審計科年終工作總結(jié)-在線瀏覽
2024-11-18 23:52本頁面
【正文】 員的收費日報表上報及時性、庫存現(xiàn)金的安全性進行定期或不定期的監(jiān)督檢查審計，現(xiàn)場對現(xiàn)金進行盤點，并與報表進行核對，并及時形成審計報告，對個別不太規(guī)范行為及時進行處置，沒有發(fā)現(xiàn)私自借款，挪用現(xiàn)金情況，規(guī)范了現(xiàn)金庫存量、報表上報時間，收到良好的效果。主要目的是加速資金回籠，預(yù)防、減少逃費、欠費發(fā)生，此項工作得到了護理部門的大力支持，達到了預(yù)期目的。協(xié)助，參與財務(wù)科的相關(guān)管理工作，如 “三好一滿意”檢查、年終財務(wù)檢查、新會計制度的執(zhí)行運轉(zhuǎn)、收費執(zhí)行、公示、日清單制、高峰時段到窗口分流病人、參加財務(wù)科各種管理會議、科內(nèi)查房及會計業(yè)務(wù)管理等工作。1配合財務(wù)科做好日常的財務(wù)工作，如對收費人員進行業(yè)務(wù)考核；掛號信息的管理工作，到收費處進行值班；日常的病人接待、投訴；縣、市活動的各項檢查等工作。醫(yī)院重大經(jīng)濟活動建立了科學(xué)的決策機制和程序。及時完成2011全財務(wù)分析報告，分析2011年業(yè)務(wù)收支增長的因素及提供醫(yī)院基本數(shù)字，同比增長5272萬元，%，%，%，給院領(lǐng)導(dǎo)制定2012年工作計劃提供基礎(chǔ)依據(jù)。從分析看，%，同比增幅36%，增幅明顯提高，住院收入增幅高于門診收入，醫(yī)療收入增幅明顯提高；截止11月份，業(yè)務(wù)收支結(jié)余1431萬元，同比增長1342%；今年業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)好與往年，收入結(jié)構(gòu)更加處向合理。配合設(shè)備科、護理部等科室對需要報廢的被服、手術(shù)單、醫(yī)療設(shè)備等各批次需要報廢的物品進行現(xiàn)場清點，填寫報費清單進行報廢，并對涉及到固定資產(chǎn)進行完善、規(guī)范報廢手續(xù)，并及時進行賬務(wù)處理，變賣資金及時交財務(wù)科入賬，廠家回收設(shè)備進行及時財務(wù)調(diào)整。與財務(wù)科、信息科配合，繼續(xù)對在院病人欠費情況進行 每周12次檢查、督促，并對逃費病人的欠費情況分清責任，制定相應(yīng)的處罰措施。按時參加院行政查房、夜查房及科內(nèi)查房。與財務(wù)科配合，積極協(xié)助物價局對我院2011年物價大檢查，查組對我院能嚴格執(zhí)行物價收費情況及做法給予充分肯定，認為我院能認真執(zhí)行物價政策，收費管理到位，常用收費項目能公示上墻，病人消費日清單制及時在病區(qū)公示并送達到病人床頭等做法堅持很好給予表揚。第四篇：審計科2015年工作總結(jié)2015年工作總結(jié)審計科經(jīng)過科室人員一起認真討論、研究，通過與汪書記和宋局長匯報、溝通，結(jié)合我局實際，我們繼續(xù)堅持圍繞中心服務(wù)大局，不斷增強責任與服務(wù)意識，以加強管理為中心，以防范風險為重點，發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范會計基礎(chǔ)工作、提高財務(wù)信息質(zhì)量、維護財經(jīng)紀律、加強管理等方面的積極作用，積極開展審計工作，較好地完成了目標任務(wù)。分別開展了離任經(jīng)濟責任審計2項、財務(wù)收支審計3項、專項資金審計調(diào)查2項、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題（1999年—2013年）的審計3項及后續(xù)審計等審計事項, 完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶（1993年—2001年）核查更正的處理意見，提出審計建議27條。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護航的作用。二是以提高效益為主線，注重專項資金審計調(diào)查按照年初工作目標,審計科用兩個月的時間對舞陽縣公路局、召陵區(qū)公路局2014的賬目進行了公路專項資金審計調(diào)查,對專項資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行，是否量入為出、?？顚Ｓ?有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達到預(yù)期目的進行了有針對性的全面檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行歸類,提出整改意見8條,確保專項資金使用到位、合理。我們先后對袁集超限站責任人任期內(nèi)（2010年7月1日至2014年12月18日）以及三丁超限站責任人任期內(nèi)（2010年6月12日至2014年12月18日）的資產(chǎn)、負債及主要經(jīng)濟指標的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進行了認真理性的梳理、分析、總結(jié),共提出審計意見12條,做到審計報告提出的意見和建議具體、中肯,全面、客觀、公正地評價了主要負責同志的任期經(jīng)濟責任,使經(jīng)濟責任審計成為正確評價負責人任期政績的重要依據(jù)。按照2015年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動安排，我們認真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進行了查漏補缺，新制定《內(nèi)部審計責任追究暫行辦法》，通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進整改、推動完善制度，減少問題產(chǎn)生的根源，降低問題發(fā)生的幾率。二、工作中取得的一流成績、亮點工作及創(chuàng)新工作（一）工作中取得的一流成績：年初以來，我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。監(jiān)督只是手段，服務(wù)才是目的。對審計查出的問題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標準，分類排隊，區(qū)別對待。（二）亮點工作：強化內(nèi)部控制制度評價。（三）創(chuàng)新工作：一是在工程項目審計方面有所創(chuàng)新。今年我們將以服務(wù)大局為已任，抓好S238常付線及S330逍白線安保工程建設(shè)項目的審計。尤其是工程計量表，要有目的的與現(xiàn)場實際發(fā)生工程
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