【正文】 合格 不合格 合格 不合格 合格 同意部件、設(shè)備準(zhǔn)備安裝 工作及隱蔽項(xiàng)目驗(yàn)收 工程部、監(jiān)理 設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn) 收 安裝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝與土建中間交接驗(yàn)收 供貨單位、總包單位、工程部、監(jiān)理 施工單位 部件及設(shè)備安裝，工藝完成后報(bào)驗(yàn) 施工單位 設(shè)備安裝質(zhì)量驗(yàn)收 工程部、監(jiān)理 合 格 電氣調(diào)整試驗(yàn) 施工單位 填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單 施工單位 按規(guī)定進(jìn)行復(fù)測(cè)（或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)）抽測(cè) 或?qū)徍藴y(cè)試檢驗(yàn)報(bào)告 工程部、監(jiān)理 檢查結(jié)果 驗(yàn)收結(jié)果 通知整改 返工 審驗(yàn)收結(jié)果 測(cè)試內(nèi)容： 檢查試車測(cè)試結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)施工規(guī)范和有關(guān)設(shè)備技術(shù)文件規(guī)定 開(kāi)箱檢查內(nèi)容： a、 高低壓電柜、控制柜、切換箱、開(kāi)關(guān)箱、變壓器、電表箱、消防模塊、弱電設(shè)備等型號(hào)、規(guī)格 b、 合格證、產(chǎn)品說(shuō)明、生產(chǎn)許可證、出廠試驗(yàn)報(bào)告等。 b、 設(shè)備外殼是否完好無(wú)損 c、 零配件是否齊全 驗(yàn)收內(nèi)容： 設(shè)備基礎(chǔ)，管道、孔洞預(yù)埋件等的坐標(biāo)位置、標(biāo)高、隱蔽工程等 檢查結(jié)果 驗(yàn)收結(jié)果 通知整改 供 貨 方 解 決 按要求填寫(xiě)各欄目附上： a、 承包人、分包人資質(zhì) b、 施工組織方案 c、 工人、技術(shù)人員數(shù)量機(jī)械品種及數(shù)量 d、 如有專業(yè)技術(shù)施工由建設(shè)單位分包的，必須填寫(xiě)開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總包單位審核 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 32 合格 系統(tǒng)強(qiáng)度、嚴(yán)密性或單機(jī)無(wú)負(fù)試驗(yàn) 施工單位 填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單 施工單位 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)或復(fù)測(cè) 工程部、監(jiān)理 不合格 合格 對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)荷試驗(yàn)測(cè)定與調(diào)試 施工單位、工程部、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位 整理各分部分項(xiàng)工程質(zhì)檢表，組織竣工資料 施工單位 審核質(zhì)驗(yàn)資料及竣工資料 監(jiān)理、工程部 竣工驗(yàn)收 財(cái)務(wù)部工程部、監(jiān)理、施工單位、設(shè)計(jì)單位及有關(guān)單位 交付使用 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 審核結(jié)果 測(cè)試內(nèi)容： 檢查試車測(cè)試結(jié)果 是否符合設(shè)計(jì)施工規(guī)范和有關(guān)設(shè)備技術(shù)文件規(guī)定 整改 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 33 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 設(shè)備安裝工程監(jiān)督程序 執(zhí) 行 主體 工程人員 編 碼 流程 21 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 34 熟悉圖紙、合同將工藝圖與土建圖對(duì)照、 核查，圖紙會(huì)審 大型設(shè)備安裝工程要編制施工組織設(shè)計(jì)或方案，并報(bào)工程部審批 工程部、監(jiān)理 呈報(bào)開(kāi)工審批表 施工單位 不同意 不 設(shè)備安裝準(zhǔn)備 大型設(shè)備出廠前要組織設(shè)計(jì)單位等進(jìn)行出廠前驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)場(chǎng) 設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收 安 裝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 （土建與安裝中間交接驗(yàn)收） 供貨商、施工單位、 工程部、監(jiān)理、使用單位 施工單位、工程部、監(jiān)理 不合格 不合格 設(shè)備安裝及自檢合格填報(bào)安裝報(bào)驗(yàn)單 施 工單位 監(jiān)理復(fù)檢 工程部、監(jiān)理 不 合 格 審核開(kāi)工審批表 工程部、監(jiān)理 修改完善 審核結(jié)果 審核結(jié)果 審核結(jié)果供貨商 整改 復(fù)檢結(jié)果 返工 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 35 合格 簽認(rèn)安裝質(zhì)量 工程部、監(jiān)理 設(shè)備單項(xiàng)試驗(yàn)或單機(jī)無(wú)負(fù)荷試車填報(bào) 安裝報(bào)驗(yàn)單 施工單位 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢 工程部、監(jiān)理、使用單位 不 合 格 合格 簽認(rèn)調(diào)試結(jié)果 工程部、監(jiān)理 設(shè)計(jì)單位系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)荷試驗(yàn)測(cè)定與調(diào)整 使用單位、施工單位、工程部、監(jiān)理 不合格 簽認(rèn)測(cè)定數(shù)據(jù)與調(diào)整報(bào)告 使用單位、施工單位、 設(shè)計(jì)單位 工程部、監(jiān)理 提交竣工資料 施工單位 審核竣 工資料并整理監(jiān)理資料 