【正文】 ；十三、工余管理制度1 目的保證員工工余時(shí)間的安全和健康，避免工余時(shí)間發(fā)生事故。3 職責(zé) 負(fù)責(zé)制定《工余安全管理制度》和《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》。、部門。負(fù)責(zé)工余安全的宣傳、報(bào)道工作。4 工作程序、公司工會(huì)制定《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》，并傳達(dá)給各部門。，實(shí)行跟蹤管理。，為員工提供一個(gè)學(xué)習(xí)和鍛煉身體的活動(dòng)場所，讓員工在工余時(shí)間緩解工作的疲勞，放松自己。從家庭和幸福責(zé)任感等方面，喚起員工對安全的重視。員工在工余期間應(yīng)做到“五個(gè)自覺”和“五個(gè)嚴(yán)禁”。：a） 嚴(yán)禁酗酒、滋事、違反治安管理；b） 嚴(yán)禁參與賭博、吸毒、販毒；c） 嚴(yán)禁通宵打麻將和夜不歸宿；d） 嚴(yán)禁觀看、傳播淫穢物品和參加任何色情活動(dòng)；e） 嚴(yán)禁參加非法活動(dòng)，做到遵紀(jì)守法。，若發(fā)生事故，應(yīng)立即向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。、物業(yè)管理部應(yīng)在工人的行走路線邊設(shè)立安全警示標(biāo)語牌。，包括家庭和礦區(qū)。 各車間、部門在開班前會(huì)及安全例會(huì)時(shí)，應(yīng)將工余安全教育的內(nèi)容融入其中，提高員工的工余安全意識。建立《工余安全培訓(xùn)臺帳》。 安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)工余發(fā)生的事故、事件及意外事故的案例，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析、掌握發(fā)生工余意外事故的原因和規(guī)律，制定年度《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》。 人事部應(yīng)根據(jù)公司《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》的要求做好員工的工余安全教育培訓(xùn)工作。傷害程度為重傷以上的，員工或單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)向調(diào)度中心和安全環(huán)
保部匯報(bào)，調(diào)度中心應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。、火災(zāi)、治安傷害事故的，由物業(yè)管理部組織調(diào)查分析、處理。5 附表工余安全提升計(jì)劃 工余安全培訓(xùn)日程表 工余事故分析報(bào)告 十四、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度1 目的為規(guī)范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，有效辨識企業(yè)在生產(chǎn)、管理、服務(wù)、活動(dòng)過程中存在/潛在的危險(xiǎn)、有害因素，并對它們進(jìn)行分析評價(jià)和控制，特建立此制度。3 定義危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。重點(diǎn)設(shè)施、部位:對安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用或有重大影響的設(shè)施、部位。危害(危險(xiǎn)源)辨識:識別危害存在并確定其性質(zhì)的過程。，參加風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。5 規(guī)定劃分作業(yè)活動(dòng)→識別危險(xiǎn)源→評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)→風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃→實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃→評審控制計(jì)劃的適宜性（必要時(shí)）→實(shí)施情況驗(yàn)證→確定危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級→風(fēng)險(xiǎn)控制→效果評審當(dāng)內(nèi)外部條件發(fā)生變化時(shí)，公司要重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 危險(xiǎn)源辨識的結(jié)果必須文件化。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果必須文件化。（1）在一段時(shí)期內(nèi)需采取專門措施控制時(shí)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。（3）建立和完善安全制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。（5） 對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。對一般風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，對職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育，有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。2. 適用范圍 適用于煙臺山上里金礦有限公司關(guān)鍵任務(wù)識別與分析。4. 職責(zé) 安全部負(fù)責(zé)關(guān)鍵任務(wù)的識別與分析的管理和本制度監(jiān)督執(zhí)行。5. 程序 識別人員要求 識別人員必須接受相關(guān)培訓(xùn)。 若錯(cuò)誤執(zhí)行，能夠引起重大事故(重大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失)的任務(wù)，都在識別與分析的范圍中。 對照任務(wù)清單，逐個(gè)分析任務(wù)失敗所造成的事故程度。 各部門把關(guān)鍵任務(wù)清單交給安全部門進(jìn)行匯總。 安全部依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析，列出需要許可作業(yè)的任務(wù)范圍。