【正文】 進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，物資設(shè)備部可根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行滾動(dòng)盤(pán)點(diǎn)，時(shí)間可以靈活掌握調(diào)整。：物資設(shè)備部管庫(kù)員可以在日常的收發(fā)料作業(yè)過(guò)程中，即時(shí)對(duì)物資的庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)后，對(duì)照賬面庫(kù)存數(shù)量，查證是否賬物相符。，與財(cái)務(wù)進(jìn)行賬賬相對(duì)復(fù)核。，開(kāi)始進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)。、產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)前，必須組織好相應(yīng)的人員，配備好相應(yīng)的計(jì)量器具、工具等，以便準(zhǔn)確、快速、有效地完成盤(pán)點(diǎn)工作。（對(duì)于尚未驗(yàn)收入賬的物資也必須嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)來(lái)，不做盤(pán)點(diǎn)在內(nèi)），原則是不重復(fù)盤(pán)點(diǎn)，不漏項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)。，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)該及時(shí)向物資設(shè)備部長(zhǎng)匯報(bào)，及早分析原因。在相應(yīng)物資的盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中（賬面結(jié)存數(shù)量導(dǎo)出日期到盤(pán)點(diǎn)結(jié)束期間）如發(fā)生入庫(kù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)，影響到物資盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的則必須進(jìn)行數(shù)量計(jì)算調(diào)整，然后才能對(duì)比賬面數(shù)量與實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量（盤(pán)點(diǎn)期間應(yīng)盡量避免這種現(xiàn)象）。如果在物資、產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有盤(pán)盈盤(pán)虧的現(xiàn)象，還應(yīng)對(duì)比物資賬面庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，編制相應(yīng)的物資、產(chǎn)品盤(pán)盈盤(pán)虧表，并進(jìn)行盤(pán)盈盤(pán)虧原因分析，在相關(guān)人員簽字確認(rèn)后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由財(cái)務(wù)部門(mén)與物資設(shè)備部門(mén)按照領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)同時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，最終做到賬物相符，賬賬相符。為規(guī)范產(chǎn)成品管理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性，現(xiàn)做出以下規(guī)定，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行：一．定義產(chǎn)成品范圍包括：公司產(chǎn)出的陰極銅、鈷產(chǎn)品和硫酸。車(chē)間值班人員負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的稱(chēng)重和計(jì)量，以當(dāng)日稱(chēng)重和計(jì)量數(shù)量作為產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)。物資設(shè)備部產(chǎn)品出庫(kù)數(shù)量應(yīng)與財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)成本的產(chǎn)品數(shù)量保持一致，保證賬賬相符。4．報(bào)表數(shù)據(jù)：銅鈷生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、金屬平衡表、硫酸日?qǐng)?bào)表產(chǎn)量數(shù)據(jù)應(yīng)與產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量保持一致。三．產(chǎn)品入庫(kù)細(xì)則：1．陰極銅入庫(kù)：陰極銅產(chǎn)出后，倉(cāng)庫(kù)剛方值班人員負(fù)責(zé)陰極銅的打包、稱(chēng)重和運(yùn)輸至倉(cāng)庫(kù)，并填寫(xiě)“產(chǎn)品入庫(kù)單”，物資設(shè)備部中方人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，由車(chē)間值班人員和物資設(shè)備部驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后作為入庫(kù)憑據(jù)。物資設(shè)備部是銅入庫(kù)數(shù)量責(zé)任人。檢測(cè)中心和物資設(shè)備部人員應(yīng)經(jīng)常到干燥車(chē)間檢查取樣和過(guò)磅過(guò)程，并可以復(fù)檢。