【正文】 并做好防蟲(chóng)防鼠記錄。、剎車(chē)、喇叭、燈光是否完好。，核對(duì)無(wú)誤后才能發(fā)料。、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每周對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；每月對(duì)所有物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；季度以及對(duì)所有物資進(jìn)行大盤(pán)，由財(cái)務(wù)中心協(xié)助監(jiān)盤(pán)。、廢棄的包裝材料折疊好放到指定區(qū)域，不得隨意丟棄。驗(yàn)收管理。以舊換新物品的入庫(kù)計(jì)量，每月由考核領(lǐng)導(dǎo)小組人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)存。（三）、維修與使用機(jī)電設(shè)備科負(fù)責(zé)組織廢舊物品的維修及管理工作。對(duì)庫(kù)存材料實(shí)行定額管理，設(shè)立最高限額和最低限額，實(shí)際操作中出現(xiàn)超過(guò)超過(guò)最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。物料（包括原材料、精礦產(chǎn)品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料、發(fā)貨，各生產(chǎn)單位領(lǐng)用的物料必須由當(dāng)班負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑經(jīng)營(yíng)部材料員開(kāi)具的領(lǐng)料單和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，后勤各部門(mén)領(lǐng)取原材料必須由辦公室開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取。每次設(shè)備物品入庫(kù)前，當(dāng)班收貨員應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)，由設(shè)備質(zhì)檢小組人員進(jìn)行入庫(kù)前質(zhì)量把關(guān)，否則，私自入庫(kù)造成的質(zhì)量問(wèn)題由本人承擔(dān)并接受罰款。服務(wù)周到。(三)經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕席、保持通風(fēng)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。以免出現(xiàn)差錯(cuò)。沒(méi)有批的倉(cāng)管員拒絕補(bǔ)材料；第六條倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應(yīng)開(kāi)補(bǔ)料單。時(shí)限半天。盤(pán)點(diǎn)原則：a)靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)，車(chē)間領(lǐng)料員盤(pán)點(diǎn)前必須將車(chē)間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉(cāng)庫(kù)，以便盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬。數(shù)據(jù)處理完成后由車(chē)間打印出庫(kù)單，經(jīng)車(chē)間主任或主管審核，品管部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后交成品倉(cāng)簽字確認(rèn)。2）盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須在標(biāo)識(shí)卡上注明物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)、盤(pán)點(diǎn)人等,并做好盤(pán)點(diǎn)記錄?！额I(lǐng)料單》，必須完整填寫(xiě)領(lǐng)料部門(mén)、訂單號(hào)、物料名稱(chēng)、物料編碼、規(guī)格/ 型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)車(chē)間主任審核簽字。4．管理程序，合理安排采購(gòu)計(jì)劃并下單，采購(gòu)員下《采購(gòu)訂單》時(shí)必須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、數(shù)量、預(yù)損量、批量送貨數(shù)量及時(shí)間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的《采購(gòu)訂單》到相關(guān)倉(cāng)管員，以便倉(cāng)管員安排收貨時(shí)間和庫(kù)容。，倉(cāng)管員根據(jù)《采購(gòu)訂單》對(duì)照供應(yīng)商的《送貨單》和實(shí)物，包括物料名稱(chēng)、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤，暫收于品質(zhì)待檢區(qū)，并送IQC進(jìn)料檢驗(yàn)(送貨單有報(bào)檢單欄)?！额I(lǐng)料單》與《訂單生產(chǎn)評(píng)審單》并嚴(yán)格按照《領(lǐng)料單》限額發(fā)料。3）盤(pán)點(diǎn)表經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)簽字，一式兩份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)抽盤(pán)人。出庫(kù)單車(chē)間與倉(cāng)庫(kù)各執(zhí)一聯(lián)作為進(jìn)倉(cāng)依據(jù)。