【正文】 資源等）。 b）總經理應主動了解與顧客要求有關的各類信息，理解顧客當前和未來的需求，特別需考慮有關產品質量責任的各個方面，如法律、法規(guī)或強制標準中所規(guī)定的安全、節(jié)能和環(huán)保方面的要求等。 b) 質量方針應就滿足顧客和法律、法規(guī)要求，以及質量管理體系的持續(xù)改進做出承諾。 d) 在公司各部門及員工中宣傳質量方針，使全體員工理解質量方針，以確保質量方針的貫徹執(zhí)行。 策劃 質量目標 a) 概述 11 管理職責 章號： 5 版本： A 頁碼：第 2 頁 共 4 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 對質量目標進行分解、落實和實施，從而評價質量方針和質量管理體系的有效性。 c) 規(guī)定 質量目標必須根據質量方針所提供的框架進行制定，以概括語言或定量指標進行描述，目標應是可實現的、可測量的。 2） 管理者代表將質量目標分解到各部門，編制《質量目標分解表》，在公司的相關層次上建立質量指標。 質量管理體系策劃 a) 概述 為了保證質量目標的實現和質量管理體系的有效運行，對質量管理活動進行總的策劃。 c) 規(guī)定 ① 識別進行質量管理體系策劃的時機： 質量方針、質量目標、組織結構發(fā)生重大變化； 現有質量管理體系未能涵蓋的特殊事項。 ② 明確進行策劃的內容： 所需的過程和措施； 所需的各類資源； 繼續(xù)策劃 的需要。 ④ 對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，須保持質量管理體系的完整性。（見附錄 E 部門質量管 理職責） 管理者代表 本公司總經理任命 羅偉 為管理者代表。管理者代表還應密切關注與顧客有關的信息，主動與總經理、內部員工及外部相關方進行溝通，了解有關顧客要求的各方面信息 ，及時整理、分析和匯總，向總經理匯報或向員工傳達，促進以顧客為關注焦點的質量意識的形成。 管理評審 a) 概述 評價質量管理體系是否保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 c) 規(guī)定 ① 在內部審核的基礎上，每年由總經理主持一次管理評審。根據公司內、外部環(huán)境的變化情況，可適當增加評審的頻次。 ② 管理評審的輸入信息： ．內部和外部的審核結果 ．顧客對公司產品和服務的滿意狀況和投訴，以及改進建議 ． 過程實現目標的狀況和產品質量 狀況，包括不合格情況 ． 糾正措施和預防措施的實施情況和效果 ． 以往管理評審所采取的措施的實施情況及效果 ． 質量管理體系內、外部環(huán)境因素的變化情況 ． 質量方針的貫徹、質量目標的實施情況及質量管理體系的改進建議 ③ 管理評審輸出的決定和措施： ． 質量管理體系及其過程有效性的改進 ． 與顧客要求有關的產品的改進 ． 需配置的資源 ④ 管理評審所作的決定，由 技質部 形成報告，經管理者代表審核，總經理批準后發(fā)到相關的部門。 14 資源管理 章號：６ 版本： A 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 章節(jié) 6 資源管理 資源的提供 總經理應確定并提供所需的資源： a) 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增進顧客滿意。公司為滿足產品和顧客要求，對人力資源及設施、工作環(huán)境規(guī)定了控制要求，詳見以下章節(jié)的描述。 b) 職責 技質部 負責對人力資源進行歸口管理、各部門配合。 ②根據人員狀況及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 技質部 于每年初編制《年度培訓計劃》， 提供培訓或采取其他措施（如換崗、招聘等）滿足《 崗位職責及任職條件》的要求。 ④ 技質部 利用各種方式（ 如培訓、會議、用戶投訴等）對全體員工進行質量意識教育， 確保員工意識到本崗位工作的結果與公司產品、公司形象之間的關系，鼓勵全體員工為實現公司質量目標做出應有的貢獻。 基礎設施 工作環(huán)境 a) 概述 15 資源管理 章號： 6 版本： A 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 識別、提供和管理為實現產品符合要求所需的設施和工作環(huán)境。 c) 規(guī)定 公司為實現產品符合性所需的設施包括：生產廠房、辦公場所及其配套設施和相應的設備、支持性服務等。 ② 對重要的生產設備由生產部編制《設備使用維護規(guī)程》和《設施檢修計劃》，操作人員按規(guī)定要求進行使用、維護、保養(yǎng)和維修，并填寫《設施日常保養(yǎng)項目表》和《設施檢修單》。 