、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。7. 附則。如有爭議時(shí)由廠安全生產(chǎn)委員會(huì)仲裁。2. 適用范圍 適用于煙臺山上里金礦有限公司強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別管理。4. 職責(zé) 安全部負(fù)責(zé)強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別管理和本制度監(jiān)督執(zhí)行工作。5. 內(nèi)容 識別人員要求 識別人員必須接受相關(guān)培訓(xùn)。 公司內(nèi)外所特殊工種作業(yè)，需要持證上崗作業(yè)或需要審批的作業(yè)。 各部門把清單交給安全部門進(jìn)行匯總。督促相關(guān)部門和單位對強(qiáng)制性授權(quán)工作的管理、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。7. 附則。如有爭議時(shí)由廠安全生產(chǎn)委員會(huì)仲裁十七、任務(wù)觀察制度1. 目的為規(guī)范礦山任務(wù)執(zhí)行的安全管理，控制和消除任務(wù)作業(yè)過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，保證任務(wù)的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，制訂本制度。3. 定義任務(wù)觀察：對執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察，有完全和部分兩種類型。各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的任務(wù)觀察工作，并把任務(wù)觀察情況上報(bào)安全部。相關(guān)部門可根據(jù)實(shí)際情況和需要制定任務(wù)觀察計(jì)劃，選擇需要觀察的任務(wù)以及任務(wù)觀察方式，并派遣相關(guān)人員進(jìn)行任務(wù)觀察。：(1)作業(yè)人員是否按規(guī)定穿戴和使用防護(hù)用品；(2)作業(yè)人員是否按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè),以及作業(yè)熟練程度；(3)作業(yè)人員作業(yè)時(shí)，是否經(jīng)常出現(xiàn)疲勞狀態(tài)。 觀察人員進(jìn)行任務(wù)觀察時(shí)，必須作觀察記錄，記錄要詳細(xì)完成。6. 附則。如有爭議時(shí)由廠安全生產(chǎn)委員會(huì)仲裁。公司區(qū)域內(nèi)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)。 作業(yè)單位與部門各作業(yè)單位負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)性作業(yè)具體實(shí)施，負(fù)責(zé)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，許可證填寫，措施落實(shí)，現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，作業(yè)許可證存檔等。4許可要求。、通知的要求、監(jiān)測數(shù)據(jù)與其他外部相關(guān)的溝通記錄5內(nèi)容：。，風(fēng)險(xiǎn)分析必須認(rèn)真仔細(xì)，列出一切可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果要填寫在作業(yè)許可證上。作業(yè)許可證必須認(rèn)真填寫，不得空缺，作業(yè)許可證上未列出的事項(xiàng)必須在補(bǔ)充欄內(nèi)詳細(xì)填寫，簽名必須由本人簽寫。 審批權(quán)限：作業(yè)均由相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人審批。作業(yè)許可證經(jīng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行作業(yè)，未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得進(jìn)行作業(yè)。施工單位保存、作業(yè)現(xiàn)場所在單位、安全生產(chǎn)部各持一份，存檔待查。臨時(shí)斷電：各單位為了維修設(shè)備需要臨時(shí)停電；，確實(shí)需要臨時(shí)停電時(shí)，需向配電部門遞交申請表，申請臨時(shí)停電。安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)申請審批工作的進(jìn)行。審批合格后發(fā)放罪業(yè)許可證。十九、作業(yè)指導(dǎo)書管理制度1. 目的為規(guī)范礦山作業(yè)指導(dǎo)書的管理，保障所有的作業(yè)任務(wù)能夠正確、順利執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，制訂本制度。3. 定義作業(yè)指導(dǎo)書：是作業(yè)指導(dǎo)者對作業(yè)者進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的正確指導(dǎo)的基準(zhǔn)，為保證過程的質(zhì)量而制訂的程序。各部門負(fù)責(zé)編制其管轄范圍內(nèi)的崗位作業(yè)指導(dǎo)書任務(wù)工作。 已經(jīng)識別分析出的關(guān)鍵任務(wù) 員工培訓(xùn) 角色分配 與員工溝通 小組會(huì)議 作業(yè)指導(dǎo)書種類本制度所指的作業(yè)指導(dǎo)書種類是書面作業(yè)指導(dǎo)書。 作業(yè)指導(dǎo)書的編寫步驟(1)明確編寫目的；(2)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫任務(wù)一般由具體部門承擔(dān)；(3)當(dāng)作業(yè)指導(dǎo)書涉及其它過程（或工作）時(shí)，要認(rèn)真處理好接口；(4)編寫作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)應(yīng)吸收損操作人員參與，并使他們清楚作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容。 (3)作業(yè)指導(dǎo)書是受控文件 (4)經(jīng)批準(zhǔn)后只能在規(guī)定的場合使用； (5)嚴(yán)禁執(zhí)行作廢的作業(yè)指導(dǎo)書； (6)按規(guī)定的程序進(jìn)行更改和更新。