【正文】 文件復(fù)制無效），對非受控文件僅進(jìn)行編號。 文件領(lǐng)用人應(yīng)在“文件發(fā)放登記表”上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控”印章的文件，便于追溯。 當(dāng)文件使用人丟失時，應(yīng)到 相關(guān)部門 說明原因， 相關(guān)部門 在補發(fā)文件時，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢 。 （ 2）換版 文件有重大 修 改或重新排版時需要換版。 作廢的文件，由 資料管理員 負(fù)責(zé)收回，在 “ 文件發(fā)放（回收）記錄 ” 上做好記錄 ； 根據(jù)需要 保存的 作廢 文件，由留用 人員 提出申請，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并在“ 文件發(fā)放（回收）記錄 ” 上做好記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，質(zhì)量記 錄的收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處置應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。保存期限七年以上。 2． 適用范圍 規(guī)定了合同評審職責(zé)、內(nèi)容、要求、合同修訂及有關(guān)記錄。 3． 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同批準(zhǔn)。 銷售人員負(fù)責(zé)一般銷售合同評審 。 4． 工作程序 合同評審的范圍 對每個招標(biāo)、投標(biāo)書、 在正式 合同或協(xié)議簽訂前都要進(jìn)行評審，包括： 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等； 顧客隱含的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī) 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)條件 的要求（包括我公司產(chǎn)品安全性能的要求）。 市場部 應(yīng)解答顧客的問詢。 合同評審的要求及內(nèi)容 與產(chǎn)品有 關(guān)要求 的 評審時機應(yīng)在我公司向顧客做提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及訂單或合同的更改）。 評審的形式：一般合同定型產(chǎn)品，價格、供貨期都在市場部規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，由銷售業(yè)務(wù)員評審，市場部部長簽字。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到利用。確認(rèn)方式一般采用傳真 或電子郵件 確認(rèn)。 合同簽訂、修改、會簽 一般合同的簽訂由市場部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)； 特殊合同的簽訂由參加評審的人員進(jìn)行會簽，價格特殊的合同還要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)； 合同的修改要 經(jīng)過 市場部 部 長批準(zhǔn)，修改的內(nèi)容及時 通知有關(guān)部門。 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 10 TL02042021 設(shè)計控制程序 1．目的 通過對設(shè)計的控制，確保設(shè)計質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 3．職責(zé) 工藝設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對設(shè)計圖紙的外包和外來圖樣、包括顧客圖樣的控制。外包單 位必須取得壓力容器設(shè)計許可，設(shè)計許可證的范圍，有效期，設(shè)計能力必須符合制造級別的要求，由工藝設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員進(jìn)行評價，并填寫評價記錄。 設(shè)計輸出控制 設(shè)計外包單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計委托單的要求進(jìn)行設(shè)計，形成設(shè)計文件（包括設(shè)計說明書、設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣），并滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 工藝、設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人填寫“圖紙會審及審核表”和“產(chǎn)品圖紙工藝性審查表”對審查合格后的圖樣按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行控制。 5．本章引用的相關(guān)文件 文件和記錄控制程序 6． 記錄 壓力容器委托 設(shè)計 任務(wù)書 ； 壓力容器產(chǎn)品條件表 ； 圖紙 會審及審核表 ； 材料代用申請單； 產(chǎn)品圖紙工藝性審查表 ； 壓力容器設(shè)計修改申請表 ； 工藝變更通知單 。 2．范圍 適用于壓力容器產(chǎn)品的原材料、外購件外包件采購、驗收、保管、發(fā)放、材料代用和標(biāo)記移值。 材料檢驗員負(fù)責(zé)對原材料及外購件（板材、管材、承壓件材料）、外包件 （封頭、法蘭等）的驗收與控制。 4．工作程序 材料控制程序包括供方分包方評價、采購文件、入廠檢驗試驗、材料保管、維護、發(fā)放以及緊急放行等。 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對供方分包方評價，并填 寫《 供方能力調(diào)查評價表 》，報部門負(fù)責(zé)人審核，批準(zhǔn)后，編制 合格供方名單 ，作為材料采購的依北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 13 據(jù)。 技術(shù)部根據(jù)圖紙?zhí)岢鰡闻_產(chǎn)品的《采購單》，并注明各類特殊要求； 生產(chǎn) 部根據(jù)《生產(chǎn)指令》、《采購單》及庫存狀況等編寫《采購計劃表》，采購計劃表應(yīng)包括材料名稱、技術(shù)要求、規(guī)格型號、采購數(shù)量、到貨日期等。供方提供的原材料、焊接材料、外包外購件必須標(biāo)記齊合，材料質(zhì)量證明書應(yīng) 為原件或原件的復(fù)印件（如果是代理商還必須加蓋代理商的檢驗章 和經(jīng)辦人章的復(fù)印件 ），且品種、規(guī)格、批號與實物一致。