審計(jì)系統(tǒng)工作總結(jié)與審計(jì)部20xx年工作總結(jié)與20xx年工作計(jì)劃匯編-在線瀏覽
2024-11-23 01:38本頁面
【正文】 7%；高技1人，占7%；非執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師和審計(jì)師2人，占13%；助理審計(jì)師8人，占53%。是一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精的審計(jì)隊(duì)伍。（三）制度建設(shè)。XX年11月，制定并印發(fā)《外勤經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《縣審計(jì)局工作規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的規(guī)定》、《縣審計(jì)局行政執(zhí)法崗位責(zé)任制》等19個(gè)制度、規(guī)定、辦法，確保了依法執(zhí)政、依法從審、依法管理，真正做到了有章可循，使審計(jì)的各項(xiàng)工作任務(wù)得以順利完成。多年來，我局始終把精神文明建設(shè)擺在首位，并納入年度目標(biāo)量化管理，在年初的工作計(jì)劃中與職能工作一起布置，工作中一起檢查、落實(shí)，年終一起納入考核，不斷提高干部職工隊(duì)伍的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強(qiáng)廉政建設(shè)，實(shí)行“五公開一監(jiān)督”，各項(xiàng)工作實(shí)行量化考核，取得了顯著成效，被命名為縣級“文明單位”，并一直保持到XX年5月?！ 《?、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)和合同審查 年初對下屬企業(yè)XX年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)?！ ∮钟诮衲?2月份對各下屬企業(yè)1011月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。 三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) XX年先后對津?yàn)I物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津?yàn)I投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟止究偨?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計(jì)部已對此進(jìn)行了整改意見落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。經(jīng)審計(jì)，金融街一期工程實(shí)際完成投資額3687xxxx元，其中建筑安裝工程費(fèi)3059xxxx元，土地費(fèi)331xxxx元，資本化利息169xxxx元，開發(fā)間接費(fèi)127xxxx元。 高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì) XX年初，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成，審減額6xxxx元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，審計(jì)部對該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià)，因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具?！ ×⒄{(diào)研審計(jì) 為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，XX年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)?！ ∑?、負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理工作 遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度110月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作?！ “?、部門制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作 根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過；配合公司ISO質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程?！ ∈?、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。 十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，對公司本部XX年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì)，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。主要有： 參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見13”的擬定和修改； 對計(jì)財(cái)部修改的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見； 對一分、二分、三分公司今年以來相對獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度，特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的制度，我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見和建議； 在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報(bào)情況及提
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1