二十、員工安全意識識別與提升制度1目的為全面掌握員工對安全健康問題的掌握與熟悉程度，制定切實(shí)可行的《安全意識提升計(jì)劃》，保障企業(yè)能為員工提升安全意識提供充足的資源，全面提升員工的安全意識，特制定本制度。3 職責(zé) 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本制度的制定，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽發(fā)。 安環(huán)科負(fù)責(zé)對員工的安全意識進(jìn)行輸入。 宣傳科負(fù)責(zé)編制全員安全意識宣傳計(jì)劃，并利用各種視聽資料提高全員的安全意識。1）各中高層管理人員；2）各廠礦骨干人員；3）普通員工。2）訪談：由安全培訓(xùn)專業(yè)員對各單位領(lǐng)導(dǎo)、骨干進(jìn)行訪談，掌握員工及管理層安全意識情況?！栋踩庾R調(diào)查問卷》的下發(fā)與統(tǒng)計(jì)匯總，并在指定期內(nèi)將結(jié)果報(bào)安全處領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)意識評價(jià)的結(jié)果，根據(jù)各層次員工的實(shí)際，制定出切實(shí)可行的《安全意識提升計(jì)劃》。 當(dāng)工藝流程發(fā)生變化時(shí)，員工應(yīng)對工作現(xiàn)場特定要求進(jìn)行回顧。 管理層特定意識應(yīng)與其個(gè)人的安全管理職責(zé)相適應(yīng)。7 監(jiān)測與跟蹤安全意識提升效果 對員工安全意識提升效果進(jìn)行監(jiān)測、跟蹤，為確定提升效果提供依據(jù)。8 附表《安全意識調(diào)查問卷》《安全意識分析與評價(jià)表》《安全意識提升計(jì)劃》《安全意識提升活動(dòng)記錄》《人員簽到表》《提升活動(dòng)總結(jié)》廿一、安全培訓(xùn)管理制度1 目的為了加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)工作，提高公司全體員工的整體安全素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平，以適應(yīng)企業(yè)的快速發(fā)展，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本制度。3 職責(zé) 安環(huán)科負(fù)責(zé)識別培訓(xùn)需求，并編制培訓(xùn)需求上報(bào)表交給公司教育培訓(xùn)中心。 4 培訓(xùn)方法根據(jù)公司安全評價(jià)工作的需要，有計(jì)劃地選送安全評價(jià)人員接受外出培訓(xùn)和參加學(xué)術(shù)交流、評價(jià)導(dǎo)則和重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新宣貫班培訓(xùn)，以便了解、掌握最新的法律法規(guī)知識； 內(nèi)部辦班集中培訓(xùn) 根據(jù)自身需要定期舉辦培訓(xùn)班，根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，分期分批對全體員工進(jìn)行體系文件宣貫和技術(shù)知識更新培訓(xùn)。 業(yè)余時(shí)間自學(xué) 公司提倡利用業(yè)余時(shí)間開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。臨時(shí)性培訓(xùn)主要有新員工崗前培訓(xùn)和上級指令的培訓(xùn)等。 培訓(xùn)活動(dòng)的實(shí)施 針對已識別的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，其內(nèi)容包括：培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)大綱、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)教材、考核方式。 對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工應(yīng)接受下列指示的培訓(xùn)：工作中潛在的危險(xiǎn)；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性；偏離制度可能的后顧；操作程序、工作說明。 嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作。 對培訓(xùn)效果的評估途徑：學(xué)員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結(jié)果分析；現(xiàn)場應(yīng)用能力。6 附表培訓(xùn)需求上報(bào)表安全教育培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)日程表培訓(xùn)記錄表人員培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)考核記錄表試卷培訓(xùn)效果評估報(bào)告廿二、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理制度l目的 規(guī)范本公司工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)程的編制和修訂方法、工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)程的內(nèi)容與格式，保證工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)程的貫徹執(zhí)行。3責(zé)任 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制訂工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。4 定義 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度是對生產(chǎn)工藝系統(tǒng)所涉及到的審計(jì)單位資質(zhì)、設(shè)計(jì)文件（圖紙）、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門和人員及其職責(zé)、設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行的技術(shù)交底和設(shè)計(jì)文件（圖紙）的保存等
