定額水平分析扣1分；。查臺帳及相關(guān)資料2企管科企管科生產(chǎn)科機電科供應(yīng)科4信息管理各類信息收集、整理、分析、處理、傳遞、存儲工作未實現(xiàn)制度化、規(guī)范化扣1分；生產(chǎn)經(jīng)營信息傳遞不及時、不準確扣1分；煤炭單位采掘工作面結(jié)束后,有一個未建立技術(shù)經(jīng)濟檔案扣1分，未定期開展評比交流扣1分；查制度和檔案資料2企管科企管科生產(chǎn)科機電科供應(yīng)科勞資科安檢科調(diào)度室行政辦技術(shù)中心監(jiān)測隊三市場機制42㈠市場主體101市場主體構(gòu)建根據(jù)價值鏈和業(yè)務(wù)職能構(gòu)建不同的市場主體，劃小核算單位，市場主體到區(qū)隊（車間）、班組、崗位（個人）。查核算資料4企管科企管科機電科供應(yīng)科勞資科調(diào)度室生產(chǎn)科2主體之間市場關(guān)系確立各市場主體之間權(quán)利與義務(wù)界定不清晰扣2分；各市場主體經(jīng)濟往來沒有通過“結(jié)算中心”劃轉(zhuǎn)扣1分。查核算資料2㈡價格體系101價格管理無價格管理制度扣2分，價格制定原則、方法和流程不明確扣1分，無價格發(fā)布；價格不能滿足結(jié)算需要扣1分。查價格資料5㈢結(jié)算體系121結(jié)算制度無內(nèi)部市場結(jié)算管理辦法扣2分；結(jié)算要素、結(jié)算規(guī)則不明確、。查結(jié)算單據(jù)5㈣核算體系101核算管理無內(nèi)部市場核算辦法，扣2分；核算內(nèi)容、核算程序不明確。查制度2企管科工會培訓(xùn)科3內(nèi)部核算未按結(jié)算數(shù)據(jù)核算，扣2分；核算結(jié)果未應(yīng)用，扣2分；未開展核算分析扣1分。查制度3企管科企管科2目標分解生產(chǎn)經(jīng)營目標未進行層層分解落實，扣2分；可控成本目標分解到區(qū)隊（科室、車間），班組，達不到要求扣1分；目標分解有漏項，扣1分。各單位要與先進單位進行對比分析，達不到要求扣2分.查考核資料和工資檔案8企管科企管科生產(chǎn)科機電科勞資科供應(yīng)科行政辦五運行效果201生產(chǎn)類指標按礦計劃考核，有一項未完成扣1分。查看資料7企管科企管科生產(chǎn)科機電科勞資科供應(yīng)科行政辦3非生產(chǎn)性支出按照礦下達預(yù)算考核，完不成預(yù)算要求不得分。創(chuàng)新成果被永煤公司推廣的另加2分/項，被煤化集團推廣的另加4分/項。查閱文件內(nèi)部價格3無材料（配件）價格表不得分價格表內(nèi)部定額9無各項內(nèi)部消耗定額不得分定額文件定額不全扣1分，定額不細化扣1分，不科學(xué)扣1分定額修訂不及時扣1分現(xiàn)場管理制度4沒有現(xiàn)場材料管理制度、設(shè)備管理制度不得分查閱資料文件材料現(xiàn)場管理綜合考評低于85分不得分（供應(yīng)科考核）庫房管理4材料碼放不齊扣1分，臟亂1處扣1分查看庫房庫房收支存臺帳登記不齊全一處扣1分帳、卡、物要相符，二班組經(jīng)濟核算（35）核算報表20核算報表不清晰、不規(guī)范扣1分/處查閱資料核算數(shù)據(jù)有誤，一處扣2分與原始數(shù)據(jù)不對照，一處扣1分考核結(jié)果不兌現(xiàn)的不得分。