審計系統(tǒng)工作總結(jié)與審計部20xx年工作總結(jié)與20xx年工作計劃匯編-免費閱讀
【正文】 五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質(zhì)量?！ 。?）、津濱高科技園三期C區(qū)工程竣工結(jié)算和財務決算審計。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤審計，特別是對已經(jīng)核銷的應收款項，應延伸到對方單位進行跟蹤審計，以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整?！ ≡诮窈蟮膶徲嬛?，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由專人負責，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責任明確，又提高了審計人員的業(yè)務能力。 內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。主要有： 參與計財部“會計工作指導意見13”的擬定和修改； 對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見； 對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見和建議； 在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報情況及提出我們的建議； 對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部、二分公司財務總監(jiān)和財務經(jīng)理進行多次交流，針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”； 針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議?！ ∑摺⒇撠煂ο聦倨髽I(yè)財務總監(jiān)的管理工作 遵照公司領(lǐng)導的安排，本年度110月我們負責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理和業(yè)務指導工作。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導。 加強廉政建設(shè)，實行“五公開一監(jiān)督”，各項工作實行量化考核，取得了顯著成效，被命名為縣級“文明單位”，并一直保持到XX年5月。是一支政治強、業(yè)務精的審計隊伍。1992年，成立了審計局黨支部。查出違紀金額88萬元，管理不規(guī)范金額356萬元，應上繳財政16萬元，應調(diào)賬處理金額51萬元，應自行糾正金額366萬元。XX年，完成審計項目30項。1997年，共完成審計項目15項。1995年完成審計項目16項，共查處違紀違規(guī)金額45萬元，違紀單位和違紀金額都比往年有所減少。1985～1992年，先后對11個企業(yè)進行了財務收支審計。1986年，清理整頓“小錢柜”。對縣農(nóng)行1984～1995年上半年的農(nóng)貸資金情況開展調(diào)查；對縣工行1985～1995年的財務收支情況進行了審計。查處違紀資金10萬元，追回被侵占挪用資金6萬元，調(diào)賬處理4萬元，促進以工代賑資金分配60萬元。查出違紀違規(guī)資金714萬元，其中，決定執(zhí)行處罰5萬元，指明要求糾正709萬元，上繳財政5萬元。特別是對政府性投資工程，在開展好前置審計的基礎(chǔ)上，搞好工程決算審計?，F(xiàn)行政領(lǐng)導配有1正3副。1986年以來，先后有6名審計工作者被評為大理州審計系統(tǒng)先進個人。XX年8月被命名為州級“文明單位”。根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規(guī)范。 高科技園三期工程結(jié)算和財務決算審計工作 科技園三期工程的結(jié)算審計工作于XX年11月完成。主要有： 支持財務總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見； 提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務總監(jiān)例會制度、報告制度）； 按月審閱總監(jiān)報告，對財務總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內(nèi)容和文
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