物資招標采購管理規(guī)定-在線瀏覽
2024-11-22 23:46本頁面
【正文】 經(jīng)濟訂購批量，確定產(chǎn)品型號、規(guī)格、質(zhì)量要求、到貨日期后編制招標采購物資計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后，交招標領(lǐng)導小組實施招標采購。在此基礎(chǔ)上招標領(lǐng)導小組選擇符合要求的合格供應商，并向其發(fā)放招標邀請通知書。招標人的資格。獲取招標文件的辦法和時間。其它應說明的事項。第十三條 投標單位按招標文件的要求，以書面形式編制投標文件，投標文件應對企業(yè)概況以及企業(yè)業(yè)績進行簡要的、真實的描述，并對招標物資的技術(shù)性能、質(zhì)量標準、售后服務等情況進行承諾和報價。招標單位收到投標文件后簽收保存，不得開啟。第十五條 開標后兩天內(nèi)，招標領(lǐng)導小組應遵守職業(yè)道德，以對單位高度負責的精神。在最大限度地滿足招標文件和各種要求的情況下，反復比較討論，擇優(yōu)確定中標單位。第十七條 對未中標的單位不再發(fā)通知書，不退標書購買款，但可接受查詢。合同一經(jīng)簽訂，雙方必須互相信守，不得違約，否則將承擔經(jīng)濟和法律責任。第九章 附 則第二十條 本《辦法》自公布之日起執(zhí)行。第二十一條 本《辦法》由設(shè)備物資部(物資辦)負責解釋。物資材料采購管理規(guī)定第一條為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。第三條采購流程及職責分工一、采購流程：生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行。采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正。品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗。倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等。董事長負責機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。第五條供應商評定控制程序主要材料的含義主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。、評價供應商時一般可考慮以下因素：a、供應商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等。c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等。b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應商名錄》。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題
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