【正文】 ...............................................80 進(jìn)度管理 ..............................................................................80 第十七章 風(fēng)險分析及對策 ..............................................................81 投資估算的風(fēng)險 ..................................................................81 建設(shè)資金斷檔風(fēng)險 ...............................................................81 銷售風(fēng)險 ..............................................................................81 第十八章 社會評價 .........................................................................83 項(xiàng)目的社會影響分析 ...........................................................83 與項(xiàng)目關(guān)系密切的主要群體分析 ........................................83 主要社會效益分析 ...............................................................84 負(fù)面影響與對策 ..................................................................85 項(xiàng)目與所在地相互適應(yīng)性分析 ............................................85 社會評價結(jié)論 ......................................................................85 都江堰市水鄉(xiāng)人家經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店項(xiàng)目 目錄 第 V 頁，共 V 頁 第十九章 結(jié)論與建議 .....................................................................86 結(jié)論 .....................................................................................86 建議 .....................................................................................86 附表： 附表 1： 總投資估算分析表 附表 2： 流動資金估算表 附表 3： 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 4： 總成本費(fèi)用估算 表 附表 41： 工資及福利費(fèi)用估算表 附表 5： 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6： 利潤及利潤分配表 附表 61： 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 7： 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（全部投資） 附件： 附圖： 項(xiàng)目總平面布置圖 都江堰市水鄉(xiāng)人家經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店項(xiàng)目 總論 第 1 頁，共 87 頁 第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱： 都江堰市水鄉(xiāng)人家經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)： 新建 建設(shè)地點(diǎn)： 都江堰市幸福鎮(zhèn)塔子村水鄉(xiāng)人家地塊內(nèi)南側(cè)，南沿青城大道，東面規(guī)劃道路，北面奎光東六街。 業(yè)主單位： 都江堰新城建 設(shè)投資有限責(zé)任公司 公司為都江堰市政府國有獨(dú)資公司，房地產(chǎn)二級資質(zhì)企業(yè)，主要從事建設(shè)項(xiàng)目的投資管理，項(xiàng)目招標(biāo)、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理及拆遷改造、房地產(chǎn)項(xiàng)目等。 主要編制依據(jù) 《汶川地震 災(zāi)后恢復(fù)重建條例》（國務(wù)院令第 526 號） 《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃》（國發(fā)【 20xx】 31 號） 《 汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃 》 都江堰市水鄉(xiāng)人家經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店項(xiàng)目 總論 第 2 頁，共 87 頁 四川省人民政府關(guān)于支持汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建政策措施的意見（ 20xx 年 7 月 10）； 《都江堰市人民政府關(guān)于鼓勵和支持商貿(mào)旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（都府發(fā) [20xx]81 號） 其他相關(guān)附件。都江堰市旅游企業(yè)的損失十分重大 ，其中賓館最為嚴(yán)重。項(xiàng)目建設(shè)水鄉(xiāng)人家酒店，其必要性主要體現(xiàn)在： 項(xiàng)目的實(shí)施是恢復(fù) 和提升都江堰旅游服務(wù)設(shè)施的需要 。 項(xiàng)目的實(shí)施 有利于 都江堰市災(zāi)后重建整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 地下建筑面積： ㎡，地下商業(yè)面積 ㎡、地下停車庫及配套設(shè)施 ㎡。 投資估算、資金來源及使用計(jì)劃 投資估算 都江堰市水鄉(xiāng)人家經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店項(xiàng)目 總投資 萬元 （不含流動資金） ，其中：第一部分工程費(fèi)用為 萬元，第二部分酒店設(shè)備及工、器具購置費(fèi) 萬元，第三 部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬元，預(yù)備費(fèi)為 萬元。 資金來源 項(xiàng)目總投資 萬元，通過業(yè)主自籌解決。項(xiàng)目建設(shè)符合都江堰市整體規(guī)劃、都江堰市災(zāi)后重建規(guī)劃、都江堰市旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對于恢復(fù)和推動都江堰市旅游經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有都江堰市水鄉(xiāng)人家經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店項(xiàng)目 總論 第 5 頁，共 87 頁 重要的作用，得到了都江堰市各界的大力支持。都江堰市旅游產(chǎn)業(yè)有巨大的發(fā)展前景，項(xiàng)目建設(shè)市場空間廣闊。達(dá)產(chǎn)年利潤總額： 萬元；達(dá)產(chǎn)年凈利潤： 萬元；投資利潤率： %。 項(xiàng)目進(jìn)行酒店建設(shè)，對于恢復(fù)都江堰市旅游服務(wù)設(shè)施，恢復(fù)和擴(kuò)大旅游接待能力，為都江堰市旅游經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和發(fā)展打下基礎(chǔ)，對于推動都江堰市旅游經(jīng)濟(jì)的發(fā)展等均有重要的意義。 建議都江堰市發(fā)展和改革局批準(zhǔn)本可行性研究報告，以利于項(xiàng)目盡早組織實(shí)施，重建美好家園。權(quán)威地震專家錢洪認(rèn)為：本次地震是千年不遇的特大地震。這一次地震震中位于汶川縣映秀鎮(zhèn)，而破裂帶長度達(dá)到 300 公里，一直到達(dá)廣元青川縣，對阿壩、成都、德陽 、綿陽、廣元等市（州）造成巨大的破壞，而且還在四川省和鄰近省市造成大范圍破壞，其影響甚至波及到全國絕大部分地區(qū)乃至境外。對于廣大災(zāi)區(qū)，盡快開展災(zāi)后重建，恢復(fù)人們的生活和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是目前最為緊迫的任務(wù)。在 20xx 年 6 月 16 日舉行的四川省人民政府抗震救災(zāi)新聞發(fā)布會 —汶川特大地震災(zāi)害第二十六場新聞發(fā)布會上，都江堰市公布了都江堰市遭受震災(zāi)情況。都江堰市交通、電力、通訊瞬間全部中斷，部都江堰市水鄉(xiāng)人家經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性 第 7 頁，共 87 頁 分鄉(xiāng)鎮(zhèn)一度和外界完全失去聯(lián)系。廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)遭受重大嚴(yán)重?fù)p失，多年積累的發(fā)展成果毀于一瞬，都江堰市直接經(jīng)濟(jì)損失將超過 800 億元。 都江堰旅游資源概況 都江堰市物華天寶，人杰地靈，資源富集。建于戰(zhàn)國時期的都江堰，歷經(jīng)兩千多年風(fēng)雨仍發(fā)揮著越來越巨大的作用，堪稱“舉世無雙”，其人與自然和諧統(tǒng)一的思想，凸現(xiàn)了中華民族的偉大智慧，是世界水文化寶庫中首屈一指的稀世奇寶，人類共同的珍貴遺產(chǎn)。距今 4500 多年的芒城遺址是成都平原目前發(fā)現(xiàn)的幾處早期史前遺址之一，是新石器時代古蜀人 的重要聚居地，是古蜀文明的重要見證，是研究長江上游人類文明起源的重要標(biāo)本。位于青城外山的藥王廟以及道家養(yǎng)生之術(shù)，是源遠(yuǎn)流長的中華長壽文化的重要體現(xiàn)。 都江堰市生態(tài)環(huán)境絕佳。龍溪─虹口國家級自然保護(hù)區(qū)（龍池國家森林公園）內(nèi)有四川盆地周 圍唯一 的高山湖泊 —— 龍池。國家西部大開發(fā)標(biāo)志性工程－紫坪鋪水利樞紐工程，集灌溉、防洪、發(fā)電、旅游功能為一體，是開發(fā)水體生態(tài)旅游的重要資源。全市森林覆蓋率高達(dá) %，城區(qū)綠化率 33%，年平均氣溫 ℃，空氣質(zhì)量和水質(zhì)常年保持國家一級水平，是長江上游重要的生態(tài)屏障，人稱“天然氧吧 ”。城市與都江堰水利工程天然交融，背靠千里岷山，前擁萬傾平疇，奔騰而下的五條河流宛若綠色動脈穿城而過，給城市憑添無窮魅力，蒼翠欲滴的玉壘山聳立其間，山水人文渾然一體，交相輝映，特色獨(dú)絕。未來發(fā)展目標(biāo)是把都江堰市建成休閑之都，成都市的核心度假區(qū)； 20xx 年游客達(dá)到 560 萬人次以上，實(shí)現(xiàn)旅游總收入 25 億元，其中境外游客 20 萬人次，把都江堰市建成國 內(nèi)著名的旅游目的地和中國西部休閑度假第一城。二王廟片區(qū)山體滑坡，秦堰樓下沉，戲樓、廂房、 52 級梯步、照壁、三官殿、觀瀾亭、疏江亭、前山門等建筑和圍墻全部垮塌；伏龍觀所有古建筑屋脊、屋瓦全部損壞，魚嘴裂縫，木結(jié)構(gòu)斷裂，建筑嚴(yán)重傾斜，已經(jīng)成為危房；青城山片區(qū)道教古建筑群嚴(yán)重受損，屋脊、屋面全部毀壞；大部分古建筑傾斜，部分垮塌。幽甲天下的青城山中的大部分木結(jié)構(gòu)道觀在地震中也基本只是落瓦露掾。都江堰市旅游業(yè)損失預(yù)計(jì)在 101 億元左右，占成都旅游業(yè)損失的 %。此外、龍池與虹口風(fēng)景區(qū)，青城山外山、王婆巖、趙公山、靈巖山、翠月湖等景區(qū)也遭到嚴(yán)重破壞，預(yù)計(jì)損失在 6000 多萬元。其中青城山鎮(zhèn)、虹口鎮(zhèn)、中興鎮(zhèn)、龍池鎮(zhèn)農(nóng)家樂幾乎被全部被摧毀。在景區(qū)內(nèi)，青城山旅游公路也嚴(yán)重受損，尤其后山，預(yù)計(jì)損失在 8000 萬左右。在各級政府的支持和各相關(guān)部門的共同努力下，旅游業(yè)災(zāi)后恢復(fù)重建工作正在有力、有序、有效的進(jìn)行當(dāng)中。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目的實(shí)施是恢復(fù) 和提升都江堰旅游服務(wù)設(shè)施的需要 。都江堰市旅游企業(yè)的損失十分重大，其中賓館最為嚴(yán)重。地震后兩個月，都江堰市的大部分賓館仍舊沒有開放，僅有岷江路的齊家商務(wù)酒店與市郊的二王廟賓館對外營業(yè)。項(xiàng)目都江堰市水鄉(xiāng)人家經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性 第 11 頁，共 87 頁 建設(shè)水鄉(xiāng)人家酒店，是恢復(fù)和提升都江堰旅游服務(wù)設(shè)施的需要。實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入 億元，同比增長%，景區(qū)門票收入 億元，同比增長 %。 都江堰市擁有豐富的 自然、人文旅游資源。 賓館酒店等配套服務(wù)設(shè)施是旅游經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)和發(fā)展的前提條件。 項(xiàng)目的實(shí)施 有利于 都江堰市災(zāi)后重建整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。青城山 都江堰世界文化遺產(chǎn)、龍溪 虹口國家級自然保護(hù)區(qū)和重要景區(qū)景點(diǎn)遭受嚴(yán)重破壞，旅游經(jīng)濟(jì)受到全域性重創(chuàng)。 項(xiàng)目建設(shè)屬于生產(chǎn)性項(xiàng)目，能提高都江堰旅游接待能力，推動都江堰市旅游經(jīng)濟(jì)和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于都江堰市災(zāi)后重建整體目標(biāo)都江堰市水鄉(xiāng)人家經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性 第 12 頁，共 87 頁 的實(shí)現(xiàn)。42～ 103o4739。54～ 31o2239。東西寬 54 公里，南北長 68 公里，幅員面積 1208 平方公里，地跨川西龍門山地帶和成都平原岷江沖積扇扇頂部位。 都江堰市處于 “九寨、黃龍 —成都、都江堰 —樂山、峨眉 ”黃金旅游線的樞紐，距成都市區(qū)和雙流國際機(jī)場分別僅有 20 分鐘、 40 分鐘車程。歷年最冷月平均氣溫℃ ，最熱月平均氣溫 ℃ 。降雨量年內(nèi)分配不均，年際總量變化不大；在空間分布上不均勻，由東南向西北，幅度在 1100～ 1800mm 之間；雨季平均開始于 5 月 21 日前后，平均結(jié)束于 9 月 14 日前后；一次降雨持續(xù)最長日數(shù) 20 天。年平均最大相對濕度 80，最小相對濕度 75，月平均最大 84，月平均最小 60；年平均最大絕對濕度，最小絕對濕度 ，月平均最大絕對濕度 ，月平均最小絕對濕度 ； 30 年來的氣象監(jiān)測表明，都江堰市空氣濕度指數(shù)低于成都市各區(qū)（市）縣。全年晴天日數(shù) 120 天，陰天日數(shù) 95 天，霧天日數(shù) 7 天，歷年平均日照時數(shù) 小時，歷年平均雷暴日數(shù) 28天。 文化、旅游資源 都江堰市是國際旅游名城，有被譽(yù)為 “世界水利文化的鼻祖 ”的古老的都江堰水利工程；有 “青城天下幽 ”之稱的青城山，是中國道教發(fā)祥地。都江堰市被評為“中國歷史文化名城 ”、 “中國優(yōu)秀旅游城市 ”，成為世界著名的旅游勝地。 總體規(guī)劃概要 功能定位與總體發(fā)展目標(biāo) 功能定位：國際生態(tài)、文化、旅游城市，成都市域次中心城市，現(xiàn)代城鄉(xiāng)一體化都市。 發(fā)展目標(biāo) 人口發(fā)展目標(biāo) 20xx 年底市域總?cè)丝诩s 70 萬人，城鎮(zhèn)集中區(qū)人口約 31 萬人。 2050 年底市域總?cè)丝诩s 120 萬人，城鎮(zhèn)集中區(qū)人口約 108 萬人。城鎮(zhèn)集中區(qū)建設(shè)用地約 39 平方公里，人均約 135 平方米。城鎮(zhèn)集中區(qū)建設(shè)用地約 70 平方公里，人均約 120 平方米。城鎮(zhèn)集中區(qū)建設(shè)用地約 150 平方公里，人均約 138 平方米。都江堰