杭州銀行會計業(yè)務印章管理實施細則-可編輯-在線瀏覽
2025-07-17 05:50本頁面
【正文】 分行 業(yè)務運營管理部 職責 分 行業(yè)務運營管理部 是分行會計業(yè)務印章 管理部門，承擔分行 會計業(yè)務印章 管理職責： 一、 負責 落實總行《 會計 業(yè)務 印章管理 實施細則》規(guī)定的管理要求與用印規(guī)范， 制 訂分行《 會計 業(yè)務 印章管理 補充規(guī)定》； 二、負責申領總行統(tǒng)一下發(fā)的會計業(yè)務印章； 三、負責 申領分行所在地監(jiān)管部門頒發(fā)的會計業(yè)務印章 、 申請刻制 分行所在地監(jiān)管部門規(guī) 定種類與樣 式的會計業(yè)務印章 ； 四、負責 按總行規(guī)定的種類與樣式， 刻制分行下屬支行的會 5 計業(yè)務印章 ； 五、負責對分行下屬支行、分行內部會計網點管理與 使用的會計業(yè)務印章進行檢查； 六、 負責向總行業(yè)務運營管理部報備分行 及下屬支行新增會計業(yè)務印章種類與名稱 。 一、 負責 落實總行《 會計 業(yè)務 印章管理 實施細則》與分行《 會計 業(yè)務 印章管理 補充規(guī)定》 的管理要求與用印規(guī)范； 二、負責申領 上級 行下發(fā)的會計業(yè)務印章； 三、按“印、壓（押）證分管”與“業(yè)務不相容 ”原則，落實支行會計業(yè)務印章的管理 責任 ； 四、負責對支行會計業(yè)務印章的管理與 使用情況進行檢查。 二、 分行 下屬支行營業(yè)網點的會計業(yè)務印章，由分 行業(yè)務運營管理部 根據 該 營業(yè)網點的業(yè)務功能與柜員人數，統(tǒng)一辦理申領、刻制與下發(fā)手續(xù)。 第十條 會計業(yè)務印章 報備 6 分行向所在地業(yè)務監(jiān)管部門申領或申請刻制的會計業(yè)務印章、分行為下屬支行刻制并下發(fā)的會計業(yè)務印章，在取得印章以后，必須向總行業(yè)務運營管理部報備印章 種類與名稱 。 第十一 條 會計業(yè)務印章 配置 會計 業(yè)務 印章 分 為 按 營業(yè) 網點配置 與 按柜員配置 兩類。 業(yè)務公章、匯票專用 章、本票專用章、同城交換專用章、國庫章 、 結算專用章 、攜帶外匯出境專用章、進口付匯已報審章 、 上門收款受理章。 二、 按柜員配置的會計 業(yè)務 印章 按柜員配置的會計 業(yè)務 印章 共 有七種 。配置 規(guī)則如下： 綜合柜員最多允許配置上述七種 會計業(yè)務 印章各壹枚。 儲蓄兼出納柜員最多允許配置四種 會計業(yè)務 印章：儲蓄業(yè)務公章、業(yè)務清訖章、出納個人名章、假幣專用章各壹枚。 出納柜員 最多 允許配置三種 會計業(yè)務 印章：業(yè)務清訖章、出納個人名章、假幣專用章各壹枚。 第 五 章 會計 業(yè)務 印章 管理 第十 二 條 設置 會計 業(yè)務 印章 相關管理 登記簿 一 、總行業(yè)務運營管理部設置總行 《會計 業(yè)務 印章登記簿》與《會計業(yè)務印章報備登記簿》， 由 總行 業(yè)務運營管理部印章管理崗負責 登記與 保管。 總行《會計業(yè)務印章報備登記簿》按分行 “ 按 頁 ” 設置，用于 記載 分行 新增 會計 業(yè)務 印章 向總行報備事項。 