小金庫(kù)復(fù)查實(shí)施方案與小額貸款公司業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃匯編(存儲(chǔ)版)
【正文】 理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任，同時(shí)給予單位、部門業(yè)績(jī)考核扣分或黨風(fēng)廉政建設(shè)考評(píng)一票否決。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書記、總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實(shí)性，簽署書面承諾；上報(bào)存在“小金庫(kù)”的單位，要承諾不存在上報(bào)結(jié)果之外的“小金庫(kù)”；在此基礎(chǔ)上，各單位還要簽訂《不設(shè)立“小金庫(kù)”承諾書》。小額貸款公司業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃嘉峪關(guān)市小額貸款有限責(zé)任公司；xx年度工作總結(jié)及XX年度工作計(jì)劃；自XX年7月6日小額貸款有限責(zé)任公司正式對(duì)外；一、經(jīng)營(yíng)管理情況；（一）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策，確保各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到省金融辦；截止XX年12月31日，公司嚴(yán)格按照省金融辦；（二）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況；XX年7月至XX年12月，公司累計(jì)發(fā)生業(yè)；萬(wàn)元，應(yīng)收未收利息萬(wàn)元；xx年度利息收入嘉峪關(guān)市小額貸款有限責(zé)任公司xx年度工作總結(jié)及XX年度工作計(jì)劃自xx年7月6日小額貸款有限責(zé)任公司正式對(duì)外營(yíng)業(yè)以來(lái)，在各位股東的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，公司制度與管理體系在逐步完善健全的過(guò)程中，經(jīng)受市場(chǎng)考驗(yàn)、抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力得到了進(jìn)一步的增強(qiáng)。在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建上，公司已在酒嘉地區(qū)建立了營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，由于信息不對(duì)稱，信息獲取渠道尚未完全打通，雖然公司已建立了一定的穩(wěn)定客戶群體，但由于一些客觀因素的存在，本地區(qū)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)范圍仍然收效甚微。加大對(duì)優(yōu)良客戶的授權(quán)授信額度。繼續(xù)提高宣傳力度，樹立典型客戶。公司正式運(yùn)行半年以來(lái)，信貸員的培養(yǎng)取得了一定的成效，但還不能獨(dú)擋一面，相比其他同業(yè)對(duì)手，信貸員隊(duì)伍的專業(yè)技能仍然有不小的差距或信貸風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不高，專業(yè)技能還有待進(jìn)一步提升。各單位要在重要場(chǎng)所、醒目位置懸掛“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理舉報(bào)箱，公布公司舉報(bào)電話和電子信箱。（四）嚴(yán)格落實(shí)兩項(xiàng)制度。（二）深刻領(lǐng)會(huì)相關(guān)政策。針對(duì)公司檢查中反饋的有關(guān)問(wèn)題，本單位專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組是否研究了整改落實(shí)措施，是否向領(lǐng)導(dǎo)班子或主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有關(guān)問(wèn)題是否整改落實(shí)；是否有新的問(wèn)題出現(xiàn)。查閱各單位“小金庫(kù)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作計(jì)劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機(jī)關(guān)部門和基層工作進(jìn)展情況，解答有關(guān)問(wèn)題并指導(dǎo)工作開展，是否按期向公司上報(bào)工作進(jìn)展情況。各單位要結(jié)合自查自糾情況，認(rèn)真分析“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源、表現(xiàn)形式和可能形成“小金庫(kù)”的環(huán)節(jié)與區(qū)域，全面排查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患，并根據(jù)排查結(jié)果進(jìn)一步完善相關(guān)制度，認(rèn)真梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)存量資金管理。對(duì)于不屬于“小金庫(kù)”范圍但存在管理隱患的下列特殊管理資金或資產(chǎn)，也一并列入清理排查范圍：未納入財(cái)務(wù)決算合并范圍的表外企業(yè)和表外資產(chǎn)、從成本費(fèi)用中提取并由企業(yè)管理的各類基金、工會(huì)管理資金、職工持股會(huì)投資及分紅資金、企業(yè)代管的社保資金、其他存在管理隱患的的資金或資產(chǎn)。要通過(guò)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控
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