20xx企業(yè)內部審計報告范文-閱讀頁
2025-01-11 22:02本頁面
【正文】 責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上發(fā)表審計意見。本審計報告中提出的問題及審計意見，請各分公司及公司相關部門在此基礎上認真進行自查、完善、整改，后續(xù)審計中再發(fā)現此類問題按ABC規(guī)定及本次審計意見進行處罰。借款超三月的有……借款超一年的有……
審計意見：對超三月的借款一律無條件收回，收不回來的分公司經理、會計按4：6承擔責任。
2．xx金存在不能及時上繳公司賬戶的現象，如abc分公司200x年xx月xx日的xx金abcx元,截至200x年xx月xx日尚未上繳，時間長達近xx個月。
二、存貨管理、庫齡、結構存在不足
業(yè)務員借貨現象普遍存在，數量之大日期之長令人費解。此資料由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。
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