8 分行 《會計 業(yè)務 印章登記簿》按 分行下屬支行與分行內部會計網點 “按 本” 設置， 用于 記載 分行下屬支行與分行內部會計網點 領用、上繳、銷毀會計 業(yè)務 印章 事項。 三、支行 營業(yè)網點 建立《會計 業(yè)務印章 交接登記簿》 ， 由 各營業(yè)網點的 營業(yè)主管負責 登記與保管， 支行 營業(yè)網點領用的會計業(yè)務印章，在 《會計 業(yè)務印章 交接登記簿》 中，分別 設置 營業(yè) 網點保管分頁與柜員保管分頁。 柜員保管分頁按 “ 一頁一柜員 ” 設置，用于登記按柜員配置的會計業(yè)務印章的保管 、 交接 、 上繳 情況。 第十四 條 會計 業(yè)務印章 啟用 一、 支 行 營業(yè)網點領用會計業(yè)務印章以后， 在印章啟用前，須 雙人加封， 由 營業(yè)主管負責入庫保管，并建立 入庫登記。 按營業(yè)網點配置的會計業(yè)務印章， 按“ 一頁 一章 ” 的登 9 記方法（即一頁登記簿登記一顆印章）， 登記 《會計 業(yè)務印章 交接登記簿》 ； 按柜員配置的會計業(yè)務印章， 按 “一頁一柜員”的登記方法（即一頁登記簿登記一名柜員保管的印章），登記 《會計 業(yè)務印章 交接登記簿》 。 第十五 條 會計業(yè)務印章 保管 會計業(yè)務 印章 實行“ 專人保管，印證分管”的保管 原則。 二、按營業(yè) 網點配置的會計業(yè)務印章， 營業(yè) 網點 需要 落實 定向代班人員， 由保管印章的柜員本人承擔印章保管責任。 一、 會計業(yè)務印章 按規(guī)定范 圍使用，使用中做到加蓋到位、印跡清晰， 禁 止 錯用、 串用或 預先 在空白重要憑證上 加蓋 印章。中午休息期間及營業(yè)終了 ， 必須入庫或入保險箱 (柜 )保管， 保管 會計業(yè)務 印章的保險箱 (柜 )必須 在錄像監(jiān)控 和 110 布控范圍 內。 10 二 、按網點配置的會計業(yè)務印章，在印章保 管人員調離 營業(yè)網點 、調換工作崗位或臨時離崗休假， 必須辦理 印章 交接，登記《會計 業(yè)務印章 交接登記簿》 。 第十八 條 會計業(yè)務 印章 檢查 一 、 支行營業(yè) 網點檢查 營業(yè)主管每 月 檢查一次 會計業(yè)務 印章 ， 作好 檢查記錄，檢查發(fā)現的問題，必須落實整改并向行長報告。 會計業(yè)務 印章是否 真實，印章格式與 《會計 業(yè)務印章 交接登記簿》 中登記的 印模 格式 是否一致。 會計業(yè)務 印章 使用 是否 規(guī)范，有否 存 在不規(guī)范情況。 二 、 總行 、分行業(yè)務運營管理部 檢 查 總行 、分行業(yè)務運營管理部每年不 少 于一次對 支行營業(yè)網點配置 的會計業(yè)務印章 保管、使用 情況 進行專項檢查。 第十九 條 會 計業(yè)務印章遺失 一、 會計業(yè)務印章 在保管 、 使用過程中，因不慎造成印章遺失，支 行 分管行長與營業(yè)主管 （或網點負責人） 必須迅速 組織人員 進行 查 找 、分析線索 、查明 原因 。 杭州轄區(qū)支行 或 總行內部會計網點 直接報 總行業(yè)務運營管理部 、辦公室 與 總行 分管行長 ； 分行下屬支行 或 分行內部會計網點 直接報 分行業(yè)務運營管理部 、辦公室 與分管行長， 由 分行 業(yè)務運營管理部轉報總行業(yè)務運營管理部、辦公室與總行分管行長；
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