【正文】 。制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》 為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序 和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》， 通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各 核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作 為 20xx 年目標考核的主要指標來考核。(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。作為會計不能只抓核算，更重 要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保 值和不流失。20xx 年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn) 在一是需要加大制度建設的力度。 三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高。三、20xx 年財務審計部工作的初步思路20xx年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經(jīng)濟運行質最好的量，對我司的長遠發(fā)展至關重要。一是加強對各分、子公司的服務。二是加強對集團公司領導服務。三是加強對上級主管部門的服務。四是加強對相關職能部門的服務。特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。二是加強對資金管理。三是加強財產管理。實現(xiàn)財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產 的不流失。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方 面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確 任務、全身心地投入到工作中去。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行 的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。首先必須制定相關的財務制度。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財 務數(shù)據(jù)的真實、合法。加強對費用的控制，控制重大生產經(jīng)營方向的調整?？刂品?配制度。(五)開拓創(chuàng)新。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟 效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司 領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用?！X年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。，提出合理化建議2xxxx條，查處應交未交學校資金共計16xxxx元(。，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出xxxx多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金1xxxx萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。，經(jīng)常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計