【正文】 領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；不是生產(chǎn)應(yīng)急和特殊情況任何單位或個人不得賒欠，倉管員做到誰經(jīng)手、誰負(fù)責(zé)。收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。質(zhì)檢小組人員不能按時到位驗(yàn)收的每次處罰設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)100元（如屬上下班入庫時間，應(yīng)第二天小組予以補(bǔ)驗(yàn)）。購置品、入庫品、合格品、退貨品、報廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機(jī)出入庫返修等應(yīng)分別建賬反映。詳細(xì)解釋，笑臉相迎。(八)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨(dú)存儲、妥善保管。第二條 倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。第九條物資報廢處理的控制程序：（一）物資報廢的控制第十條 積極配合財(cái)務(wù)部門做好全面盤點(diǎn)和抽檢工作，定期與財(cái)務(wù)部門對帳，保證帳實(shí)、賬帳、帳表、表表相符。（二）按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè) 和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列。集中精力整理當(dāng)天的庫容和進(jìn)出帳務(wù)。不得遺漏。如查出有超出指令數(shù)無補(bǔ)料單的，倉管員應(yīng)對超出額承擔(dān)全部責(zé)任； 第七條控制車間亂領(lǐng)料現(xiàn)象，只有車間的領(lǐng)料員才能領(lǐng)料，領(lǐng)料前應(yīng)按指領(lǐng)單的內(nèi)容填寫“領(lǐng)料單”，“指令單”內(nèi)的由車間主管批準(zhǔn)領(lǐng)料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領(lǐng)料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個單的物料；凡是補(bǔ)料領(lǐng)料都必須落實(shí)到責(zé)任人，并明確責(zé)任原因。但事后應(yīng)對該批物料重新檢驗(yàn)。二、運(yùn)用范圍:本規(guī)定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。第二篇：倉儲管理制度卡丹仕服飾鞋業(yè)公司財(cái)務(wù)部文件卡服鞋財(cái)字（2008）第001號倉儲管理制度第一章 總則為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。b)實(shí)盤實(shí)報，盤點(diǎn)的物、表、帳必須真實(shí)。成品發(fā)貨員待發(fā)貨結(jié)束后在標(biāo)識卡上做好記錄，并第一時間進(jìn)行電腦做帳。出庫單車間與倉庫各執(zhí)一聯(lián)作為進(jìn)倉依據(jù)。6 庫房管理要求，特配制相應(yīng)表格，所有表格均由相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)、審 批，歸口為財(cái)務(wù)部。3）盤點(diǎn)表經(jīng)部門主管確認(rèn)簽字，一式兩份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)抽盤人。并辦理相關(guān)手續(xù)。《領(lǐng)料單》與《訂單生產(chǎn)評審單》并嚴(yán)格按照《領(lǐng)料單》限額發(fā)料。 ，專用件嚴(yán)格按訂單、按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放。，倉管員根據(jù)《采購訂單》對照供應(yīng)商的《送貨單》和實(shí)物，包括物料名稱、編碼、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)核對無誤，暫收于品質(zhì)待檢區(qū)，并送IQC進(jìn)料檢驗(yàn)(送貨單有報檢單欄)。第一篇：倉儲管理制度(文本)倉庫管理制度1．目的及適用范圍為了規(guī)范公司物料流轉(zhuǎn)程序，實(shí)行訂單式生產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據(jù)可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。4．管理程序，合理安排采購計(jì)劃并下單，采購員下《采購訂單》時必須注明生產(chǎn)訂單號、數(shù)量、預(yù)損量、批量送貨數(shù)量及時間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的《采購訂單》到相關(guān)倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。《原材料進(jìn)倉單》（返沖退貨?！额I(lǐng)料單》，必須完整填寫領(lǐng)料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規(guī)格/ 型號、數(shù)量，經(jīng)車間主任審核簽字。、確認(rèn)簽字，嚴(yán)格按照《委外發(fā)貨通知單》辦理委外加工手續(xù)。2）盤點(diǎn)時必須在標(biāo)識卡上注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)、盤點(diǎn)人等,并做好盤點(diǎn)記錄。f)盤盈盤虧對倉管員及主管領(lǐng)導(dǎo)的考核標(biāo)準(zhǔn): A 貨物盤盈盤虧種類超過允許范圍，總金額未超過100元，給予倉管員通報批評；B貨物盤盈盤虧金額超過100元倉管員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)扣罰并通報批評，對倉管員的經(jīng)濟(jì)扣罰公式為： 貨物盤盈盤虧扣罰金額 ＝（貨物盤盈盤虧金額—100） C貨物盤盈盤虧金額數(shù)≥10000元的除進(jìn)行扣罰外，調(diào)離倉管員崗位，并對其主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)扣罰。數(shù)據(jù)處理完成后由車間打印出庫單，經(jīng)車間主任或主管審核，品管部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后交成品倉簽字確認(rèn)。