物資設備部物資管理制度-在線瀏覽
2025-07-17 04:47本頁面
【正文】 分不同材料） 2. 根據(jù)發(fā)票開收料單和領料單，并及時報物設部長和項目領導簽字，做好物資材料消耗臺賬。 4. 根據(jù)計財部核定額材料需用量和物設部的領料單，填寫材料消耗臺賬，每季末匯總向物設部長提供 各施工隊的用料情況。 6．周轉用品每季度根據(jù)財務要求攤銷一次，填寫周轉用品拆舊攤入工程成不中。 采購與保管 嚴格按照 物資招標采購管理辦法 中的有關物資規(guī)定采購。堅持比質、比價、比運距、算成本的“三比一算”的原則；堅持按標準、制度、規(guī)定辦事的原則；選出合格供應商 《主要材料需求總量》 由工程部提供，合約部審核、 由 項目總工、項目經理簽 字后交物設部；工程管理部根據(jù)施工計劃年、季、月編制年、季、月材料需求計劃，在每月 25日前向物設部提供詳細《下月材料需求計劃》及到貨時間，物設部根據(jù)工程管理部提供的《下月材料需求計劃》、工地庫存量 、材料進場時間、采購周期及資金周轉情況編制上、中、下旬《材料采購計劃》，在每月 26前提供給供應商，供應商根據(jù)《材料采購計劃》及時備料確保供應。原材料出現(xiàn)質量問題應在 10 日內提出異議，追查相關責任。對外包隊的材料款每月隨計價同時轉扣，如何扣及扣多少由 項目經理及財務部確定。所到材料夜間必須夜間卸完保證在第二天早上 6:30 前貨車離開工地，再著受現(xiàn)場施工的限制 ，在建庫時要考慮為裝卸留有充足的空間，保證車輛出進不受影響。各施工隊設業(yè)務熟練的保管員一名同物設部 材料員負責與供應商、鋼筋加工工隊辦理交接手續(xù)，索取質量證明書，對標牌、生產廠家、規(guī)格型號、生產批號進行核實、標識清楚，建立出入庫臺賬，并及時 與實驗室辦理傳遞；監(jiān)督鋼筋是否擺放有序、防潮、防銹、防盜措施。鋼筋加工隊根據(jù)項目部下達的任務加工成品或半成品，依據(jù)加工通知單及管區(qū)經理、技術干部，施工隊 簽收數(shù)量單向項目部核減鋼材庫存數(shù)量，由項目部列銷。非工程材料或超耗部分轉賬責任單位。各工點設業(yè)務熟練的保管員一名，同物設部材料員一起與供應商及施工隊辦理交接手續(xù)，索取質量證明書 ，建立出入庫臺賬。計劃外增加部分由現(xiàn)場技術干部以書面形式向物設部申請，必須由技術主管、合約、總工、項目經理簽字。 ⑶ 混凝土：根據(jù)計財部下達的施工任務和技術干部提供的 混凝土月 用量 給混凝土攪拌站下計 劃，攪拌站 根據(jù) 物設部的計劃備料；各工點需要混凝土應提前 30 小時報計劃附《混凝土生產通知單》，并注明澆注部位、混凝土強度等級、塌落度要求、及其他特殊要求，確定開始供應的時間 ，注明是否需要混凝土泵車 。 ⑷ 外加劑：物設部同實驗
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