b)實(shí)盤(pán)實(shí)報(bào)，盤(pán)點(diǎn)的物、表、帳必須真實(shí)。二、運(yùn)用范圍:本規(guī)定適用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)及倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)工作人員。如查出有超出指令數(shù)無(wú)補(bǔ)料單的，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)超出額承擔(dān)全部責(zé)任； 第七條控制車(chē)間亂領(lǐng)料現(xiàn)象，只有車(chē)間的領(lǐng)料員才能領(lǐng)料，領(lǐng)料前應(yīng)按指領(lǐng)單的內(nèi)容填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，“指令單”內(nèi)的由車(chē)間主管批準(zhǔn)領(lǐng)料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領(lǐng)料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個(gè)單的物料；凡是補(bǔ)料領(lǐng)料都必須落實(shí)到責(zé)任人，并明確責(zé)任原因。集中精力整理當(dāng)天的庫(kù)容和進(jìn)出帳務(wù)。第九條物資報(bào)廢處理的控制程序：（一）物資報(bào)廢的控制第十條 積極配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽檢工作，定期與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)帳，保證帳實(shí)、賬帳、帳表、表表相符。(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。詳細(xì)解釋?zhuān)δ樝嘤?。質(zhì)檢小組人員不能按時(shí)到位驗(yàn)收的每次處罰設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)100元（如屬上下班入庫(kù)時(shí)間，應(yīng)第二天小組予以補(bǔ)驗(yàn)）。領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；不是生產(chǎn)應(yīng)急和特殊情況任何單位或個(gè)人不得賒欠，倉(cāng)管員做到誰(shuí)經(jīng)手、誰(shuí)負(fù)責(zé)。正常發(fā)貨對(duì)各工區(qū)、車(chē)間部室前來(lái)領(lǐng)取原材料的，一律不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，應(yīng)在窗外或門(mén)外等候，待倉(cāng)庫(kù)管理員按數(shù)量清點(diǎn)后發(fā)料。1做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。維修程度、維修質(zhì)量由機(jī)電設(shè)備科監(jiān)督把關(guān)并按計(jì)劃組織實(shí)施。特殊生產(chǎn)需求和新安裝的設(shè)備物品，必須持有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字照明或生產(chǎn)協(xié)調(diào)部計(jì)劃大修照明，方可不予以舊換新。《原材料質(zhì)檢申請(qǐng)單》內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。、貨架區(qū)的標(biāo)識(shí)、保證清晰和及時(shí)更新，物料標(biāo)識(shí)、外箱標(biāo)識(shí)朝外。，盤(pán)點(diǎn)期間暫停收發(fā)物料。領(lǐng)料人必須同倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)料人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字。，采購(gòu)部辦理退庫(kù)單，聯(lián)系廠家退貨。行駛時(shí)叉車(chē)貨叉應(yīng)距地面200—300毫米，在行駛中不允許升高或降低貨物，更不允許急剎車(chē)和急轉(zhuǎn)彎。，如發(fā)現(xiàn)鼠跡及時(shí)跟蹤，消滅鼠害。（粘鼠板、擋鼠板）進(jìn)行檢查。不能使用其它非叉車(chē)鑰匙啟動(dòng)叉車(chē)，避免損壞車(chē)鎖。、批次、單位、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨日期、不合格原因等信息。領(lǐng)料管理《生產(chǎn)訂單》，審核機(jī)制《材料出庫(kù)單》，倉(cāng)儲(chǔ)人員依據(jù)《材料出庫(kù)單》進(jìn)行物料的準(zhǔn)備，將準(zhǔn)備好的物料存入“備料區(qū)”。、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品的清查核點(diǎn)。、工具、貨架、托盤(pán)等的擺放均需垂直和平行于地面標(biāo)識(shí)線，必須在地面標(biāo)識(shí)線以?xún)?nèi)（不得壓主通道地面標(biāo)識(shí)線），特殊情況下，暫時(shí)占用了通道、壓了地面標(biāo)識(shí)線，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)移?！按龣z卡”放置在待檢區(qū)。否則，經(jīng)月底考核在各單位原材料消耗中，存有未以舊換新物品的，公司根據(jù)規(guī)定每件物品罰不以舊換新經(jīng)手人100元。倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新的制度，堅(jiān)持不交舊件不發(fā)新件的原則（特殊情況要有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可出庫(kù)，但在24小時(shí)內(nèi)必須辦理交舊手續(xù)）。倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。三、出庫(kù)管理各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。倉(cāng)庫(kù)管理人員納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員的具體分工工作有主任和分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排和調(diào)配。第九條倉(cāng)管員對(duì)待供應(yīng)商要熱情，做到有問(wèn)必答。(二)下班必須檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。每月必須對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。第四條倉(cāng)管員每日應(yīng)集中精力統(tǒng)計(jì)、編制當(dāng)日進(jìn)出庫(kù)、欠料動(dòng)態(tài)報(bào)表，上交生產(chǎn)部；每月30日前應(yīng)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行一次全面徹底、準(zhǔn)確盤(pán)點(diǎn)，并將表上報(bào)財(cái)務(wù)部； 每日21：00點(diǎn)停止一切發(fā)料。第五條生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領(lǐng)補(bǔ)材料時(shí)，補(bǔ)料單位應(yīng)填寫(xiě)“補(bǔ)料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。如屬直提使用部門(mén)或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦檢驗(yàn)及出、入庫(kù)手續(xù)。三、盤(pán)點(diǎn)為了及時(shí)掌握物料變動(dòng)情況，避免物料的短缺、丟失和超儲(chǔ)積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。車(chē)間與成品倉(cāng)每天辦理二次成品入庫(kù)手續(xù)，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產(chǎn)成品的對(duì)數(shù)，8：45前完成電腦（或手工）記帳數(shù)據(jù)處理；每天下午13：30前完成上午入庫(kù)產(chǎn)品的對(duì)數(shù)，下午14：30前完成電腦（或手工）數(shù)據(jù)處理。c)定期盤(pán)點(diǎn)1）由財(cái)務(wù)部組織，各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定時(shí)間（月底）對(duì)物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認(rèn)真做好記錄。負(fù)責(zé)對(duì)本控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)管理與考核。,根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格品堆放于定置管理區(qū)，并建立物料標(biāo)識(shí)卡《存卡》標(biāo)識(shí)清楚，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。，領(lǐng)料員必須在《領(lǐng)料單》上增加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車(chē) 間主任審核后方可辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。4）財(cái)務(wù)部組織月初定期盤(pán)點(diǎn)抽查：抽盤(pán)時(shí)要求由倉(cāng)管員陪同一起，對(duì)各倉(cāng)管員所管貨物抽盤(pán)數(shù)量5項(xiàng)以上，若抽盤(pán)到貨物數(shù)量與倉(cāng)管員所報(bào)數(shù)量不準(zhǔn)：A類(lèi)物資有一項(xiàng)、B類(lèi)有兩項(xiàng)、C類(lèi)有三項(xiàng)，抽盤(pán)人判本倉(cāng)庫(kù)重盤(pán)并上報(bào)財(cái)務(wù)部。蓬成品管理員建立標(biāo)識(shí)卡《存卡》，標(biāo)識(shí)清楚，并記錄入帳，隨時(shí)檢查帳、卡、物是否一致。盤(pán)點(diǎn)方法a)分區(qū)盤(pán)點(diǎn)：將倉(cāng)庫(kù)管理區(qū)內(nèi)所有物料進(jìn)行分區(qū)域放置不定期盤(pán)點(diǎn)。第二章 入庫(kù)管理規(guī)定第一條采購(gòu)物料抵庫(kù)入倉(cāng)前,倉(cāng)管員要及時(shí)通知品管課品檢員根據(jù)已核準(zhǔn)的 “指令單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號(hào)和采購(gòu)物料的性質(zhì)對(duì)物料的品名、規(guī)格、型號(hào)（色別）、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進(jìn)行檢驗(yàn)（測(cè)試）。沒(méi)有落實(shí)的倉(cāng)管員不能發(fā)料。并與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核對(duì)。第十一條按照“5S”的要求做好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，