檢驗員將檢驗結(jié)果填寫在“材料檢驗記錄”中，若檢驗為合格，檢驗員填寫《材料驗收入庫通知單》、《材料合格通知單》，并匯總所有的檢驗記錄、質(zhì)量證明書和復(fù)驗報告（需復(fù)驗時），經(jīng)材料責(zé)任人審核簽字后，按材料入庫編號的規(guī) 定給予“入庫編號”，通知保管員辦理入庫手續(xù)，登記臺帳。 材料標(biāo)識移植 材料標(biāo)記的編制、標(biāo)識方法、移植位置按《文件編號與材料標(biāo)記號規(guī)定》進(jìn)行。 材料、零部件的存放與保管 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員制定《原材料、外購 外協(xié)件 管理制度》、《焊接材料管理制度》、《材料標(biāo)記移植制度》、《材料代用制度》等制度，對原材料及零部件的保管（存放、標(biāo)識、分類）、庫存擺放，材料發(fā)放的管理（領(lǐng)用、代用）和材料的標(biāo)記移植（包括加工工序中材料標(biāo)記移植）和余料處理等環(huán)節(jié)按以上規(guī)定實施。 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 15 TL02062021 工藝控制程序 1．目的 規(guī)定壓力容器產(chǎn)品工藝管理工作的內(nèi)容、程序和職責(zé)，對壓力容器工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、流轉(zhuǎn)、實施和更改做出規(guī)定，保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī) 的要求。 （焊接工藝卡、熱處理工藝卡按照（ TL02082021 熱處理控制程序、TL02082021 熱處理控制程序）執(zhí)行） 3．職責(zé) 技術(shù)部是工藝文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)各種工藝文件的編制、發(fā)放和工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。 特別 重要工藝文件需 經(jīng)質(zhì)保工 程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4. 工藝文件的范圍 本文所指工藝文件系指： 通用工藝守則； 作業(yè)指導(dǎo)書； 工藝路線設(shè)計圖； 生產(chǎn)工藝流程圖； 產(chǎn)品制造工藝流程卡； 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 16 特殊工藝（包含焊接工藝及熱處理工藝等） 產(chǎn)品焊縫 布置 圖； 工裝模具設(shè)計圖。工藝文件中要： a. 規(guī)定明確的、合理的工藝過程； b. 選擇能力充分的設(shè)備、工藝裝備和測量裝置； c. 選擇合理的工藝參數(shù)，可行時，應(yīng)通過工藝試驗和評定； d. 規(guī)定適宜的操作方法及檢查要求； e. 規(guī)定工序中零件的防護措施，包裝材料、方法； f. 適當(dāng)時，應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識的方法；若有可追溯性要求時；應(yīng)提出控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高的特殊工序要編制工序工藝卡（一序一卡），其中焊接熱處理等特殊工序都必須編制工序工藝卡。 專用工藝文件如流轉(zhuǎn)工藝過程卡、焊接工藝卡等必須根據(jù)產(chǎn)品施工圖樣，用戶特殊要求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和國家法律法規(guī)編制。即要節(jié)省原材料又要符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求和制作工藝要求。 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 17 所有工藝文件均應(yīng)有編制、審核人員簽字，并注明日期 。發(fā)放記錄表由技術(shù)部長簽批。接收人員應(yīng)及時簽字確認(rèn)并注明日期。 項目完成后由技術(shù)部確定工藝文件繼續(xù)使用、回收或者銷毀，并做好記錄。 工序間流轉(zhuǎn)的工藝文件由技術(shù)部匯總后，連同圖紙送交生產(chǎn)安全部、質(zhì)量保證部以供流轉(zhuǎn)和檢驗。 做到卡與產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，停點必停，控點必控，直到產(chǎn)品完工后交回質(zhì)量保證部。 當(dāng)重新修訂、換發(fā)工藝文件時，原版本工藝文件相應(yīng)作廢，作廢的工藝文件應(yīng) 由技術(shù)部 及時收回。有必要保存的作廢工藝文件應(yīng)有“ 作廢保留 ” 標(biāo)識。工藝修改應(yīng)由負(fù)責(zé)該項目工藝文件編制的工藝技術(shù)人員進(jìn)行，并需經(jīng)工藝設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審批，重要的工藝修改由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 工藝文件修改由技術(shù)部歸口管理，其他有關(guān)部室予以配合。 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 18 設(shè)計修改的必須進(jìn)行相應(yīng)的工藝文件修改。 與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 不符或差錯的，必須進(jìn)行相應(yīng)的工藝文件修改。 生產(chǎn)用設(shè)備、工裝、檢測器具發(fā)生變更時需進(jìn)行工藝文件修改。 b. 一般采用在下達(dá)“工藝變更通知單”的同時，更新工藝文件張頁的方法，更新工藝文件張頁時應(yīng)收回作廢 張頁。 6. 因工藝修改所引起的材料變更增減，工藝文件應(yīng)對材料做出相應(yīng)的變更及相應(yīng)的增減并及時通知有關(guān)責(zé)任部門。工藝技術(shù)人員必須參加由技術(shù)部組織的工藝紀(jì)律檢查考核工作。 檢查結(jié)果經(jīng)設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人、最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簽字。同時對違反工藝規(guī)程的操作者予以幫助和糾正，重要信息須及時反饋至綜合管理部，并作為質(zhì)量獎懲依據(jù)。 2． 適用范圍 適用于壓力容器的焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工管理、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊、 焊接試件 、焊縫返修及焊接設(shè)備的管理等控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評定、焊接工藝 規(guī)程 的編制、焊工的管理 等 。 車間焊工按焊接工藝進(jìn)行施焊，并做好施焊記錄。