小金庫復(fù)查實施方案與小額貸款公司業(yè)務(wù)員工作計劃匯編(存儲版)
【正文】 理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀政紀和有關(guān)法律法規(guī)追究責任，同時給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風廉政建設(shè)考評一票否決。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀委書記、總會計師（財務(wù)負責人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實性，簽署書面承諾；上報存在“小金庫”的單位，要承諾不存在上報結(jié)果之外的“小金庫”；在此基礎(chǔ)上，各單位還要簽訂《不設(shè)立“小金庫”承諾書》。小額貸款公司業(yè)務(wù)員工作計劃嘉峪關(guān)市小額貸款有限責任公司；xx年度工作總結(jié)及XX年度工作計劃；自XX年7月6日小額貸款有限責任公司正式對外；一、經(jīng)營管理情況；（一）嚴格執(zhí)行國家政策，確保各項指標達到省金融辦；截止XX年12月31日，公司嚴格按照省金融辦；（二）業(yè)務(wù)經(jīng)營指標情況；XX年7月至XX年12月，公司累計發(fā)生業(yè)；萬元，應(yīng)收未收利息萬元；xx年度利息收入嘉峪關(guān)市小額貸款有限責任公司xx年度工作總結(jié)及XX年度工作計劃自xx年7月6日小額貸款有限責任公司正式對外營業(yè)以來，在各位股東的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，公司制度與管理體系在逐步完善健全的過程中，經(jīng)受市場考驗、抵御風險的能力得到了進一步的增強。在營銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建上，公司已在酒嘉地區(qū)建立了營銷網(wǎng)絡(luò)，由于信息不對稱，信息獲取渠道尚未完全打通，雖然公司已建立了一定的穩(wěn)定客戶群體，但由于一些客觀因素的存在，本地區(qū)的營銷網(wǎng)絡(luò)推進范圍仍然收效甚微。加大對優(yōu)良客戶的授權(quán)授信額度。繼續(xù)提高宣傳力度，樹立典型客戶。公司正式運行半年以來，信貸員的培養(yǎng)取得了一定的成效，但還不能獨擋一面，相比其他同業(yè)對手，信貸員隊伍的專業(yè)技能仍然有不小的差距或信貸風險防范意識不高，專業(yè)技能還有待進一步提升。各單位要在重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱。（四）嚴格落實兩項制度。（二）深刻領(lǐng)會相關(guān)政策。針對公司檢查中反饋的有關(guān)問題，本單位專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組是否研究了整改落實措施，是否向領(lǐng)導(dǎo)班子或主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，有關(guān)問題是否整改落實；是否有新的問題出現(xiàn)。查閱各單位“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作計劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機關(guān)部門和基層工作進展情況，解答有關(guān)問題并指導(dǎo)工作開展，是否按期向公司上報工作進展情況。各單位要結(jié)合自查自糾情況，認真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源、表現(xiàn)形式和可能形成“小金庫”的環(huán)節(jié)與區(qū)域，全面排查生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患，并根據(jù)排查結(jié)果進一步完善相關(guān)制度，認真梳理各項業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財務(wù)收支和各項存量資金管理。對于不屬于“小金庫”范圍但存在管理隱患的下列特殊管理資金或資產(chǎn)，也一并列入清理排查范圍：未納入財務(wù)決算合并范圍的表外企業(yè)和表外資產(chǎn)、從成本費用中提取并由企業(yè)管理的各類基金、工會管理資金、職工持股會投資及分紅資金、企業(yè)代管的社保資金、其他存在管理隱患的的資金或資產(chǎn)。要通過開展“小金庫”專項治理工作，進一步加強內(nèi)部控
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