【正文】 出庫單，經(jīng)車間主任或主管審核，品管部成品檢驗員確認簽字后交成品倉簽字確認。蓬成品管理員建立標識卡《存卡》，標識清楚，并記錄入帳，隨時檢查帳、卡、物是否一致。車間生產(chǎn)的所有成品必須按要求辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，不允許銷售部門直接從車間提貨。二、成品、散件出倉程序業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)客戶要貨要求及本公司庫存成品情況，填寫《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，由部門經(jīng)理審核，財務(wù)部會計確認后有效。成品發(fā)貨員根據(jù)《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》確認倉庫庫存成品，并組織發(fā)貨,根據(jù)發(fā)貨結(jié)果打單交財務(wù)部。倉庫每天銷售出倉業(yè)務(wù)的單據(jù)必須在2個工作日內(nèi)打單上交財務(wù)部。成品管理員根據(jù)《借用單》發(fā)貨，減卡。若上述情況出庫成品超過三天必須按銷售出倉和退貨程序辦理相關(guān)手續(xù)。盤點原則：a)靜態(tài)盤點，車間領(lǐng)料員盤點前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉庫，以便盤點對賬。盤點方法a)分區(qū)盤點：將倉庫管理區(qū)內(nèi)所有物料進行分區(qū)域放置不定期盤點。c)定期盤點1）由財務(wù)部組織，各車間、倉庫按規(guī)定時間（月底）對物料進行全面盤點。3）盤點表經(jīng)部門主管確認簽字，一式兩份，一份留底，一份交財務(wù)抽盤人。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務(wù)部將進行全公司通報并給予考核。一、倉庫管理工作的任務(wù)：，并使物料及產(chǎn)品的儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產(chǎn)品的 處理工作。、材料以及各部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)嚴格履行先檢驗后入庫、再出庫的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。時限半天。第二章 入庫管理規(guī)定第一條采購物料抵庫入倉前,倉管員要及時通知品管課品檢員根據(jù)已核準的 “指令單”或“采購申請單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號和采購物料的性質(zhì)對物料的品名、規(guī)格、型號（色別）、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進行檢驗（測試）。產(chǎn)成品入倉前必須經(jīng)品管部門確認品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫（包括殘次品）。但必須得到有權(quán)放行的主管人員的批準。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。填制檢驗報告。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。退貨物料未出庫前，倉管員應(yīng)將其按區(qū)域單獨標識存放。沒有批的倉管員拒絕補材料；第六條倉管員應(yīng)嚴格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應(yīng)開補料單。沒有落實的倉管員不能發(fā)料。倉管員才可發(fā)貨。第九條 對于生產(chǎn)/使用單位退庫的物料，倉管員要依據(jù)退庫部門領(lǐng)導簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應(yīng)商材質(zhì)有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，辦理退、換料手續(xù)。第十條 物料或產(chǎn)品入庫時倉管員要認真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第三章 出庫管理規(guī)定第一條 辦理出庫時要認真審核“領(lǐng)料單”或發(fā)貨清單，核查出庫批準手續(xù)（特別是有無部門或有批準權(quán)的領(lǐng)導批準）是否齊全，嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)（如指令單、領(lǐng)料單、發(fā)貨清單等）。第二條 發(fā)放物料時要堅持“按指令單的要求、推陳儲新、先進先出”的物料管理原則，堅持“單貨不符、無批準不出庫、殘損變形不出庫”。第三條 出庫時要認真填寫領(lǐng)料單或發(fā)貨清單，領(lǐng)、發(fā)人員應(yīng)當面點清，并相互簽字。以免出現(xiàn)差錯。并與統(tǒng)計員進行核對。第六條 裝柜時要認真核對數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號等。第四章 物料儲存保管規(guī)定第一條 物料或產(chǎn)品的儲存保管，原則上應(yīng)以物料或產(chǎn)品的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉庫面積。第四條 物料堆放的原則是：（一）本著“整潔有序、標識清晰、作業(yè)方便、通風良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。第五條 建立碼放位置圖，標記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、采購入庫日期和檢驗狀態(tài)等，特別要注意掛好生產(chǎn)單號標識。第七條倉庫建立庫存物資明細帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據(jù)出入庫憑單及時登記倉庫臺帳，月終進行帳實盤點，完畢后與財務(wù)部門對帳。第八條定期盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編制庫存月報表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。第十一條按照“5S”的要求做好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。第五章 倉管人員工作要求與紀律第一條 嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。第四條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。第六條 做到四“檢查”：(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。(三)經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕席、保持通風。第七條 嚴格遵守倉庫工作紀律：(一)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。(三)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。(五)嚴禁在倉庫堆放雜物。(七)嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。(九)嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。(十一)嚴禁向供應(yīng)商索要財物和故意刁難供應(yīng)商。第八條 未按本規(guī)定辦理物料入、出庫手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的或帳實不符，倉管員要承擔由此引起的經(jīng)濟損失，其上級負領(lǐng)導責任，并視情節(jié)按公司《員工獎懲制度》相應(yīng)條款進行處罰。服務(wù)周到。第六章 附則第一條 公司倉庫主管部門要依據(jù)本制度制訂實施細則。第三條 本制度報生產(chǎn)部、財務(wù)部共同審議批準后施行，修改時亦同。本制度自頒布之日起施行。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片，財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。所有庫管人員必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)貨的數(shù)量明細表及時報送主任辦公室，統(tǒng)計材料員按時進行登記，做到日清日結(jié)，確保庫存物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。如有變動及時進行工作改進和調(diào)整。根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。每次設(shè)備物品入庫前，當班收貨員應(yīng)及時通知設(shè)備領(lǐng)導，由設(shè)備質(zhì)檢小組人員進行入庫前質(zhì)量把關(guān)，否則，私自入庫造成的質(zhì)量問題由本人承擔并接受罰款。二、入庫管理物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理有購貨人自行存放。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由設(shè)備科領(lǐng)導填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。有以下情況之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料入庫手續(xù)：（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管領(lǐng)導批準的采購物質(zhì)；（2）與生產(chǎn)需求計劃或請購單不相符及規(guī)格、型號公司生產(chǎn)不能使用的采購物資（3）規(guī)格、型號、價格、品名與合同發(fā)票不符合的及不是使用國家規(guī)定有效發(fā)票的；（4）實際庫存已超最高限額，無采購上提計劃和無領(lǐng)導批準擅自購進的；（5）無領(lǐng)導批準，其他單位人和外來人員向我們推銷的和有關(guān)對方出具質(zhì)檢證明或合格證而沒有出具的；（6）業(yè)務(wù)員購料后，沒經(jīng)辦理入庫手續(xù)直接交給生產(chǎn)單位使用，后來要求補辦入庫手續(xù)的；（7）經(jīng)設(shè)備質(zhì)檢小組驗收存有明顯質(zhì)量問題的；（8）外出加工和維修物品未經(jīng)入庫直接從單位發(fā)出，回來后要求辦理入庫的。物料（包括原材料、精礦產(chǎn)品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料、發(fā)貨，