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量與入庫(kù)數(shù)量不一致的，要進(jìn)行追溯，并對(duì)相關(guān)人進(jìn)行處罰。外購(gòu)硫酸計(jì)量、化驗(yàn)分別由硫酸廠值班人員和檢測(cè)中心負(fù)責(zé)，商務(wù)部根據(jù)檢斤化驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)“硫酸入庫(kù)單”，物資設(shè)備部驗(yàn)收入庫(kù)。物資設(shè)備部是硫酸入庫(kù)數(shù)量責(zé)任人。收到預(yù)付貨款后，財(cái)務(wù)部根據(jù)銷(xiāo)售合同數(shù)量，確認(rèn)銷(xiāo)售收入，物資設(shè)備部按照合同數(shù)量一次性辦理產(chǎn)品出庫(kù)，產(chǎn)品出庫(kù)單作為財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的依據(jù)?！颁N(xiāo)售出庫(kù)單”要注明執(zhí)行合同號(hào)，應(yīng)交付產(chǎn)品數(shù)量，累計(jì)裝車(chē)發(fā)運(yùn)數(shù)量和剩余未付數(shù)量，以便審核確認(rèn)。五、綠紗公司用酸及代加工產(chǎn)品，負(fù)責(zé)記錄每日供酸數(shù)量，并取得綠紗公司人員的簽字確認(rèn)，物資設(shè)備部應(yīng)經(jīng)常檢查出庫(kù)數(shù)量。，每月末根據(jù)審核確定后的產(chǎn)品數(shù)量登記入庫(kù)，根據(jù)既定的代加工產(chǎn)品出庫(kù)流程辦理出庫(kù)手續(xù)。各單位接到通知后，按照要求，建立健全數(shù)據(jù)庫(kù)、臺(tái)賬和單據(jù)模板等，以9月26日數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，補(bǔ)錄有關(guān)數(shù)據(jù)，有關(guān)規(guī)定自10月6日起正式執(zhí)行。：原料驗(yàn)收（礦石）、周邊國(guó)家采購(gòu)物資驗(yàn)收（輔料采購(gòu)等）、當(dāng)?shù)夭少?gòu)物資驗(yàn)收（緊急、零星采購(gòu)物資等）、國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資驗(yàn)收（海運(yùn)及隨機(jī)托運(yùn)）。，物資設(shè)備部在點(diǎn)收完畢后，必須開(kāi)具“物資入庫(kù)驗(yàn)收單”，財(cái)務(wù)部據(jù)此憑證方可記入存貨科目核算，保證物資設(shè)備部與財(cái)務(wù)部存貨科目核算口徑一致。收礦員持檢測(cè)中心出具的化驗(yàn)單及礦石結(jié)算單辦理原料入庫(kù)手續(xù)，由物資設(shè)備部對(duì)原礦和伴生礦價(jià)值分劈后，開(kāi)具“物資入庫(kù)驗(yàn)收單”，檢測(cè)化驗(yàn)單、礦石結(jié)算單、物資入庫(kù)單和價(jià)值分劈單四單齊全后，財(cái)務(wù)部方可審核后辦理付款手續(xù)。 （輔料采購(gòu)等）原則：誰(shuí)經(jīng)辦采購(gòu)付款手續(xù)，誰(shuí)辦理報(bào)銷(xiāo)入賬手續(xù)。物資設(shè)備部每日根據(jù)到貨情況逐批核對(duì)單價(jià)驗(yàn)收入庫(kù)（入庫(kù)單價(jià)包括合同單價(jià)、運(yùn)費(fèi)及預(yù)提清關(guān)費(fèi)用）。（緊急、零星物資采購(gòu)）當(dāng)?shù)匚镔Y采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)持發(fā)票等原始單據(jù)，在物資設(shè)備部辦理物資驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。（海運(yùn)物資）財(cái)務(wù)部接到國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)賬通知書(shū)后，應(yīng)及時(shí)將原始單據(jù)傳遞給商務(wù)部，由商務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì)簽認(rèn)物資單價(jià)是否一致。因 此商務(wù)部在接到國(guó)內(nèi)集裝箱發(fā)運(yùn)預(yù)報(bào)通知時(shí)，負(fù)責(zé)索要相應(yīng)批次物資的電子版貨值發(fā)票清單及實(shí)際的運(yùn)保費(fèi)清單，并及時(shí)傳遞給物資設(shè)備部。如果實(shí)際驗(yàn)收與轉(zhuǎn)賬存在不符，如數(shù)量、物資類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)等，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)溝通，采取退換、沖銷(xiāo)貨款等方式進(jìn)行處理。入庫(kù)單價(jià)為供貨發(fā)票所列單價(jià)，所發(fā)生的運(yùn)保費(fèi)等采購(gòu)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部直接計(jì)入材料成本差異，不計(jì)入入庫(kù)單價(jià)。如果實(shí)際點(diǎn)驗(yàn)與轉(zhuǎn)賬存在不符，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)溝通，采取退換、沖銷(xiāo)貨款等方式進(jìn)行處理。第二條 本規(guī)定所稱(chēng)勞動(dòng)防護(hù)用品，是指由生產(chǎn)單位為從業(yè)人員配備的，使其在勞動(dòng)過(guò)程中免遭或者減輕事故傷害及職業(yè)危害的個(gè)人防護(hù)裝備。