【正文】 物資破損事故，無人身傷亡。集團(tuán)公司分A、B類。B類物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計(jì)安裝設(shè)備、電力通信信號(hào)器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等，同時(shí)各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點(diǎn)確定需要控制的B類物資。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費(fèi)用制度》。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉。 倉管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。 物資出庫 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價(jià)物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于500元（含本級(jí)數(shù)）小于1000元的，需項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于1000元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目總經(jīng)理審批。 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。 物品借用流程 工具或設(shè)備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù)，同時(shí)進(jìn)行借用登記。 倉管員對(duì)借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時(shí)歸還。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫（遺失證明），并按該物資的價(jià)值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見）。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉，無法修復(fù)的由倉管員統(tǒng)一報(bào)廢處理。 倉管員應(yīng)將待報(bào)廢的物資列好清單，同時(shí)附上《物品報(bào)廢單》，經(jīng)行政人事部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報(bào)廢處理 保管管理 倉庫物品的存放分類及要求 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固；門窗封閉牢固。 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類別編號(hào)、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點(diǎn)工作。每個(gè)季度應(yīng)分別盤點(diǎn)不同類別的物資，原則上，一個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)該盤點(diǎn)完倉庫全部物資。 倉管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。 每年12月25日前，財(cái)務(wù)部會(huì)同行政部對(duì)所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。其他管理規(guī)定 物資損壞需維修時(shí)，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。 業(yè)務(wù)部門退回的、當(dāng)時(shí)狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領(lǐng)用手工臺(tái)賬。5相關(guān)文件BL2D09《采購管理制度》 6相關(guān)記錄BL4E26 《入庫單》 BL4E28 《領(lǐng)料單》 BL4E29 《物資借用表》 BL4E30 《舊物品回收單》 BL4E31 《物品報(bào)廢單》 BL4E32 《物資維修登記表》 BL4E33 《特殊物資出庫表》項(xiàng)目公司倉庫管員工作手冊(cè)第一條 復(fù)核工程物資申購表(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時(shí)庫存量數(shù)量核對(duì)比較，對(duì)物資申購量進(jìn)行增減，增減原則：超過基準(zhǔn)線的物資，減少申購量；低于基準(zhǔn)線或庫存為零的物資，增加申購量。第二條 物資驗(yàn)收入庫(一)核對(duì)送貨單物資明細(xì)與已審批可購買的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。(三)檢驗(yàn)物資：①檢驗(yàn)物資包裝完整性；②核對(duì)物資品牌、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期；③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。(五)檢驗(yàn)無誤后，將物資進(jìn)倉上架，并分類別擺放。第三條 物資出庫(一)領(lǐng)用：《報(bào)修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉管員及領(lǐng)料人同時(shí)在《舊物品回收單》簽名?！额I(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。