公司差旅費報銷制度(適用小型公司)-在線瀏覽
2024-11-13 02:59本頁面
【正文】 食宿的，與會人員不準(zhǔn)再報支住宿費、補助費。出差人員應(yīng)在回公司后七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，補助費無票據(jù)，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關(guān)票據(jù)整齊粘貼在報銷單背面，由部門主管簽字、財務(wù)審核、董事長批準(zhǔn)后方可報銷。******有限公司 2016年8月18日第二篇：公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷制度宏源液壓（001）為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度，本制度適合公司所有員工。如果員工換其他交通工具均按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如果是特殊原因，在緊急的情況下，選擇其他交通工具如：飛機，做情況說明請總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以報銷。公路費按發(fā)票、單據(jù)實報實銷。四、特殊補貼客戶提供住宿，每人按每天20元補助。五、出差日期的計算員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按（二）執(zhí)行。員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字（多人出差要寫明人數(shù)）出差起止日期必須與火車票日期一致，住宿日期要和該發(fā)票一致。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總經(jīng)理簽字，出納核實后辦理。七、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當(dāng)日往返補助15元。公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。旅途期間，在非工作地不許滯留。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費用自理。四、報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。第四篇：公司差旅費報銷制度為進一步加強對
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