因調(diào)換崗位、工種，按新崗位、工種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。第四條 勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放，由各單位提出配置申請(qǐng)，報(bào)物資設(shè)備部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行購(gòu)置配備。第六條 物資設(shè)備部按從業(yè)人員勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放使用周期表審核登記個(gè)人勞?？ㄟM(jìn)行發(fā)放，詳見(jiàn)《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放登記表》。第八條 安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的管理，督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，并對(duì)配置和使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。在規(guī)定的使用期內(nèi)遺失或損壞一般不予補(bǔ)發(fā)，若因個(gè)人原因有損壞或丟失，須按價(jià)賠償，并新領(lǐng)。第十一條 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)上崗未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品者，要予以批評(píng)教育，限期改正，經(jīng)濟(jì)處罰，直至停止其上崗工作。第十二條 本辦法自2012年7月1日起試行，由安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。10防毒口罩硫酸廠統(tǒng)一保管，應(yīng)急時(shí)配備。注：上述勞動(dòng)防護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)若滿足不了使用需要，可于部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資設(shè)備部補(bǔ)發(fā)。，禁止攜帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；在進(jìn)入氯酸鈉倉(cāng)庫(kù)、煤油庫(kù)、柴油庫(kù)的時(shí)候，不能攜帶手機(jī)、對(duì)講機(jī)。尤其是氯酸鈉倉(cāng)庫(kù)更應(yīng)防止塌垛撞擊，產(chǎn)生爆炸。5. 對(duì)于氯酸鈉、煤油、柴油的收發(fā)、存儲(chǔ)等保管業(yè)務(wù)要執(zhí)行《易燃易爆?；穫}(cāng)庫(kù)安全作業(yè)制度》，要加強(qiáng)檢查，嚴(yán)攜帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，確保安全。，做好其它防火、防爆、防盜工作。為了確保公司生產(chǎn)所用的易燃易爆?；肺镔Y（本制度內(nèi)特指氯酸鈉、煤油、柴油、硫磺幾類(lèi)大宗物資）的在庫(kù)安全存儲(chǔ)，安全搬運(yùn)，安全使用，避免發(fā)生燃燒爆炸事故，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的順利進(jìn)行，特制訂以下安全作業(yè)制度。 公司根據(jù)該類(lèi)物資易燃易爆的特性，分別在公司內(nèi)相對(duì)獨(dú)立的單元區(qū)塊建立了?；穫}(cāng)庫(kù)、煤油庫(kù)、柴油庫(kù)和硫磺庫(kù)，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要。，對(duì)該類(lèi)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施配套完善了避雷設(shè)施。2．1?；穫}(cāng)庫(kù)氯酸鈉的倉(cāng)儲(chǔ)注意事項(xiàng)性狀描述：氯酸鈉分子式為 NaClO3 ，通常為白色或微黃色等軸晶體，在酸性溶液中有強(qiáng)氧化作用，300℃ 以上分解出氧氣，性狀不穩(wěn)定，與磷、硫及有機(jī)物混合受撞擊時(shí)易發(fā)生燃燒和爆炸，易吸潮結(jié)塊，有毒。．1存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)要求陰涼通風(fēng) ，遠(yuǎn)離火種熱源。，防止包裝或容器損壞。 。：?jiǎn)为?dú)裝運(yùn)，運(yùn)輸過(guò)程中要確保不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞、不撞擊。：眼睛接觸： 提起眼瞼，用流動(dòng)清水或生理鹽水沖洗，就醫(yī)；吸入： 迅速脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處，保持呼吸道通暢，如呼吸困難，給輸氧，如呼吸停止，立即進(jìn)行人工呼吸，就醫(yī)；、煤油的倉(cāng)儲(chǔ)注意事項(xiàng)該類(lèi)物資系易燃、易爆、易產(chǎn)生靜電和對(duì)人體有一定毒害作用的物品，具有一定的危險(xiǎn)性，因此，在儲(chǔ)存和使用中，要嚴(yán)格遵守安全管理制度和有關(guān)操作規(guī)程，以杜絕事故的發(fā)生。嚴(yán)格控制火源流動(dòng)和明火作業(yè)。第一，禁止穿釘子鞋或掌鐵的鞋進(jìn)入油庫(kù)，更不能攀登油罐；第二不準(zhǔn)用鐵質(zhì)工具去敲打容器，開(kāi)啟儲(chǔ)罐時(shí)，應(yīng)使用銅扳手或碰撞時(shí)不會(huì)發(fā)生火花的合金扳手；第三庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)避免金屬容器相互碰撞。