(二)借用：《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批。，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤點(diǎn)倉庫庫存數(shù)，確保賬實(shí)相符。第六條 廢舊物資報(bào)廢根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要，會(huì)同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報(bào)廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會(huì)同行政人事部門將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員，憑其開具的收款收據(jù)登記臺(tái)賬。(二)本工作手冊(cè)自下發(fā)之日起執(zhí)行。依據(jù)公司《物資管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部的具體情況，特制定本規(guī)定。第二章工程物資采購第三條 物資采購權(quán)限和供應(yīng)本項(xiàng)目的主要工程材料（包含鋼材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、橋梁支座），由項(xiàng)目部物資設(shè)備科提供材料需用量計(jì)劃表報(bào)項(xiàng)目部物資部組織進(jìn)貨，計(jì)劃表中注明送達(dá)地點(diǎn)。火工品由項(xiàng)目部物資部簽定合同，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨結(jié)算；木材、地材、周轉(zhuǎn)材料由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一采購，送達(dá)各使用單位由其簽字驗(yàn)收。三項(xiàng)料、低值易耗品由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一定點(diǎn)采購，并設(shè)立中轉(zhuǎn)庫，項(xiàng)目部所屬各施工單位可根據(jù)本單位提報(bào)的材料計(jì)劃到中轉(zhuǎn)庫領(lǐng)取。第四條 物資采購方式項(xiàng)目部除業(yè)主提供的產(chǎn)品，國家有關(guān)部委指定廠家生產(chǎn)的專項(xiàng)產(chǎn)品，工程零星用低值易耗品和小型機(jī)具外，對(duì)形成工程產(chǎn)品實(shí)體和最終影響工程產(chǎn)品使用質(zhì)量及使用安全的原材料、半成品和物資設(shè)備均實(shí)行招標(biāo)采購。對(duì)于單品種大宗材料采購價(jià)值在100萬元及以上的招標(biāo)，應(yīng)呈報(bào)公司保障部，必要時(shí)邀請(qǐng)公司保障部派人指導(dǎo)。小型、零星材料（不影響工程實(shí)體質(zhì)量）的采購，由物資科提出物資采購計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目主管審批后實(shí)施采購。第七條施工單位的零星用料應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，每月編制一份材料需用申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)物資設(shè)備科。第八條結(jié)合本項(xiàng)目部的實(shí)際情況，根據(jù)局物資部部要求《物資需用量計(jì)劃表》按規(guī)定填制，分季申請(qǐng)計(jì)劃提前20天上報(bào)，季度分月申請(qǐng)計(jì)劃提前5天上報(bào)。物資計(jì)劃編制必須有編制說明、核算表、封面、單位公章和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。鋼材、水泥應(yīng)根據(jù)供貨單位原始憑證，按爐號(hào)/批號(hào)分別填寫驗(yàn)收記錄，出具材料送檢委托書，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果點(diǎn)驗(yàn)入庫。第十一條 材料的驗(yàn)收程序材料到達(dá)施工現(xiàn)場后，現(xiàn)場驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)對(duì)該批產(chǎn)品的數(shù)量、重量、外觀質(zhì)量及隨貨同行的供應(yīng)商提供的資料認(rèn)真核對(duì)驗(yàn)收（一定要仔細(xì)，避免出現(xiàn)漏洞）驗(yàn)收完畢后填寫“材料驗(yàn)收記錄表”，安排卸貨，卸貨時(shí)材料堆放要分類、堆碼要整齊并作好標(biāo)識(shí)。材料卸完后，填寫“材料驗(yàn)收單”并簽認(rèn)，簽認(rèn)時(shí)必須由兩名收料員簽字，加蓋材料驗(yàn)收章。材料的標(biāo)識(shí)要嚴(yán)格按照《程序文件》的要求填寫，填寫標(biāo)識(shí)牌時(shí)要認(rèn)真核對(duì)廠家提供的質(zhì)量保證書中的有關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)。第十二條 地材的驗(yàn)收零星用地材，由施工單位材料人員和工班人員共同驗(yàn)收。地材驗(yàn)收必須統(tǒng)一使用局項(xiàng)目部印制的帶有連號(hào)的“地材驗(yàn)收單”，并依據(jù)此單開具“砂石料驗(yàn)收結(jié)算單”進(jìn)行結(jié)算。第十四條 工程物資在驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)不符或破損等問題時(shí)，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門匯報(bào)，并做好記錄，收集有關(guān)資料，及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理?