工程部、監(jiān)理 設(shè)備安裝工程完成 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 注：測(cè)定報(bào)告監(jiān)理簽認(rèn)后存一份作監(jiān)理資料 返工整 改 復(fù)檢結(jié)果 整改 測(cè)試結(jié)果 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 36 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 市政工程施工階段監(jiān)督程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 22 接受任務(wù) 熟悉合同、圖紙、規(guī)范 參加工地圖紙會(huì)審 審查施工組織設(shè)計(jì)或方案 審查施工監(jiān)理細(xì)則 組織各有關(guān)單位參加定期的施工協(xié)調(diào)會(huì) 進(jìn)度控制 質(zhì)量控制 投資控制 施工過(guò)程的監(jiān)督 單位工程及工程總體竣工驗(yàn)收 資料整理工作總結(jié) 使用部門 工程部 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 37 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 市政工程質(zhì)量控制程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 23 編制質(zhì)量控制程序、填寫(xiě)開(kāi)工審批表 施工單位 審核開(kāi)工審批表 監(jiān)理、工程部 不 同 意 審核結(jié)果 同意 道路工程測(cè)量放樣檢查 工程部、監(jiān)理 地下管線施工檢查 工程部、監(jiān)理 路基工程施工監(jiān)督檢查 工程部 、監(jiān)理 道路面層施工監(jiān)督檢查 工程部、監(jiān)理 交工及驗(yàn)收簽認(rèn) 工程部、監(jiān)理 施工組織設(shè)計(jì)方案 施工工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)保體系 工作人員、主要機(jī)械安排 施工場(chǎng)地準(zhǔn)備情況 附屬工程施工檢查 工程部、監(jiān)理 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 38 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 市政工程進(jìn)度控制程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 24 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 39 項(xiàng)目施工進(jìn)度總計(jì)劃 總承包單位 審核總計(jì)劃 工程部、監(jiān)理 同意 實(shí)施計(jì)劃并報(bào)審 施工單位 審查實(shí)施計(jì)劃 不 同 意 工程部、監(jiān)理 同意 實(shí)施 動(dòng)態(tài)管理 跟蹤控制 檢查落實(shí)計(jì)劃 施工單位 工程部、監(jiān)理 不 符 合 檢查結(jié)果 符合 工程按計(jì)劃完成 使用部門 工程部 注意 事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 修改 修改實(shí)施計(jì)劃 施工單位 修改 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 40 流程名稱 室外排水工程監(jiān)督程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 25 填寫(xiě)開(kāi)工審批表 施工工藝 機(jī)械品種數(shù)量 各施工材料、半成品報(bào)驗(yàn) 施工準(zhǔn)備情況 施工單位 審核開(kāi)工審批表 不同意 工程部、監(jiān)理 同意 排水工程施工 施工單位 填寫(xiě)測(cè)量、溝槽、標(biāo)高、干基、管基、安管、坡度、接口、頂管、檢查井、閉水、標(biāo)高復(fù)測(cè)回填、報(bào)驗(yàn)單 施工單位 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查 工程部、監(jiān)理 組織驗(yàn)收 不合格 工程部、監(jiān)理 合格 簽認(rèn)質(zhì)量驗(yàn)收單 工程部、監(jiān)理 排水工程完成 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 施工材料報(bào)驗(yàn) 附檢測(cè)報(bào)告及自檢記錄 返工 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 41 流程名稱 道路工程質(zhì)量監(jiān)督程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 26 填寫(xiě)道路開(kāi)工審批表 施工單位 審核道路開(kāi)工審批表 工程部、監(jiān)理 不同意 同意 路基施工 施工單位 簽認(rèn)工程報(bào)驗(yàn)單 施工單位 審核路基質(zhì)量 不合格 工程部、監(jiān)理 合格 路基工序完成 基層施工 施工單位 ↓ 填報(bào)工程報(bào)驗(yàn)單 施工單位 ↓ 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查 工程部、監(jiān)理 審核結(jié)果 施工工藝流程 機(jī)械品種及數(shù)量 技術(shù)人員、工人就位情況 施工準(zhǔn)備情況 返工 各施工材料報(bào)驗(yàn) 報(bào)送材料配合比報(bào)告 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 42 ↓ 簽認(rèn)質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 不 合 格 工程部、監(jiān)理 ↓ 基層工序完成 ↓ 面層施工 施工單 位 ↓ 填報(bào)工程報(bào)驗(yàn)單 施工單位 ↓ 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查 工程部、監(jiān)理 ↓ 填寫(xiě)質(zhì)量驗(yàn)收單 不 合 格 工程部、監(jiān)理 ↓ 合格 單項(xiàng)工程完成 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 各施工材料報(bào)驗(yàn)報(bào)送材料配合比報(bào)告 返工 返工 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng)