【正文】 一式兩份，一份留底，一份交財務(wù)抽盤人。盤點方法a)分區(qū)盤點：將倉庫管理區(qū)內(nèi)所有物料進(jìn)行分區(qū)域放置不定期盤點。若上述情況出庫成品超過三天必須按銷售出倉和退貨程序辦理相關(guān)手續(xù)。倉庫每天銷售出倉業(yè)務(wù)的單據(jù)必須在2個工作日內(nèi)打單上交財務(wù)部。二、成品、散件出倉程序業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)客戶要貨要求及本公司庫存成品情況，填寫《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，由部門經(jīng)理審核，財務(wù)部會計確認(rèn)后有效。蓬成品管理員建立標(biāo)識卡《存卡》，標(biāo)識清楚，并記錄入帳，隨時檢查帳、卡、物是否一致。成品倉程序一、成品進(jìn)倉程序成品倉實行分區(qū)管理，設(shè)立專門區(qū)域存放未辦理正式入庫手續(xù)的成品。、卡、物的一致性，要求各倉管員每天不定時巡回盤點倉庫物料，并每天9點鐘前完成前一天的物料數(shù)據(jù)錄入工作。e)盤盈盤虧允許范圍: A類物資（單價≥5元）：允許范圍金額、種類都為０，即不能有一種貨物盤盈盤虧；B類物資（單價≥3元＜5元）：允許范圍金額為100元，種類為2％，即100種物料中允許2種。4）財務(wù)部組織月初定期盤點抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤數(shù)量5項以上，若抽盤到貨物數(shù)量與倉管員所報數(shù)量不準(zhǔn)：A類物資有一項、B類有兩項、C類有三項，抽盤人判本倉庫重盤并上報財務(wù)部。b)經(jīng)常性盤點：倉管員每天通過收發(fā)料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤。為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤點。，倉管員要及時對已發(fā)放的專用物料進(jìn)行標(biāo)注，以免車間重復(fù)領(lǐng)料。，領(lǐng)料員必須在《領(lǐng)料單》上增加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車 間主任審核后方可辦理補領(lǐng)手續(xù)。，需領(lǐng)代用材料，《領(lǐng)料單》（必須附有設(shè)計部、品管部確認(rèn)簽字的相關(guān)文件。專用件/通用件倉管員必須按包裝上粘貼的進(jìn)倉月份的顏色標(biāo)簽遵循先進(jìn)先出的原則組織發(fā)放。相應(yīng)倉管員進(jìn)行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。,根據(jù)檢驗結(jié)果，合格品堆放于定置管理區(qū)，并建立物料標(biāo)識卡《存卡》標(biāo)識清楚，辦理進(jìn)倉手續(xù)。 品管部：負(fù)責(zé)進(jìn)料（IQC）、退料、退貨及成品進(jìn)倉時物品的品質(zhì)狀態(tài)和責(zé)任的判定。本程序適用于******有限公司。2．術(shù)語和定義 無 3．管理職責(zé) 生產(chǎn)部：訂單的評審接單，生產(chǎn)計劃的擬定和實施、生產(chǎn)物料的領(lǐng)退補及產(chǎn)成品交庫。負(fù)責(zé)對本控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)管理與考核。，經(jīng)品管部IQC檢驗屬來料不合格品，倉管員要及時通知采購員使其與廠家協(xié)商退貨事宜。必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認(rèn)真做好記錄。 同一份《領(lǐng)料單》填寫的物料必須當(dāng)天下班前領(lǐng)發(fā)完畢?！段獍l(fā)貨通知單》（經(jīng)采購主管簽字審核有效，發(fā)一份給材料倉負(fù)責(zé)發(fā)貨的倉管員作為發(fā)貨依據(jù)。：a)靜態(tài)盤點，車間領(lǐng)料員盤點前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉庫，以便盤點對賬。c)定期盤點1）由財務(wù)部組織，各車間、倉庫按規(guī)定時間（月底）對物料進(jìn)行全面盤點。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務(wù)部將進(jìn)行全公司通報并給予考核。C類物資（單價＜3元）：允許范圍金額為100元，種類為3％，即100種物料中允許3種。，并上交財務(wù)部。車間與成品倉每天辦理二次成品入庫手續(xù)，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產(chǎn)成品的對數(shù)，8：45前完成電腦（或手工）記帳數(shù)據(jù)處理；每天下午13：30前完成上午入庫產(chǎn)品的對數(shù)，下午14：30前完成電腦（或手工）數(shù)據(jù)處理。銷售退貨成品必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人用紅筆完整填寫紅色《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》表31）/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》沖消，經(jīng)品管部成品檢驗員確認(rèn)簽字，方可辦理退倉手續(xù)。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得直接從車間提貨發(fā)出，并需在出貨前至少2小時提交發(fā)貨通知單，通知單應(yīng)注明 成品發(fā)貨員發(fā)貨批次號、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號等內(nèi)容，并告之車牌號、貨柜號等內(nèi)容。出貨前客戶驗貨、檢驗技術(shù)測試、取樣展示等兩天內(nèi)可歸還的成品，必須填寫《借用單》（QG/），并由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。三、盤點為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤點。b)經(jīng)常性盤點：倉管員每天通過收發(fā)料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤。4）財務(wù)部組織月初定期盤點抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤數(shù)量5項以上，若抽盤到貨物數(shù)量與倉管員所報數(shù)量不準(zhǔn)：A類物資有一項、B類有兩項、C類有三項，抽盤人判本倉庫重盤并上報財務(wù)部。