，F(xiàn)場材料員收到“限額發(fā)料卡”后嚴(yán)格按數(shù)量發(fā)料。材料領(lǐng)取由領(lǐng)料人員簽字，嚴(yán)禁發(fā)料人員代簽。第十七條 周轉(zhuǎn)材料的發(fā)放、使用，由項(xiàng)目部指派一名業(yè)務(wù)人員專門負(fù)責(zé)管理，周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后，管理人員按照各使用單位提報(bào)的材料計(jì)劃（此計(jì)劃必須由現(xiàn)場主任工程師和領(lǐng)用單位主管簽字）發(fā)放，并填制“周轉(zhuǎn)材料收、發(fā)記錄表”雙方簽字認(rèn)可。對(duì)私自借調(diào)和盜賣的單位，項(xiàng)目部將予以嚴(yán)懲。如無故損壞、丟失應(yīng)照價(jià)賠償并加收租賃費(fèi)。第十八條 火工品的發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁流失，并認(rèn)真填寫“值班臺(tái)帳”及“爆破材料耗用量表”，做到收發(fā)平衡，帳目清晰，領(lǐng)用人、退料人、發(fā)料人簽字認(rèn)真具體。嚴(yán)禁私自權(quán)油交易，一旦發(fā)現(xiàn)，除經(jīng)濟(jì)處罰外，上報(bào)公司給予行政處理。做到管理有守則，區(qū)域有劃分?；鸸て穱?yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用管理，使用時(shí)做到按當(dāng)日用量配發(fā)，并進(jìn)行登記，未使用完當(dāng)日交庫，如有丟失，立即查明原因，嚴(yán)肅處理。加強(qiáng)現(xiàn)場警衛(wèi)工作。建立帳卡，每月按實(shí)際消耗列銷。實(shí)行單機(jī)單車核算，定量供油，節(jié)約有獎(jiǎng)，超耗受罰。第二十五條 周轉(zhuǎn)性材料（腳手桿、腳手板、模板、支撐木、鋼管腳手架等）做到專料專用，達(dá)到倒用次數(shù)要求。第二十六條 工程器材按照不同品種、規(guī)格存放保管，并和財(cái)務(wù)部門對(duì)口建立臺(tái)帳，數(shù)量、金額清楚，技術(shù)狀況明確，按要求進(jìn)行折舊。第二十七條 存放有庫房，貨架擺放設(shè)有料卡、料簽，收發(fā)手續(xù)完備。報(bào)銷月報(bào)表實(shí)事求是，不準(zhǔn)以發(fā)代銷，未用先銷或一次列銷。廢舊物資及時(shí)回收。限（定）額發(fā)料卡片記載清楚，完整準(zhǔn)確，有領(lǐng)料簽章。有完善與此配套的規(guī)章制度。規(guī)定上交或移交轉(zhuǎn)場的物資按規(guī)定辦理，有各方簽認(rèn)，沒有遺留問題。第七章物資的核算核銷第三十一條凡進(jìn)入成本的工程材料，必須憑“工點(diǎn)材料消耗單”和“材料消耗月報(bào)表”列銷，嚴(yán)禁以發(fā)代銷，以點(diǎn)代銷。22日物資設(shè)備科將各單位材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，開據(jù)“發(fā)料單”編制“消耗清單”由各消耗單位主管簽字認(rèn)可，做為各單位的材料消耗依據(jù)。第三十四條 攤銷完的周轉(zhuǎn)材料和工/器具必須建立實(shí)物帳，可繼續(xù)使用的，由物資設(shè)備科統(tǒng)一管理、調(diào)配和使用，無使用價(jià)值的由物資設(shè)備科提出書面意見報(bào)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后處理。第八章物資檢查制度第三十六條項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)本項(xiàng)目部《物資管理辦法》和局《物資管理辦法》，每月對(duì)各分段項(xiàng)目工班進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題提出書面整改意見，填寫《物資現(xiàn)場檢查記錄》，標(biāo)明限期整改時(shí)間，到規(guī)定期限物資設(shè)備科將對(duì)需整改的問題進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)沒有進(jìn)行整改的單位物資設(shè)備科將出具處罰單，責(zé)令該單位立即組織落實(shí)整改，做好檢查記錄。對(duì)材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。第三十九條各單位要依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定和完善符合本單位實(shí)際的管理辦法和工作職責(zé)，做到分工明確，責(zé)任落實(shí)到人。第四十一條各單位必須建立和完善相關(guān)的業(yè)務(wù)資料，每季（月）必須向物資設(shè)備科按時(shí)報(bào)送規(guī)定報(bào)表。第五篇：物資采購管理規(guī)定(2015)廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件物資采購管理規(guī)定（試 行）混事部[2015] 號(hào)第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)對(duì)攪拌站經(jīng)營活動(dòng)中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。本規(guī)定明確了各單位對(duì)物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價(jià)，各混凝土大區(qū)在不高于該最高