兌現(xiàn)結(jié)果低于考核結(jié)果50%的扣2分班組日材料消耗臺帳5沒有班組日材料消耗臺帳的不得分查閱資料沒有對消耗材料按旬匯總扣2分臺帳記錄不全，一處扣1分原始施工記錄5記錄不全，一處扣1分查閱資料記錄不清晰，一處扣1分材料領(lǐng)用臺帳5無材料領(lǐng)用臺帳不得分查閱資料記錄漏項，一處扣1分三經(jīng)營活動分析（10）區(qū)隊經(jīng)營活動分析6無經(jīng)營活動分析記錄的扣2分，生產(chǎn)分析、成本分析、工資分析缺少一項扣1分，查分析報告不按時報送分析報告扣1分成本責(zé)任沒落實到責(zé)任人扣1分對存在問題無具體解決辦法扣1分班組經(jīng)營活動分析4缺少一個班的月度分析扣1分查分析記錄生產(chǎn)分析、成本責(zé)任沒落實到責(zé)任人扣1分對存在問題無具體解決辦法扣1分四經(jīng)營效果（20）生產(chǎn)完成情況10沒完成奮斗目標扣1分驗收報表沒完成計劃扣2分成本完成情況10材料費（不含油脂）超扣1分，配件費超扣1分結(jié)算資料電費、油脂、加工費、五計劃管理（10）材料配件計劃上報情況10無月度材料、配件計劃的不得分，不按時報送扣1分。計劃準確率低于80%扣1分。六創(chuàng)新，展示的加1分/項，展示的加1分/項無月度創(chuàng)新總結(jié)的扣1分查科技管理系統(tǒng)、資料合計100陳四樓煤礦內(nèi)部市場化價格測算與管理辦法為提升我礦管理水平，全面深化內(nèi)部市場化建設(shè)，準確測算內(nèi)部市場價格，規(guī)范價格的制定與管理，建立科學(xué)合理的內(nèi)部市場價格體系，為針我礦生產(chǎn)實際具有真實的指導(dǎo)意義，特制定本辦法。組 長：礦長副組長：分管副礦長 成 員：企管科、勞資科、供應(yīng)科、生產(chǎn)科、機電科、調(diào)度室、政工科等科室負責(zé)人。（二）礦成立內(nèi)部市場價格管理小組辦公室設(shè)在企管科，組長由企管科科長兼任。企管科負責(zé)日常價格整理匯編管理工作。及時解決價格體系運行中出現(xiàn)的糾紛,并監(jiān)督檢查各單位結(jié)算價格的執(zhí)行情況。二、價格測定原則先進合理原則要采用科學(xué)先進的方法，以社會市場價格為參考，以國家、集團公司現(xiàn)行物價政策、各種測算定額標準為基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)歷史資料和實際成本、費用情況進行測算?？刹僮餍栽瓌t應(yīng)根據(jù)本單位實際，實事求是測算，全礦總體價格測算基數(shù)要確保集團公司下達的各項經(jīng)濟技術(shù)指標的完成，科室、區(qū)隊總體價格測算基數(shù)要確保不超過礦分解下達的各項成本費用預(yù)算指標。公開公正原則價格的測算必須公開、公正，制定、調(diào)整過程中各級市場主體要充分參與，使價格體系既符合礦作為一級市場主體的總體發(fā)展戰(zhàn)略的需要，又反映二、三級市場主體的利益與要求。經(jīng)驗法根據(jù)過去一定時期內(nèi)某項費用的總消耗與總產(chǎn)品或服務(wù)量之比，得出過去單項消耗歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合成本下降的潛力，乘上一個系數(shù)，確定單項消耗價格。假定給出5%的下降空間，則確定巷道掘進的單項材料價格=1450=?？茖W(xué)的方法應(yīng)當(dāng)根據(jù)作業(yè)計劃、作業(yè)標準和其他生產(chǎn)要求，在進行技術(shù)分析和工序消耗計算的基礎(chǔ)上測算出來。