方面所做的規(guī)定；是生產(chǎn)管理和質(zhì)量監(jiān)控的基準(zhǔn)性文件。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度由技術(shù)部經(jīng)理組織人員編寫，由技術(shù)部經(jīng)理審核，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度的若干規(guī)定“三同時(shí)”原則，在進(jìn)行新建、擴(kuò)建、改建及技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)，貫徹執(zhí)行國家安全技術(shù)規(guī)范，保證職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。 生產(chǎn)技術(shù)部要審核生產(chǎn)工藝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)文件（圖紙），確保其滿足法律法規(guī)等，并妥善保存。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的安全檢查，深入現(xiàn)場，及時(shí)解決工藝技術(shù)上存在的問題，查處工藝違章行為。 按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度一經(jīng)頒布，公司有關(guān)部門和員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何人不得擅自改動(dòng)和違反，對未經(jīng)批準(zhǔn)手續(xù)的不符合生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度的一切指示，操作人員應(yīng)拒絕執(zhí)行。應(yīng)由技術(shù)部經(jīng)理組織生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度的修改，并出具修改通知單，注明申請修改日期，批準(zhǔn)實(shí)施日期，審核人、批準(zhǔn)人簽字后發(fā)至有關(guān)部門實(shí)施，并將修改通知單附在生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度后，執(zhí)行過程中以修改單上內(nèi)容為準(zhǔn)。 確因客觀原因，個(gè)別工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)條件暫時(shí)難以完全符合生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度時(shí)，由有關(guān)部門提出報(bào)告，技術(shù)部審核，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行生產(chǎn)。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度應(yīng)長期保存。2范圍 適用于本公司采礦工藝所涉及到的各環(huán)節(jié)的管理。 公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度，并批準(zhǔn)執(zhí)行日期。5 內(nèi)容 采礦方法的選擇必須建立在對地質(zhì)條件進(jìn)行合理有效全面分析的基礎(chǔ)上，并遵循該方法相應(yīng)的有關(guān)規(guī)定；當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件發(fā)生變化時(shí)，還應(yīng)即使調(diào)整采礦工藝。 地下采礦每個(gè)采區(qū)(盤區(qū)、礦塊)，均應(yīng)有兩個(gè)便于行人的安全出口，并經(jīng)上下巷道與通往地面的安全出口相通。，應(yīng)在回采設(shè)計(jì)中同時(shí)提出；中段礦房回采結(jié)束，應(yīng)及時(shí)回采礦柱，礦柱回采速度應(yīng)與礦房回采速度相適應(yīng)；礦柱回采應(yīng)采取后退式回采方式，并制定專門的安全措施。不應(yīng)在同一采場同時(shí)鑿巖和處理浮石。在井下處理浮石時(shí)，應(yīng)停止其他妨礙處理浮石的作業(yè)。 水平巷道、斜井運(yùn)輸提升以及提升系統(tǒng)均按GB164232006相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)變化，及時(shí)調(diào)整礦井通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制全礦通風(fēng)系統(tǒng)圖。，不應(yīng)進(jìn)行回采作業(yè)。 主扇、局部通風(fēng)及防塵措施應(yīng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，建設(shè)前應(yīng)進(jìn)行專門的勘察和防治水設(shè)計(jì)。防治水設(shè)計(jì)應(yīng)為礦山總體設(shè)計(jì)的一部分，與礦山總體設(shè)計(jì)同時(shí)進(jìn)行。 采空區(qū)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行測繪和處理。2范圍 適用于本公司提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理。 公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度，并批準(zhǔn)執(zhí)行日期。5 內(nèi)容本公司所涉及到提升運(yùn)輸系統(tǒng)均應(yīng)按GB164232006執(zhí)行，此外，還應(yīng)作到：提升機(jī)司機(jī)和維修工應(yīng)以主人翁的態(tài)度做好本職工作和保衛(wèi)工作。一切非本車間工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入車房。參觀或有事需進(jìn)入車間，外來人必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，有機(jī)電負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)方能允許進(jìn)入車間，并要進(jìn)行登記（專職檢修人員，領(lǐng)導(dǎo)除外）。該保護(hù)裝置各功能與原絞車的保護(hù)系統(tǒng)相互獨(dú)立，同時(shí)發(fā)揮安全制動(dòng)作用，故而該保護(hù)裝置一經(jīng)投入使用，任何人不許在絞車運(yùn)行過程中撥動(dòng)有關(guān)部位和進(jìn)行調(diào)整，如發(fā)現(xiàn)問題立即報(bào)告有關(guān)人員進(jìn)