【正文】 工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。六、相關(guān)要求：各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實(shí)好各自責(zé)任，分好工，做好此項(xiàng)工作，確保取得成效。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成落實(shí)不好的，要進(jìn)行責(zé)任追究。根據(jù)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)）文及上級(jí)部門(mén)要求，結(jié)合公司實(shí)際，特制定《龍宮煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案》，請(qǐng)各專(zhuān)業(yè)組按照本方案，嚴(yán)格執(zhí)行。二、指導(dǎo)思想深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹(shù)立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。四、責(zé)任主體礦長(zhǎng)是全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作體系的第一責(zé)任人，也是全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各專(zhuān)業(yè)，管理組組長(zhǎng)是本專(zhuān)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各單位、部室單位主要負(fù)責(zé)人是本單位、本部室安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各班組，班組長(zhǎng)是本班組安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各崗位，本人是本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。工作面安撤、開(kāi)面、工作面過(guò)老巷、巷道開(kāi)門(mén)口和貫通、大型機(jī)電設(shè)備安裝及撤出等重點(diǎn)工程開(kāi)工前，必須由各專(zhuān)業(yè)副總組織相關(guān)部室和單位人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，在編制規(guī)程措施時(shí)根據(jù)排查出的風(fēng)險(xiǎn)，制定防范措施，抓好落實(shí)。六、機(jī)構(gòu)職責(zé)分工（一）、領(lǐng)導(dǎo)組的職責(zé)礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控全面負(fù)責(zé)。各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。（三）、辦公室職責(zé)制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”管理制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估辦法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。指導(dǎo)、督促各專(zhuān)業(yè)組、各科室、區(qū)（隊(duì)）開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。七、工作內(nèi)容建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的問(wèn)題。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個(gè)人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)檢查出來(lái)的安全隱患按“五定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人?！傲笙到y(tǒng)”的運(yùn)行和建設(shè)情況。各風(fēng)門(mén)、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對(duì)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉(cāng)，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。頂板管理情況：加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問(wèn)頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收?；鸸て饭芾砬闆r：煤礦嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。八、工作開(kāi)展（一）、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍煤礦所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)。其中，重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)填寫(xiě)清單，匯總造冊(cè)，按照職責(zé)范圍報(bào)告屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損傷的風(fēng)險(xiǎn)。辨識(shí)主要內(nèi)容包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷等。（2）物的不安全狀態(tài)：存在危險(xiǎn)有害物質(zhì)；工藝過(guò)程不合理：沒(méi)有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；設(shè)備選型不符合要求；設(shè)備安裝不符合規(guī)定；設(shè)備數(shù)量不符合規(guī)定；設(shè)備保護(hù)不齊全、有效；防護(hù)設(shè)施不齊全、完好；設(shè)備警示標(biāo)識(shí)不齊全、清晰、正確；設(shè)置位置不合理；機(jī)的其他不安全因素等。（4）管理的缺陷：組織結(jié)構(gòu)不合理；組織機(jī)構(gòu)不健全，職責(zé)不明晰；規(guī)章制度不健全、不符合實(shí)際；文件、記錄管理不符合要求；管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學(xué)習(xí)不到位；未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及本單位生產(chǎn)計(jì)劃編制應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案不完善、不合理；崗位職責(zé)不明，設(shè)置不合理；員工安全教育培訓(xùn)不符合規(guī)定；未開(kāi)展班組建設(shè)活動(dòng)，沒(méi)有有效的本質(zhì)安全文化；其他管理的不安全因素等。具體辦法如下：（1）辨識(shí)評(píng)估礦長(zhǎng)每年底組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室、工區(qū)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)瓦斯、水、火、粉塵、頂板及機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于確定下一安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。②.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施。④.本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部室開(kāi)展1次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)原安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。礦長(zhǎng)每月組織各專(zhuān)業(yè)人員對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。凡不按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。分管負(fù)責(zé)人每旬組織本專(zhuān)業(yè)人員對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。凡不按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。人員、技術(shù)、資金有保障。定期檢查：（1）.礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（1）、月度預(yù)警。（2）、每旬預(yù)警。（3）、每日風(fēng)險(xiǎn)排查預(yù)警。對(duì)本單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)范圍進(jìn)行分析，形成本單位日安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。（5）、低風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施藍(lán)色預(yù)警，整改不過(guò)班，由跟班“三大員”盯靠管控；一般風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施黃色預(yù)警，整改不過(guò)天，由單位正職盯靠管控；中等風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施橙色預(yù)警，由專(zhuān)業(yè)副總負(fù)責(zé)整改管控；重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施紅色預(yù)警，由分口領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)2年一次聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)審。凡不按照規(guī)定進(jìn)行預(yù)警，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。利用井口大屏幕、投影儀、危險(xiǎn)源辨識(shí)牌板等工具，在入井等候大廳或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。安培中心負(fù)責(zé)對(duì)入井（坑）人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。跟班干部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的全面協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)安全管理責(zé)任。安監(jiān)員負(fù)責(zé)所跟班組的安全監(jiān)督檢查把關(guān)責(zé)任。從人的不安全行為入手，參照嚴(yán)重“三違”、一般“三違”等標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，查找人的不安全風(fēng)險(xiǎn)；從機(jī)電、通風(fēng)等系統(tǒng)入手，分正常、異常、緊急三種不同情況，辨識(shí)評(píng)估系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，分析大系統(tǒng)、查找大風(fēng)險(xiǎn)、解決大隱患，嚴(yán)防大事故；從作業(yè)流程入手，分開(kāi)工前、施工中、停工后三個(gè)工作段落，組織每個(gè)崗位、每個(gè)工種、每道工序開(kāi)展全流程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，解決小問(wèn)題，預(yù)防零打碎敲的事故；從設(shè)備的全生命周期入手，分析過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三個(gè)時(shí)段，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。各專(zhuān)業(yè)口根據(jù)新規(guī)程新標(biāo)準(zhǔn)，不斷補(bǔ)充完善安全質(zhì)量精益管理內(nèi)容，嚴(yán)格按照“菜單”和價(jià)格，逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收和規(guī)范罰款，保證問(wèn)題排查細(xì)致全面、交易公平公正、問(wèn)題整改快速?gòu)氐?。深入開(kāi)展精品工程創(chuàng)建，實(shí)行設(shè)備、設(shè)施、儀表、配件、物料、工具、管線、牌板的線性定置管理和全面編碼管理；規(guī)范布置安全標(biāo)識(shí)和安全警示標(biāo)志，井下各個(gè)作業(yè)地點(diǎn)和沿途設(shè)立安全標(biāo)識(shí)、提示牌