【正文】 主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)，工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。頂板管理：加強(qiáng)頂板管理，施工掘進(jìn)工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收?；鸸て饭芾恚好旱V嚴(yán)禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。六、工作開展：㈠、制訂方案，進(jìn)行動員部署。㈡、突出工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展此項(xiàng)活動。對危險(xiǎn)源和安全隱患進(jìn)行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。第二篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施方案山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施方案(實(shí)施方案應(yīng)該以專業(yè)分工范圍，辨識方法及方式、制定管控措施及審查、實(shí)施管控過程管理、管控評估總結(jié)考核等為思路進(jìn)行規(guī)劃)為有效保障“全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，進(jìn)一步強(qiáng)化煤礦安全基礎(chǔ)，提升安全保障能力”的可靠實(shí)現(xiàn)。一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)分析評估、分級管控的管理措施。三、目標(biāo)任務(wù)通過危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。五、組織機(jī)構(gòu)（一）領(lǐng)導(dǎo)組（二）領(lǐng)導(dǎo)組 組 長：礦長副組長：生產(chǎn)副礦長、總工程師、機(jī)電副礦長、安全礦長、工會主席組 員：各專業(yè)副總工程師及各部門、工區(qū)負(fù)責(zé)人（二）專業(yè)管理組 組 長：總工程師 副組長：通風(fēng)副總工程師組 員：通防專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 組 長：總工程師副組長：防治水副總工程師組 員：地測防治水專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 組 長：生產(chǎn)礦長 副組長：采煤副總工程師組 員：采煤專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 組 長：安全礦長 副組長：開拓副總工程師組 員：掘進(jìn)專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 組 長：機(jī)電礦長 副組長：機(jī)電副總工程師組 員：機(jī)電專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 組 長：機(jī)電礦長 副組長：機(jī)電副總工程師組 員：運(yùn)輸專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 組 長：安全礦長 副組長：安全副總工程師組 員：安全管理專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 組 長：工會主席 副組長：通風(fēng)副總工程師組 員：職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員組 長：安全礦長 副組長：安全副總工程師組 員：應(yīng)急救援專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 組 長：生產(chǎn)礦長 副組長：調(diào)度室主任組 員：調(diào)度信息專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 組 長：工會主席 副組長：辦公室主任組 員：分管地面設(shè)施專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員各專業(yè)組必須把安全風(fēng)險(xiǎn)分級預(yù)控工作作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓，切實(shí)發(fā)揮對口專業(yè)的監(jiān)督指導(dǎo)作用。凡開工前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查的，一律不得開工，否則對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次100元進(jìn)行罰款。安全礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。（二）、各專業(yè)組的職責(zé)各專業(yè)組具體負(fù)責(zé)對本專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級辨識，尤其容易導(dǎo)致群死群傷事故的各種危險(xiǎn)因素，并編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，建立可能引起重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，公示、傳達(dá)、指導(dǎo)、實(shí)施、監(jiān)督、總結(jié)等工作，并采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理，加強(qiáng)對職工進(jìn)行本專業(yè)分級風(fēng)險(xiǎn)辨識能力的教育培訓(xùn)等有關(guān)專業(yè)工作。制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）。匯總?cè)V所有專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級辨識情況及防控措施和評估報(bào)告，并對匯總情況進(jìn)行公示、傳達(dá)（公告地點(diǎn)：井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置）。承辦上級部門和“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實(shí)情況。煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。通風(fēng)管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。各個(gè)作業(yè)點(diǎn)的測風(fēng)、分風(fēng)按時(shí)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。強(qiáng)化瓦斯檢測，對瓦斯等級進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。防治水管理：及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做到“預(yù)測預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。采掘管理：所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。機(jī)電、運(yùn)輸管理情況：按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用。建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告，設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)。（二）、安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)由礦長牽頭組織，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，及風(fēng)險(xiǎn)的危害程度和管控的難度劃分等級，安全風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制煤礦“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。其中：重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的風(fēng)險(xiǎn)。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能和損壞的風(fēng)險(xiǎn)。（三）、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識方法：依據(jù)國內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，相關(guān)的事故案例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，礦井規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程安全技術(shù)措施等相關(guān)信息，以及其它相關(guān)資料，采用工作任務(wù)分析法、直接詢問法、現(xiàn)場觀察法、查閱記錄法等直接經(jīng)驗(yàn)分析法和事故樹分析、安全檢查表法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析等系統(tǒng)安全分析法，對礦井的所有系統(tǒng)及活動和區(qū)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識。（1）人員不安全行為：操作不安全性(誤操作、不規(guī)范操作、違章操作)、現(xiàn)場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)、失職(不認(rèn)真履行本職工作任務(wù))、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作、工作中心理異常、人員的其他不安全因素等。（3）環(huán)境的不安全因素：照明光線不良；通風(fēng)不良；作業(yè)場所狹窄；作業(yè)場地雜亂；交通線路的配置不安全；操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；地面滑；環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)?shù)?。（四）、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法按照國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管[2017]5號）文的相關(guān)要求，結(jié)合我礦實(shí)際，我礦建立了包括礦長、總工程師、分管責(zé)任人等礦級管理層組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的“1+4+2工作模式”，即1次辨識評估、4項(xiàng)專項(xiàng)辨識評估和2種日常（月、旬）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估辦法。（2）專項(xiàng)辨識評估①.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開展1次專項(xiàng)辨識，重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。③.啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室、生產(chǎn)組織單位（工區(qū)）開展1次專項(xiàng)辨識，重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)編制安全技術(shù)措施。（3）日常辨識評估①.月度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。辨識評估的風(fēng)險(xiǎn)及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。②.旬風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。辨識評估的風(fēng)險(xiǎn)及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。（五）、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管控措施：（1）、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施，有具體工作方案。（2）、在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。（2）.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。由礦長組織各專業(yè)口進(jìn)行系統(tǒng)分析，安全監(jiān)察處匯總形成礦月度安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。由分管負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)按照專業(yè)分工，對分管范圍內(nèi)進(jìn)行逐一進(jìn)行系統(tǒng)分，形成旬安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。各分區(qū)實(shí)行日風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)警，由工區(qū)正職負(fù)責(zé)，部室包掛人員參加。（4）、班組實(shí)行班預(yù)警，開工前由跟班“三大員”負(fù)責(zé)。（6）、各單位按照逐級辨識評估的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)防范措施，辨識評估的風(fēng)險(xiǎn)及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)?，F(xiàn)場檢查。八、相關(guān)要求（一）、保障措施。此項(xiàng)工作由安全監(jiān)察處牽頭，相關(guān)單位具體落實(shí)。采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理（此處的信息化手段既可以是無紙化記錄統(tǒng)計(jì)方式，也可以是信息管理系統(tǒng)）。安全監(jiān)察處黨支部書記每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)?！叭髥T”管理。班組長是現(xiàn)場安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本班的安全生產(chǎn)管理工作，對當(dāng)班的安全管理全面負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照“三大員”獎懲辦法進(jìn)行考核，充分調(diào)動“三大員”抓安全質(zhì)量的積極性和主動性，切實(shí)發(fā)揮其職責(zé)作用。嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)更新人、現(xiàn)場、災(zāi)害三個(gè)方面的責(zé)任清單，定措施、定責(zé)任人、定時(shí)間，按期整改到位，確保人人上崗安全、現(xiàn)場處處安全，進(jìn)一步提高礦井安全保障能力?！叭弧本婀芾?。同時(shí)抓好查出問題的閉合管理，及時(shí)將問題上傳安寶網(wǎng)，追蹤落實(shí)到位。（二）、考核制度未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級辨識、評估、管控、公示、實(shí)施、資料上報(bào)的專業(yè)、部室及工區(qū)，對主要負(fù)責(zé)人按照每次200元進(jìn)行罰款；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰，不按時(shí)上報(bào)資料的，對主要負(fù)責(zé)人按照每次100元進(jìn)行罰款。各專業(yè)、各部室、各區(qū)隊(duì)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，對主要負(fù)責(zé)人按照每次200元進(jìn)行罰款；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，對主要負(fù)責(zé)人按照每次100元進(jìn)行罰款。崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的，對責(zé)任人按照每次100元進(jìn)行罰款；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)為及時(shí)處理并上報(bào)的，對責(zé)任人按照每次100元進(jìn)行罰款。各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，對責(zé)任單位正職按照每次500元進(jìn)行罰款。各區(qū)隊(duì)沒有“月、旬、日、班”風(fēng)險(xiǎn)辨識記錄的，并且沒有按時(shí)上報(bào)的，按照每次100元進(jìn)行罰款。成立組織機(jī)構(gòu)，為保證該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估學(xué)習(xí)小組，組長：陳慶雷成員：各專業(yè)副礦長及各單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在調(diào)度室，陳慶雷同志任辦公室主任；二、指導(dǎo)思想深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故