成品發(fā)貨員根據(jù)《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》確認(rèn)倉庫庫存成品，并組織發(fā)貨,根據(jù)發(fā)貨結(jié)果打單交財(cái)務(wù)部。盤點(diǎn)原則：a)靜態(tài)盤點(diǎn)，車間領(lǐng)料員盤點(diǎn)前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉庫，以便盤點(diǎn)對賬。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財(cái)務(wù)部將進(jìn)行全公司通報并給予考核。時限半天。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。沒有批的倉管員拒絕補(bǔ)材料；第六條倉管員應(yīng)嚴(yán)格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應(yīng)開補(bǔ)料單。第十條 物料或產(chǎn)品入庫時倉管員要認(rèn)真填寫入庫單，要求項(xiàng)目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫單報至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。以免出現(xiàn)差錯。第四條 物料堆放的原則是：（一）本著“整潔有序、標(biāo)識清晰、作業(yè)方便、通風(fēng)良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。第五章 倉管人員工作要求與紀(jì)律第一條 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。(三)經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕席、保持通風(fēng)。(七)嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。服務(wù)周到。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片，財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。每次設(shè)備物品入庫前，當(dāng)班收貨員應(yīng)及時通知設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)，由設(shè)備質(zhì)檢小組人員進(jìn)行入庫前質(zhì)量把關(guān)，否則，私自入庫造成的質(zhì)量問題由本人承擔(dān)并接受罰款。入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財(cái)務(wù)。物料（包括原材料、精礦產(chǎn)品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料、發(fā)貨，各生產(chǎn)單位領(lǐng)用的物料必須由當(dāng)班負(fù)責(zé)人、班組長（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑經(jīng)營部材料員開具的領(lǐng)料單和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可向倉庫領(lǐng)料，后勤各部門領(lǐng)取原材料必須由辦公室開據(jù)領(lǐng)料單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取。四、物資保管物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分門別類碼放，做到“一完好、二齊整、三清潔、四固存放”。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。除經(jīng)營部人員外，任何單位和個人不得私自采購原材料。對庫存材料實(shí)行定額管理，設(shè)立最高限額和最低限額，實(shí)際操作中出現(xiàn)超過超過最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。1倉庫保管員每月應(yīng)對外出加工物品（包括領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的外借物品）、電機(jī)和其他外出修理物品清點(diǎn)核對一次，對不能按規(guī)定和時間及時返回入庫的，每次罰經(jīng)辦人100500元，造成跑冒損失的按原值加倍罰款。（三）、維修與使用機(jī)電設(shè)備科負(fù)責(zé)組織廢舊物品的維修及管理工作。七、原材料領(lǐng)取使用以舊換新管理制度為提高經(jīng)濟(jì)效益，搞好原材料購置的質(zhì)量分析和修舊利廢管理，做到節(jié)約、降耗、增產(chǎn)，特制定本制度：各工區(qū)車間、部室日常原材料領(lǐng)取必須遵守本制度規(guī)定做好有關(guān)以舊換新物品的準(zhǔn)備工作，凡不攜帶有關(guān)以舊換新物品的禁止領(lǐng)取。以舊換新物品的入庫計(jì)量，每月由考核領(lǐng)導(dǎo)小組人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)存。技術(shù)部：負(fù)責(zé)倉庫來料的檢驗(yàn)以及呆滯物料的復(fù)檢工作。驗(yàn)收管理。立即移至合格區(qū)并換上綠色的合格品標(biāo)識卡，將標(biāo)識卡信息填寫全面懸掛至物料正面。、廢棄的包裝材料折疊好放到指定區(qū)域，不得隨意丟棄。 常溫庫：溫度控制在0——30℃以內(nèi)，相對濕度控制75%以內(nèi)。、盤點(diǎn)時間為每周對產(chǎn)成品進(jìn)行盤點(diǎn)；每月對所有物資進(jìn)行盤點(diǎn)；季度以及對所有物資進(jìn)行大盤，由財(cái)務(wù)中心協(xié)助監(jiān)盤。，會點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于《盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》，并于該表上互相簽名確認(rèn)無誤，對于差異較大的物料必須進(jìn)行復(fù)盤。，核對無誤后才能發(fā)料。，以便執(zhí)行先產(chǎn)先銷。對特殊屬性的物料必須單獨(dú)存放，并做好安全防護(hù)。、剎車、喇叭、燈光是否完好。，運(yùn)送前應(yīng)將其固定牢靠。并做好防蟲防鼠記錄。