小金庫(kù)復(fù)查實(shí)施方案與小額貸款公司業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃匯編-在線瀏覽
2025-11-29 22:24本頁(yè)面
【正文】 管控難度大，經(jīng)營(yíng)管理中仍然存在一些不容忽視的問(wèn)題，設(shè)立“小金庫(kù)”現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)。這些不僅影響會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和收入分配的公平性，而且擾亂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，違背科學(xué)發(fā)展要求，在職工群眾中造成了惡劣影響，嚴(yán)重?fù)p害了企業(yè)形象。少數(shù)單位工作質(zhì)量不高，個(gè)別單位嚴(yán)重推諉拖拉，對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重視程度不夠，存在走過(guò)場(chǎng)、敷衍應(yīng)付心理。各單位、各部門(mén)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員必須清醒認(rèn)識(shí)設(shè)立和使用“小金庫(kù)”的腐蝕性、危害性，必須高度重視“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要性和緊迫性，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、國(guó)資委和中煤集團(tuán)治理“小金庫(kù)”的政策精神，充分認(rèn)識(shí)中煤集團(tuán)鏟除“小金庫(kù)”經(jīng)濟(jì)毒瘤的堅(jiān)強(qiáng)決心，廣泛深入動(dòng)員部署，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，切實(shí)抓好整改落實(shí)。二、端正態(tài)度，明確任務(wù)，落實(shí)專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、國(guó)資委和中煤集團(tuán)有關(guān)文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式，堅(jiān)決取締設(shè)立和使用“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)活動(dòng)，徹底排查可能轉(zhuǎn)化為“小金庫(kù)”的各種隱患，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)建章立制，完善內(nèi)控機(jī)制，著力構(gòu)建公司防治“小金庫(kù)”、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。按照中煤集團(tuán)文件精神，重點(diǎn)是XX年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫(kù)”滾存余額和形成的資產(chǎn)。各單位、各部門(mén)要對(duì)照中煤集團(tuán)《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》中列示的“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真組織清查，如實(shí)反映并堅(jiān)決糾正通過(guò)各種形式設(shè)立的“小金庫(kù)”。對(duì)于XX年以來(lái)自行糾正的“小金庫(kù)”問(wèn)題隱瞞不報(bào)的，將視同為被查“小金庫(kù)”進(jìn)行處理。（二）“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理復(fù)查工作應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則。各單位、各部門(mén)的“小金庫(kù)”自查自糾工作覆蓋面必須達(dá)到100%，內(nèi)部檢查未達(dá)到100%的，要在10月15前完成。各單位機(jī)關(guān)科室、部門(mén)、項(xiàng)目部（工區(qū)、車間）的自查自糾工作，必須以專題報(bào)告形式反映工作內(nèi)容和過(guò)程，不能簡(jiǎn)單地以“自查表”或“承諾書(shū)”代替。專項(xiàng)治理與管理隱患排查相結(jié)合。同時(shí)，還應(yīng)與完善各類資金與資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制流程相結(jié)合，檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫(kù)”出現(xiàn)。通過(guò)組織復(fù)查和重點(diǎn)檢查，一方面，要堅(jiān)決查清并糾正設(shè)立和使用“小金庫(kù)”的行為，排查治理各種管理隱患；另一方面，要按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針，進(jìn)一步加強(qiáng)政策法規(guī)教育，完善體制機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全公司“小金庫(kù)”綜合治理體系，形成長(zhǎng)效機(jī)制。復(fù)查內(nèi)容主要是：（一）動(dòng)員部署工作情況。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)立和工作開(kāi)展情況。（三）工作內(nèi)容的符合性情況。（四）自查自糾工作成效。（五）領(lǐng)導(dǎo)班子重視程度。（六）反饋問(wèn)題的整改情況。（七）宣傳媒介作用發(fā)揮情況。（八）暢通舉報(bào)監(jiān)督渠道。四、落實(shí)要求，領(lǐng)會(huì)政策，確保“
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