因此一切用于儲(chǔ)存、輸轉(zhuǎn)油品的油罐、管線、裝卸設(shè)備，都必須有良好的接地裝置，及時(shí)把靜電導(dǎo)入地下油管必須插入油面以下或接近罐底，以減少油品的沖擊和與空氣的摩擦。加熱時(shí)能與大多數(shù)金屬、非金屬及硫酸鹽反應(yīng)。、食用化學(xué)品分開(kāi)存放，切忌混放。 庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)使用防爆型的照明設(shè)施和通風(fēng)設(shè)施。第二章 生產(chǎn)設(shè)備管理辦法第一條 為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“設(shè)備”）管理,增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值,根據(jù)中鐵資源集團(tuán)有限公司《中鐵資源集團(tuán)有限公司生產(chǎn)設(shè)備管理辦法（試行）》，并結(jié)合本公司實(shí)際制定本辦法。第三條 本辦法所稱(chēng)設(shè)備是指在生產(chǎn)活動(dòng)中可供長(zhǎng)期反復(fù)使用的機(jī)器、儀器、器械、裝置等固定資產(chǎn)。第五條 設(shè)備管理的基本任務(wù)：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)設(shè)備管理的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定；以資產(chǎn)為紐帶，建立健全適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展需要的設(shè)備管理體制；對(duì)設(shè)備實(shí)行綜合管理；最終為實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。第七條 大型設(shè)備具體包含以下設(shè)備：（下同）以上的設(shè)備；（附件1）在列設(shè)備。第九條 公司設(shè)備管理實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，分為公司、所屬各單位兩個(gè)管理層級(jí)。見(jiàn)附件10。第十一條 物資設(shè)備部是設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、使用、日常維修保養(yǎng)、報(bào)廢及處置全周期管理的歸口部門(mén)，主要職責(zé)如下：一、公司物資設(shè)備部職責(zé)，組建公司設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)，制定本公司設(shè)備管理辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；；上報(bào)設(shè)備購(gòu)置預(yù)算、大型設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)；上報(bào)大型設(shè)備投資可行性研究報(bào)告；掌握本公司設(shè)備數(shù)量、技術(shù)狀況、設(shè)備能力和資產(chǎn)狀況，對(duì)本單位的設(shè)備進(jìn)行日常管理，上報(bào)有關(guān)報(bào)表；、驗(yàn)收、調(diào)試和組固工作；、報(bào)廢申請(qǐng)；，掌握公司所屬各單位設(shè)備資產(chǎn)情況；、新工藝、新材料等方面的技術(shù)；組織本單位設(shè)備檢查、設(shè)備資產(chǎn)清查和評(píng)比表彰活動(dòng)；組織和參與設(shè)備事故調(diào)查、分析和處理；7．組織公司的設(shè)備維修、更新改造，保管好設(shè)備技術(shù)檔案以及掌握設(shè)備技術(shù)狀態(tài)。、12月15日?qǐng)?bào)上半年或全年大型設(shè)備采購(gòu)（附件6）。（見(jiàn)附件3）（附件2）。14．每年編制次年設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃及大修計(jì)劃并及時(shí)上報(bào)資源公司。定期做好設(shè)備核查工作,組織有財(cái)務(wù)部門(mén)、設(shè)備管理部門(mén)并各單位參加的設(shè)備核查，并確保設(shè)備臺(tái)賬信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和連貫性,做到財(cái)務(wù)賬、設(shè)備臺(tái)賬、實(shí)物、設(shè)備標(biāo)識(shí)牌相一致。二、公司下屬各單位設(shè)備管理人員職責(zé)；；3建立本單位的設(shè)備臺(tái)帳，做到帳物卡相符，標(biāo)識(shí)明顯，無(wú)錯(cuò)誤。第十二條 設(shè)備選型新建項(xiàng)目或改擴(kuò)建項(xiàng)目或重大技術(shù)改造項(xiàng)目中可行性研究和初步設(shè)計(jì)階段應(yīng)結(jié)合有關(guān)工藝要求進(jìn)行設(shè)備的方案論證和審查。第十三條 投資預(yù)算按集團(tuán)公司要求，公司應(yīng)執(zhí)行設(shè)備投資預(yù)算管理，按照規(guī)定向集團(tuán)公司上報(bào)年度設(shè)備投資預(yù)算，根據(jù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的年度企業(yè)投資預(yù)算中設(shè)備投資額度嚴(yán)格控制設(shè)備投資，超出部分，按規(guī)定進(jìn)行審批。第十四條 供應(yīng)商管理商務(wù)部要求興源誠(chéng)對(duì)本單位的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審“合格”的供應(yīng)商，上報(bào)集團(tuán)公司，集團(tuán)公司每年組織各生產(chǎn)單位對(duì)合