【正文】 《倉庫物料收發(fā)存報表》（送財務部。f)盤盈盤虧對倉管員及主管領導的考核標準: A 貨物盤盈盤虧種類超過允許范圍，總金額未超過100元，給予倉管員通報批評；B貨物盤盈盤虧金額超過100元倉管員進行經(jīng)濟扣罰并通報批評，對倉管員的經(jīng)濟扣罰公式為： 貨物盤盈盤虧扣罰金額 ＝（貨物盤盈盤虧金額—100） C貨物盤盈盤虧金額數(shù)≥10000元的除進行扣罰外，調(diào)離倉管員崗位，并對其主管領導進行相應扣罰。、卡、物進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題后跟相應倉管員進行核對，并上報采購部部長，并對相關人員給予考核。數(shù)據(jù)處理完成后由車間打印出庫單，經(jīng)車間主任或主管審核，品管部成品檢驗員確認簽字后交成品倉簽字確認。車間生產(chǎn)的所有成品必須按要求辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，不允許銷售部門直接從車間提貨。成品發(fā)貨員根據(jù)《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》確認倉庫庫存成品，并組織發(fā)貨,根據(jù)發(fā)貨結(jié)果打單交財務部。成品管理員根據(jù)《借用單》發(fā)貨，減卡。盤點原則：a)靜態(tài)盤點，車間領料員盤點前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉庫，以便盤點對賬。c)定期盤點1）由財務部組織，各車間、倉庫按規(guī)定時間（月底）對物料進行全面盤點。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務部將進行全公司通報并給予考核。、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產(chǎn)品的 處理工作。時限半天。產(chǎn)成品入倉前必須經(jīng)品管部門確認品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫（包括殘次品）。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。沒有批的倉管員拒絕補材料；第六條倉管員應嚴格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應開補料單。倉管員才可發(fā)貨。第十條 物料或產(chǎn)品入庫時倉管員要認真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業(yè)務終了，及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第二條 發(fā)放物料時要堅持“按指令單的要求、推陳儲新、先進先出”的物料管理原則，堅持“單貨不符、無批準不出庫、殘損變形不出庫”。以免出現(xiàn)差錯。第六條 裝柜時要認真核對數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號等。第四條 物料堆放的原則是：（一）本著“整潔有序、標識清晰、作業(yè)方便、通風良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。第七條倉庫建立庫存物資明細帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據(jù)出入庫憑單及時登記倉庫臺帳，月終進行帳實盤點，完畢后與財務部門對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第五章 倉管人員工作要求與紀律第一條 嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。第四條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。(三)經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕席、保持通風。(三)嚴禁無關人員進入倉庫。(七)嚴禁私領、私分倉庫物品。(十一)嚴禁向供應商索要財物和故意刁難供應商。服務周到。第三條 本制度報生產(chǎn)部、財務部共同審議批準后施行，修改時亦同。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片，財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。如有變動及時進行工作改進和調(diào)整。每次設備物品入庫前，當班收貨員應及時通知設備領導，由設備質(zhì)檢小組人員進行入庫前質(zhì)量把關，否則，私自入庫造成的質(zhì)量問題由本人承擔并接受罰款。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理有購貨人自行存放。入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由設備科領導填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。物料（包括原材料、精礦產(chǎn)品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料、發(fā)貨，各生產(chǎn)單位領用的物料必須由當班負責人、班組長（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑經(jīng)營部材料員開具的領料單和分管領導簽字后方可向倉庫領料，后勤各部門領取原材料必須由辦公室開據(jù)領料單經(jīng)分管領導批字后方可領取。凡不是總經(jīng)理簽字外借的設備物品，經(jīng)手人每次罰款100元，并負責追回。四、物資保管物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分門別類碼放，做到“一完好、二齊整、三清潔、四固存放”。庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。倉庫在正常生產(chǎn)中24小時必須有人在崗，晝夜做好倉庫物質(zhì)的值勤保護工作。除經(jīng)營部人員外，任何單位和個人不得私自采購原材料。倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。對庫存材料實行定額管理，設立最高限額和最低限額，實際操作中出現(xiàn)超過超過最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領導匯報。1建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。1倉庫保管員每月應對外出加工物品（包括領導批準的外借物品）、電機和其他外出修理物品清點核對一次，對不能按規(guī)定和時間及時返回入庫的，每次罰經(jīng)辦人100500元，造成跑冒損失的按原值加倍罰款。配件類：所有設備的主要部件。（三）、維修與使用機電設備科負責組織廢舊物品的維修及管理工作。各單位所領用復新的生產(chǎn)配件及材料費按復新件的維修價格核定。七、原材料領取使用以舊換新管理制度為提高經(jīng)濟效益，搞好原材料購置的質(zhì)量分析和修舊利廢管理，做到節(jié)約、降耗、增產(chǎn)，特制定本制度：各工區(qū)車間、部室日常原材料領取必須遵守本制度規(guī)定做好有關以舊換新物品的準備工作，凡不攜帶有關以舊換新物品的禁止領取。凡以舊換新物品，除鉆頭執(zhí)行80%返還外，其余所有規(guī)定的以舊換新物品必須不折不扣如數(shù)換新領取。以舊換新物品的入庫計量，每月由考核領導小組人員進行統(tǒng)計匯總結(jié)存。本制度所有工區(qū)、車間、部室領導根據(jù)具體規(guī)定或以舊換新物品類別，積極做好落實凡職工違反屬領導者未落實失誤的，每次處罰分管領導100元。技術部：負責倉庫來料的檢驗以及呆滯物料的復檢工作。、標識清楚、同一批物料只允許有一個零頭，與送貨單信息一致。驗收管理。入庫管理，即刻簽收送貨單，簽收時需注明簽收人及具體日期后再加蓋收貨章方才有效，并填寫《到貨記錄》。立即移至合格區(qū)并換上綠色的合格品標識卡，將標識卡信息填寫全面懸掛至物料正面。，并遵循輕拿輕放、上輕下重、上小下大、不松散不碰撞的原則。、廢棄的包裝材料折疊好放到指定區(qū)域，不得隨意丟棄。（離地放置托盤上，離墻15公分）。 常溫庫：溫度控制在0——30℃以內(nèi)，相對濕度控制75%以內(nèi)。 機修人員應定期對所使用的設備進行維修、保養(yǎng)并做好相關記錄。、盤點時間為每周對產(chǎn)成品進行盤點；每月對所有物資進行盤點；季度以及對所有物資進行大盤，由財務中心協(xié)助監(jiān)盤。，將盤點人員分組進行盤點 。，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于《盤點統(tǒng)計表》，并于該表上互相簽名確認無誤，對于差異較大的物料必須進行復盤。，按處罰辦法執(zhí)行。，核對無誤后才能發(fā)料。，立即將所發(fā)物料的庫存標識卡信息按所剩數(shù)量重新調(diào)整。，以便執(zhí)行先產(chǎn)先銷。不合格品管理。、準確、干凈 、分類擺放 ，保持現(xiàn)場整體干凈。對特殊屬性的物料必須單獨存放，并做好安全防護。行政部將定期對滅火器的有效期進行點檢。、剎車、喇叭、燈光是否完好。，不得開快車、必須注意前后左右的任何情況，制止所有人員進入操作范圍的35米之內(nèi)，不論是否叉貨、貨叉下嚴禁人員逗留。，運送前應將其固定牢靠。每月初和月末對叉車進行保養(yǎng)，打潤滑油、添加電解液等，并填寫《叉車維護保養(yǎng)記錄》。并做好防蟲防鼠記錄。，扣當月考核分5分。