具體作法詳見《設施和工作環(huán)境控制程序》 16 產品實現 章號： 7 版本： A 頁碼：第 1 頁 共 5 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 章節(jié) 7 產品實現 產品實現過程的策劃 a) 概述 對特定產品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 c) 規(guī)定 ① 進行質量策劃的時機： 銷售合同中顧客對產品有特定的要求； ② 策劃的內容 為實現質量目標所需建立的過程 、文件和資源的需求 ； 質量計劃可以是總體質量計劃，也可以是單項質量計劃，如設計策劃、采購質量計劃、生產工藝要求、檢驗測試安排等。 管理者代表審核，總經理批準各部門編制的質量計劃； 質量計劃的審批、發(fā)放、修改按《文件控制程序》執(zhí)行。 當發(fā)生產品要求、制造過程、資源的變化時，或過程能力不足時 ,必須重新評審和更新控制 文件。 17 產品實現 章號： 7 版本： A 頁碼：第 2 頁 共 5 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 b) 職責 供銷部負責識別顧客的需求和期望，組織有關部門對產品要求進行評審，并負責與顧客溝通；生產部、技質部參與與產品有關的要求的評審。 ② 雖然顧客的要求沒有明文規(guī)定，但應考慮預期或規(guī)定用途所必須的要求。 ④ 在簽訂合同之前，必須進行合同評審。 ⑤ 通過評審應確保： ⑥ 評審的結果及其措施形成記錄，由 供銷部 予以保持。 ⑧ 供銷部 負責與顧客進行產品、信息的溝通 如涉及技術質量問題時及時向 技質部 報告，重大質量事故由 技質部 按《質量改進管理程序》采取糾正措施。 采購 a) 概述 對采購過程及供方進 行控制，確保采購的產品符合規(guī)定的要求。 ② 技質部 負責對采購物資進行進貨檢驗或驗證。 ． 根據評定結果，將評價合格的供方列入《合格供方名單》中，做好合格供方的質量記錄，建立并保存合格供方的檔案 ,并按規(guī)定實施供方的再評價。對于臨時脫離合格供方的 采購應填寫《臨時采購申請單》，經過審批后方可實施采購，同時進行加嚴檢驗或進行小批量試驗。 ． 必要時，供銷部對供方的產品、生產過程、設備和人員以及有關作業(yè)人員的資格認可等提出要求。 ．在 采購信息發(fā)放給供方前應經過批準。 ． 當公司需要在供方現場驗證產品或公司的顧客要求到供方現場查驗產品時，供銷部 19 產品實現 章號： 7 版本： A 頁碼：第 4 頁 共 5 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 應在采購合同中明確驗證的安排和產品的放行方式。 b) 職責 ① 生產部負責組織生產、進行設備管理及生產現場文明生產、物流管理及產品的 標識和可追溯性控制等。 ③ 供銷部 負責產品的交付、售后服務工作。適用時，受控條件 應 包括： ． 確保獲取表述產品特性的信息（如 生產計劃、 產品圖紙、工藝文件等）； ． 對關鍵工序、重要工序 ， 由 技質部 編制和發(fā)放作業(yè)指導書； ． 操作人員 在生產過程中 使用 適宜的生產設備； ． 獲得和使用 監(jiān)視、測量設備 ，并實施監(jiān)視和測量 ； ② 過程確認 本 公司 目前在 產品實現過程中 沒有 需確認其能力的過程 ，若以后發(fā)生則按以下規(guī)定執(zhí)行： 技質部負責組織相關人員對特殊過程的能力進行確認， 確認的內容為：規(guī)定過程能力合格的準則及進行確認的方法，對設備和操作人員的資格進行鑒定、編制作業(yè)人員的作業(yè)方法、程序，并保存確認結果的記錄。 ③ 在生 產的全過程中，生產部對原材料、半成品、成品進行產品標識；對產品的檢驗狀態(tài)，按規(guī)定方法進行標識，以防止產品的非預期使用。 ④ 顧客財產：本公司的顧客財產為顧客提供 的圖紙 和齒坯等 。 當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用的情況時，使用部門應報告顧客，并保持記錄。 ⑥ 供銷部負責產品的交付和服務工作，具體包括： . 利用與顧客交往的機會，主動向顧客介紹公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 . 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求； . 負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，并保存相關的服務記錄； 具體作法詳見《生產和服務提供控制程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 a) 概述 對用于確保產