主要有：材料價格、電費價格、礦車運輸費價格、皮帶運輸費價格、放炮服務(wù)價格、單體租賃價格、設(shè)備租賃價格、影響時間價格、零星機加工和設(shè)備修理價格等。為了促進輔助材料的循環(huán)使用，采用材料有償回收制度和修復(fù)舊料低價投入使用制度。內(nèi)部加工的材料，由加工部門根據(jù)投入的材料結(jié)合同一規(guī)格材料的計劃價格確定材料價格。一般可采用外部市場電價，一年之內(nèi)不變，遇有集團公司電價調(diào)整時，調(diào)整后的電價與原外部計劃電價的差額由礦統(tǒng)一承擔(dān)，不對內(nèi)部市場主體結(jié)算。為了加強設(shè)備的管理和有效使用，減少基層部門空閑設(shè)備占用，提高設(shè)備利用效率。目前我礦對設(shè)備租賃考核僅對計劃外設(shè)備實行租賃方式，設(shè)備租金以月租金為計價基礎(chǔ)，租金的計算由折舊費、修理費、管理費、租賃系數(shù)四項構(gòu)成。 設(shè)備月租金=（月折舊費+月管理費+月修理費）其中：月折舊費=設(shè)備原值（折舊年限12）月修理費=設(shè)備原值月管理費=設(shè)備原值設(shè)備使用不足一個月交庫的，將月租化為日租考核。內(nèi)部市場化要求市場主體之間進行產(chǎn)品與服務(wù)的有償結(jié)算。綜合價格的分類根據(jù)工作性質(zhì)不同，綜合價格又分為兩大系列：產(chǎn)品系列綜合價格；服務(wù)系列綜合價格。產(chǎn)品系列綜合價格制定的依據(jù)是：企業(yè)年度成本預(yù)算、生產(chǎn)接替安排及各工作面的綜合費用(含輔助服務(wù)費用)等。生產(chǎn)單位的原煤產(chǎn)量綜合價格、掘進進尺綜合價格隨工作面的變化而變化，而礦對采掘區(qū)隊的商品煤價格，由集團公司負責(zé)制定，除因發(fā)熱量因素變化外，原則上一會計年度內(nèi)不作調(diào)整。服務(wù)系列綜合價格制定的依據(jù)：礦年度預(yù)算、提供服務(wù)的工作量及各項工序的全部費用。綜合價格的測算單項價格是綜合價格的基礎(chǔ)。綜合價格的測定首先要計算出產(chǎn)品或服務(wù)的單項消耗價格，然后再綜合生成綜合價格。對于沒有定額的，按崗位定員確定人工費單價，具體按礦結(jié)算辦法結(jié)算。（3）鏈式服務(wù)結(jié)算采用鏈式結(jié)算必須事先確定礦井各級市場主體間的服務(wù)與被服務(wù)關(guān)系。如通風(fēng)隊與直接隊放炮服務(wù)，皮帶隊與直接隊皮帶運煤服務(wù)，運輸隊與直接隊礦車運輸服務(wù)，機修廠與各單位加工服務(wù)和設(shè)備修理服務(wù)等。綜合價格與部門指標檢查價格測定之后，根據(jù)市場主體的計劃工作量，計算月度的可控計劃成本，可以用來比較對下級市場主體下達的成本計劃指標是否與綜合價格一致。制定內(nèi)部結(jié)算的成本要素價格，成本要素包括勞動力（工資）、材料、設(shè)備租賃、單體租賃、電費、運輸費、修理費價格等。測算工作面、工程、工序、服務(wù)的直接費用價格。綜合結(jié)算價格=直接費用價格+服務(wù)于本工程、工序的間接輔助費用由價格監(jiān)督或仲裁部門審批測定價格。在全礦范圍內(nèi)執(zhí)行內(nèi)部價格。（2）由于煤礦井下地質(zhì)條件多變，遇到特殊情況，確需變更或調(diào)整，應(yīng)根據(jù)相應(yīng)程序適當(dāng)調(diào)整價格或追加費用，具體價格的變更調(diào)整或費用的追加程序如下：由申請變更價格或追加費用的單位或部門向價格管理小組提交“內(nèi)部市場價格變更（追加費用）申請表”。重新測算的價格或追加的費用，需報礦價格管理委員會批準后方可實施作為結(jié)算依據(jù)。陳四樓煤礦內(nèi)部市場化管理產(chǎn)品、消耗計量管理辦法計量工作是開展市場化的基石，在內(nèi)部市場化管理中處于重要的基礎(chǔ)地位。為確保我礦內(nèi)部市場化工作的深入開展具備可靠的數(shù)據(jù)來源，現(xiàn)就計量管理有關(guān)事宜規(guī)定如下。（一）計量管理辦公室職責(zé)建立健全各項計量管理制度；建立健全計量管理臺賬；安裝、配備計量管理工具。運用科學(xué)的方法和手段，開展計量檢定、測試、化驗、分析等方面的計量技術(shù)和計量管理工作，確保計量工作準確、完備、計量單位統(tǒng)一。（二）其他職能科室職責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)分工開展計量管理工作。 各采煤隊實體煤計量：由生產(chǎn)科負責(zé)計量，儲量管理人員至少每五天對各采煤隊進行一次全面驗收，驗收內(nèi)容包括工作面的推進度、采高、留頂、底煤及丟浮煤等情況?；夭陕拾吹V下發(fā)《陳四樓煤礦煤炭資源管理辦法》執(zhí)行。 各開拓掘進隊進尺計量：由生產(chǎn)科負責(zé)計量，由測量人員標定尺點，月底由驗收人員進行實地檢尺進行測量。鉆機隊鉆探量、注漿量計量：由生產(chǎn)科負責(zé)計量，根據(jù)鉆機隊日報表，按礦下發(fā)的《陳四樓煤礦防治水管理辦法》執(zhí)行。機加工計量：零星加工件由被服務(wù)單位在加工費用結(jié)算單上簽字認可；批量加工件（包括礦委托本單位批量加工及各使用單位委托本單位小批量加工）由機修廠將加工物品交供應(yīng)科驗收入庫后，供應(yīng)科依據(jù)機修廠開具各使用單位領(lǐng)用加工結(jié)算單簽發(fā)物品，以此作為服務(wù)雙方往來結(jié)算的憑證。放炮服務(wù)費計量：按煤巷炮掘單位當(dāng)月驗收進尺數(shù)乘以煤巷炮掘延米放炮單價核算。三、消耗計量規(guī)定主要包括材料費、影響時間、電費、修理費、其他等的計量材料費：實行日清日結(jié)制度。要求各單位要做好月度計劃，確因特殊情況需要支出材料費的要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。由機電科負責(zé)安裝電表，每月對各單位電力消耗情況進行計量。四、其他提高全員計量意識，完善計量設(shè)施。加強計量數(shù)據(jù)管理，樹立權(quán)威性。加強計量人員的培養(yǎng)和管理。各責(zé)任科室為確保各項收入、支出計量的精確性和規(guī)范性，可制定相應(yīng)制度文件作為細化實施細則。陳四樓煤礦內(nèi)部市場化核算定額管理辦法定額管理是指確定定額制訂依據(jù)、制訂程序、考核方法、獎懲措施等。　一、內(nèi)部市場化定額管理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：礦長副組長：經(jīng)營礦長成 員：各職能科室科長領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企管科，負責(zé)定額的制定、測算、修訂和整理，并統(tǒng)一匯總后進行下發(fā)。定期對定額進行修訂。小組負責(zé)協(xié)調(diào)定額標準執(zhí)行中出現(xiàn)