公司差旅費(fèi)報銷管理制度-在線瀏覽
2025-05-25 20:21本頁面
【正文】 況，財(cái)務(wù)部制定公司公務(wù)出差有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司辦公會討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況為各部門或相關(guān)員工設(shè)立費(fèi)用核算科目，定期分析各部門和相關(guān)員工的差旅費(fèi)開支狀況以及執(zhí)行管理費(fèi)用情況。如果業(yè)務(wù)可以以更經(jīng)濟(jì)的方式進(jìn)行，則不應(yīng)批準(zhǔn)出差。公司所有人員因公務(wù)出國，應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理或公司辦公室統(tǒng)一書面報告批準(zhǔn)。所有員工出差可乘火車硬臥、輪船二等艙、汽車，如特殊需要乘飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥，事先必須獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工到達(dá)目的地后，應(yīng)盡可能使用當(dāng)?shù)毓卉嚮蚱渌蟊娊煌üぞ咿k理業(yè)務(wù)。b)乘坐特快列車的，按特快列車硬座票價的80%補(bǔ)發(fā)給個人。公司領(lǐng)導(dǎo) ***元/天其他人員 ***元/天 伙食補(bǔ)貼每人每天可發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)**元。大車司機(jī)到達(dá)目的地后在**元/日內(nèi)包干使用。員工出差期間每天可發(fā)電話費(fèi)*元。公司嚴(yán)格控制出差招待費(fèi)開支。原則上普通業(yè)務(wù)人員不應(yīng)發(fā)生招待費(fèi)。出差過程中確要發(fā)生招待費(fèi)用的，應(yīng)事先提出申請并經(jīng)主管副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 會議費(fèi)當(dāng)舉辦單位的會議標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重超過企業(yè)出差標(biāo)準(zhǔn)時，出差人員應(yīng)當(dāng)另選合適的賓館。會議期間伙食已作安排的，不再享受伙食補(bǔ)貼；伙食未作安排的，憑會議證明享受伙食補(bǔ)貼 國外出差補(bǔ)助和外匯借款標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定、報辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行。員工在報銷出差費(fèi)用之前，出差人應(yīng)首先根據(jù)出差任務(wù)完成出差報告，并得到部門經(jīng)理簽署。報銷
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