，據(jù)實登記物資明細(xì)帳和產(chǎn)成品明細(xì)帳，及時編制庫存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物料和庫存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相符。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗合格的物料，倉管員依據(jù)“指令單”、“檢驗報告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續(xù)，不合格或未經(jīng)檢驗的物料嚴(yán)禁進(jìn)倉。倉管員應(yīng)在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權(quán)放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負(fù)責(zé)。第三條大貨材料在訂單采購的情況下，嚴(yán)格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數(shù)量、單價、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。第五條生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領(lǐng)補材料時，補料單位應(yīng)填寫“補料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。第八條 機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領(lǐng)用需以舊換新（日常消耗品除外）；機械/機電配件、修理備件、易耗品的領(lǐng)換用需經(jīng)領(lǐng)用部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公用品（日常消耗品除外）的領(lǐng)用由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。若是計算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)計算數(shù)據(jù)有誤時要立即通知開票人員更正重開再發(fā)貨。第四條倉管員每日應(yīng)集中精力統(tǒng)計、編制當(dāng)日進(jìn)出庫、欠料動態(tài)報表，上交生產(chǎn)部；每月30日前應(yīng)對庫存材料進(jìn)行一次全面徹底、準(zhǔn)確盤點，并將表上報財務(wù)部； 每日21：00點停止一切發(fā)料。第五條 產(chǎn)成品出貨，要認(rèn)真核對發(fā)貨指令，組織、調(diào)度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅決不允許出貨。第二條 周轉(zhuǎn)量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號標(biāo)識存放；周轉(zhuǎn)量小的物料按其性質(zhì)上架標(biāo)識存放。第六條 庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。每月必須對庫存物料進(jìn)行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。對易燃品、危險品要設(shè)立明 顯的警示標(biāo)志。第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物料完整無損。(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(二)嚴(yán)禁酒后值班。(六)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。(十)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。第九條倉管員對待供應(yīng)商要熱情，做到有問必答。第二條 本制度由公司倉庫主管部負(fù)責(zé)制訂、解釋、檢查和考核。卡丹仕服飾鞋業(yè)財務(wù)部2008 年03 月 05日第三篇：倉儲管理制度倉庫管理制度為加強成本核算，提高公司的倉儲基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉庫日常管理倉庫主任、材料員、保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫主任必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。倉庫管理人員納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員的具體分工工作有主任和分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排和調(diào)配。入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，（質(zhì)檢小組人員應(yīng)把設(shè)備產(chǎn)品說明書和有關(guān)資料轉(zhuǎn)送設(shè)備科備檔）如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。三、出庫管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。外借物品和社會援助物品的出庫，一律憑總經(jīng)理親自批準(zhǔn)簽字照明方可發(fā)貨，任何單位領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)私自外借（包括各單位設(shè)備物品），如總經(jīng)理不在崗，誰經(jīng)手外借誰必須直接與總經(jīng)理聯(lián)系，倉庫方可發(fā)貨、企劃部方可開據(jù)出門證放行。有下列之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料出庫手續(xù)：（1）不是該單位生產(chǎn)應(yīng)該使用的材料；（2）任何個人要求借用的和外借物品無領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的；（3）領(lǐng)料單無領(lǐng)導(dǎo)簽字和設(shè)備物品數(shù)量、規(guī)格、型號與領(lǐng)用不符的；（4）無領(lǐng)料單前來賒欠的及領(lǐng)料單上字據(jù)不清或被涂改的；（5）不是單位承包所