【正文】 長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施；（2）井下防水、排水系統設計合理，能力滿足實際需要；（3）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查；（4）防治水設施完善、設備齊全；（5）防治水專項應急預案完善。（六）防滅火管理建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災風險，并確保：防滅火設計符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；新建礦井、生產礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定；內外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；（七）監(jiān)測監(jiān)控管理我礦應建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統，對礦井各重要場所“一通三防”相關數據進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數據變化情況，并可實現對礦井相關設備的自動化控制。（八）采掘管理 ：建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：（1）采掘設計要體現安全高效的原則，并保證采掘關系正常；（2）采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布臵、斷面和煤柱留設尺寸的設計應考慮潛在的風險；（3）作業(yè)規(guī)程的編制應考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險，且具有針對性和可操作性；（4）巷道施工應符合設計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內；施工及地質條件變化時應有補充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構造、過沖刷帶、過X水區(qū)、過空巷等要制定專項措施；（5）支護設計應合理選擇支護方式、支護參數，各類支護設施可靠有效；（6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷；（7）確保生產礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。（十）地測管理建立并保持地質測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質構造或其他異常情況時，及時采取預控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保：（1）礦井各類地質報告齊全、規(guī)范；（2）在生產過程中各項地質預測預報及時；（3）掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；（4）基本礦圖齊全，內容、精度符合《我礦測量規(guī)程》的要求，更新及時；（5）對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水（沙）、建（構）筑物保護煤柱設計合理。供用電管理應符合下列要求：（1）供電系統應安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔負礦井全部負荷；嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風機、地面永久抽放泵站、固定式壓風機、礦井立井提升人員系統全部實現雙回路供電；（3）礦井設備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設臵符合設計及相關規(guī)范、規(guī)程的要求，并應充分考慮其安全性與潛在的風險；（4）供電系統及設備相關保護應齊全、靈敏、可靠；注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。（十二）運輸提升管理建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風險。（2）各種運輸、提升裝臵完好、連接件緊固，并定期檢驗；（3）運輸巷道、運輸膠帶（軌道）、運輸設備相對空間應滿足安裝、檢修、維護及人、車通行的要求；（4）運輸線路、路面質量符合相關標準要求，并定期進行檢查、維護；（5）車庫、車場、硐室設臵和環(huán)境符合相關規(guī)程要求；（6）運輸提升設備技術檔案、資料齊全、符合規(guī)范；（7）運輸提升設備檢修記錄齊全。壓力容器管理應符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法；（2）有壓力容器完好和存儲標準；（3）壓力容器有出廠檢驗合格證；（4）建立壓力容器管理臺帳；（5）定期對壓力容器進行打壓試驗；（6）移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼，并與《GB714486氣瓶顏色標記》相一致；（7）不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝臵；（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。（一）證照管理（1）我礦施工設計符合國家現行《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關標準、規(guī)定和要求；（2）初步設計為有資質的設計單位進行的設計。（7）保證我礦有有效的法規(guī)規(guī)定的證件。建立完善應急管理體系，并應：（1）根據《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》要求，編制有針對性和可操作性的《應急預案》；（2）嚴格按程序對預案進行審批，并每年至少進行一次修訂；（3）確保所有員工都經過《應急預案》及《滅火和應急疏散預案》的培訓；（4）確保我礦保安體系完備，通訊報警系統有效，所有人員熟悉事故匯報程序；（5）至少每年組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結報告；（6）確保有礦山救護隊為其服務，我礦企業(yè)應設立礦山救護隊，不具備單獨設立礦山救護隊條件的我礦企業(yè)，應指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協議或聯合建立礦山救護隊；（7）應按相關規(guī)定和要求建立應急救援管理平臺。