評定按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、 NB/T470142021《 承壓設(shè)備 焊接工藝評定》 、 NB/T470152021《壓力容器焊接規(guī)程》 和本我公司《焊接工藝評定管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。 焊接試驗室根據(jù)焊接工藝評定試驗結(jié)果編制“焊接工藝評定報告”（ PQR），經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。焊接工藝評定試樣由 焊接試驗室 保管。焊接工藝 規(guī)程及工藝 卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需的焊工資格項次。 焊工資格 凡擔(dān)任受壓元件焊接工作的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則》的規(guī)定，參加焊工基本知識考試和操作技術(shù)考試，取得技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《鍋爐壓力容器焊工合格證》，才能上崗操作，擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作，對有特殊要求的產(chǎn)品，由本公司 綜合管理部 組織對焊工進(jìn)行專門培訓(xùn)和技術(shù)評定，合格后上崗， 并做好焊工資格 評定記錄。 技術(shù) 部 應(yīng)建立焊工檔案，一人一檔。 焊接 熱處理 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任 人 組織技術(shù)部 負(fù)責(zé) 向綜合管理部申報 焊工資格考試 人員名單并牽頭組織對焊工資格 技術(shù)評定 工作 ， 并定期向生產(chǎn)車間和質(zhì)檢部門提供“持證焊工一覽表”； 技術(shù)部根據(jù) 質(zhì)保部 提供的相關(guān)數(shù)據(jù) 負(fù)責(zé)焊工技術(shù)檔案的統(tǒng)計、記錄歸檔、保管等工作。 焊材一、二級庫管理 1）焊材一級庫應(yīng)清潔干燥，相對濕度不大于 60%，應(yīng)按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯的標(biāo)志和界限。 3）焊材二級庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和焊接通用工藝守則的要求，提前做好焊材烘干和焊條筒的預(yù)熱工作，并認(rèn)真填寫“焊材烘干記錄” 。 焊 接工藝卡，經(jīng)焊接 熱處理 質(zhì)控 系統(tǒng)責(zé)任人 審核后 下發(fā)有關(guān)車間及檢驗部門執(zhí)北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 22 行。 焊接工藝的更改應(yīng)由技術(shù)部按《工藝修改管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行。施焊前焊工應(yīng)清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物，使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。焊接結(jié)束后，焊工應(yīng)清理焊縫兩側(cè)的飛濺物及其它表面缺陷，合格后在焊縫一側(cè)打上自己的鋼印交檢驗員檢查。 需 進(jìn)行無損檢測的焊縫，經(jīng)檢查焊縫外觀質(zhì)量合格后，開出“無損檢測委托單”交探傷室進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無損檢測。 產(chǎn)品 焊接試件 壓力容器制造時，應(yīng)按《 固定式 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第 條，NB/T470162021《 承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的 力學(xué)性能試驗》、 GB1502021《 固定式 壓力容器》第 條，以及本公司《產(chǎn)品 焊接試件 管理制度》的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測、熱處理（必要時）、試樣加工、檢驗和試驗。 焊縫返修管理 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，應(yīng)按《 固定式 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第 條要求和本公司《焊縫返修管理制度》規(guī)定的焊縫返修工藝審批程序和返修操作程序進(jìn)行返修，做好記錄并重新進(jìn)行無損檢測。如在熱處理后返修，應(yīng)當(dāng)根據(jù)補焊深度確定是否需要進(jìn)行消除應(yīng)力處理 ； 焊縫返修的次數(shù)、部位和無損檢測結(jié)果，應(yīng)記入產(chǎn)品技術(shù)檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。 焊接設(shè)備管理 焊接設(shè)備由 技 術(shù)部 統(tǒng)一管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳。 采購焊接設(shè)備（工具）及其輔助裝置時，應(yīng)由 焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 6． 質(zhì)量 記錄 焊接工藝規(guī)程 焊接工藝評定報告 焊材烘干記錄 施焊記錄 焊工資格評定記錄表 焊縫返修單 焊接工藝評定項目表 接頭編號表 焊接工藝指導(dǎo)書 焊材保管環(huán)境條件記錄 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 24 TL02082021 熱處理控制程序 1．目的 為保證壓力容器熱處理外協(xié)質(zhì)量，使熱處理全過程處于受控狀態(tài)特制定本程序。 3．職責(zé) 技術(shù)部 工藝員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝，熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)熱處理的 委外的 實施； 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對 熱處理結(jié)果的確認(rèn)。 熱處理試驗 對于新材料、新工藝及特殊要求的熱處理工序，由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人提出熱處理試驗方案，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)行熱處理試驗并形成評定報告，合格后，以此為依據(jù)編制產(chǎn)品熱處理工藝。 設(shè)計圖紙已注明需改善材料力學(xué)性能的熱處理應(yīng)按圖紙所要求的熱處理工藝進(jìn)