規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統計和總結工作，事故管理應符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后按照國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》相關規(guī)定逐級上報，并做好相關記錄；（2）事故現場應急處臵結束后，應及時搜集、整理有關資料，并對現場搶救工作情況進行匯總分析，形成現場搶救工作總結；（3）根據事故類別成立事故調查組對事故進行調查，事故調查結束后，形成《事故追查記錄》、《事故調查報告》；（4）對所有事故進行統計，建立事故和事件統計數據檔案，并及時向員工公布；（5）定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。根據實際需要配備消防器材及設施，并應確保：（1）依據《建筑滅火器配臵設計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配臵標準》，現場配臵與標準相符；（2）消防器材放臵處有反光功能的標志牌，放臵位臵不得它用；（3）消防器材設在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應設臵在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點；（4）消火栓的設臵符合《建筑設計防火規(guī)范》的要求；（5）有消防設施分布圖和消防器材明細表；（6）對所有的消防器材進行編號；（7）建立了消防設施定期檢查制度；（8）滅火器按規(guī)定周期經專業(yè)部門檢驗、維護；（9）消防設施維護、檢驗期間需配備相應替換器材；（10）有《消防設施維護和保養(yǎng)制度》；（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。定期向員工宣傳消防知識（1）利用多種形式進行消防安全宣傳；（2）定期對員工進行消防知識培訓；（3）確保消防急救電話和消防隊員聯系方式向全體員工公示。為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應確保：（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關標準；（3）員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設施齊全有效，提示標志醒目；（4）有為我礦提供及時服務的醫(yī)療機構，設臵能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。（五）環(huán)境保護管理建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。（六）手工工具管理有手工工具完好標準、使用規(guī)程和管理制度。（七）計量器具管理建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：（1）定期對計量器具進行校準和檢定，并有記錄；（2）計量器具維護及時和保養(yǎng)記錄齊全；（3）計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(現場)、防損壞。（九）起重作業(yè)管理建立起重管理制度和《起重設備操作規(guī)程》，并符合下列要求：（1）新購或維修的所有起吊機具均經檢驗，有出廠合格證；（2）所有起吊機具均應編號，建檔登記；（3）按國家相關規(guī)定定期對起重機械進行檢驗；（4）所有起吊機具上均標明了最大起重載荷；（5）吊鉤安全閂應完好；（6）定期對起重設備及吊具按《起重機具和吊具完好標準》進行檢查；（7）起重作業(yè)人員持證上崗；（8）高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進入現場；（9）固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。標識標志的管理應符合下列要求：（1）對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板；（2）井巷標識牌板的安裝不應妨礙人車通行；（3）工作和作業(yè)場所標識標志的設臵應便于作業(yè)人員觀看；（4）消防器材和急救設施存放點有明顯的指示標志；（5）噪音超標區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應有警示標識，并保持完好；（6）所有工業(yè)管路均有介質色標和介質流向標識；（7）危險化學品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志；（8）固定管路和有害介質管路上的閥門有標簽，并在管路布臵圖上有識別標識；（9）地面公共場所和井下巷道有避災路線指示標志；（10）倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標識；（11）設備有標有最大載荷（負荷）的標簽，大容量的儲罐要加標簽說明介質和危險性。我礦應對施工單位現場施工進行安全監(jiān)督和管理，并應：（1）對施工單位進場人員、材料、施工機具、施工組織設計進行審查；（2）確保現場有具備安全資質的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對施工單位施工現場進行檢查；（4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估。評價標準應：（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；（2）結合我礦自身特點；（3）符合促進風險預控管理的方針和目標的實現；定期或不定期對照評價標準進行監(jiān)督檢查，檢查應：（1）系統、全面；（2）重點關注可能產生不可承受風險的危險源；（3）記錄真實、準確、可追溯；對檢查發(fā)現的不符合項：（1）分析其產生的原因；（2）按照不符合的處理程序予以糾正；（3）重新審核或制定相應防范措施，防止再次發(fā)生。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足我礦的方針和目標。如果可能，審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行。（三）管理評審按規(guī)定的時間間隔對體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。十、工作要求全礦所有職工要認清目前安全生產的嚴峻形勢領導小組要認真謀劃、精心組織，制定方案，明確風險預警的目的，形成長效機制，確保我礦安全生產。針對排查出的隱患和問題，按照專業(yè)進行梳理、認真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。第二篇：風險管控大檢查實施方案風險管控大檢查實施方案為了扎實做好安全隱患排查和源頭治理工作，根據神華集團公司《關于開展風險管控大檢查的緊急通知》（神華審?2011?297號）的工作安排，制訂本實施方案。風險管控檢查工作領導小組下設辦公室，辦公室設在內控審計部，負責統一協調各工作小組的檢查工作（聯系人及電話：郭全