【正文】 的標(biāo)準(zhǔn) 較高級(jí)別人員的標(biāo)準(zhǔn)同行出差的兩人或超過兩人時(shí)按各自標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行無 外出培訓(xùn)或會(huì)議人員，費(fèi)用已包含食宿費(fèi)用的 無無 出差在本市且無住所的不超過本市區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)無出差在所屬公司的，工作期間免費(fèi)就餐的 無 餐費(fèi)減半全天有對外招待業(yè)務(wù)的無 核減當(dāng)日全部餐費(fèi)補(bǔ)助出差當(dāng)天往返，且時(shí)間超過6小時(shí)的 無 補(bǔ)助減半執(zhí)行 有對外招待業(yè)務(wù)且超過24小時(shí)的無 有實(shí)際出差天數(shù)計(jì)發(fā)補(bǔ)助實(shí)習(xí)期、試用期人員出差，工作期間免費(fèi)就餐的 無 無 不報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的人員出差 無 通信費(fèi)10元/天 出差目的地為本公司分支 無無通信費(fèi)補(bǔ)助 駕駛員及已享受業(yè)績提成的人員 按同檔標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行餐費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行4．其他差旅費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)其他差旅費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。四、規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷流程 1．申請出差借款憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財(cái)務(wù)部申請合理金額的借款。（2）未在一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)通知人力資源部從其薪資中先行扣回，待報(bào)銷時(shí)再進(jìn)行核付。3．員工不能使用以下方式結(jié)算費(fèi)用（1）費(fèi)用先由公司下屬的分公司代付后再通過內(nèi)部進(jìn)行往來結(jié)算。第三篇：辦公費(fèi)用及后勤事務(wù)性開支管理制度關(guān)于加強(qiáng)《辦公費(fèi)用及后勤事務(wù)性開支》的管理規(guī)定為有效的開源節(jié)流，降低經(jīng)營管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)營效益，經(jīng)研究對公司日常的行政辦公及后勤事務(wù)性費(fèi)用支付作如下管理規(guī)定。二、各崗位人員對工作所需低值易耗用品及辦公設(shè)備（桌、椅、電腦、打印機(jī)、待客用品等）應(yīng)承擔(dān)保管責(zé)任，如因使用及保管不當(dāng)（無特殊理由）提前損壞，由當(dāng)事人承擔(dān)維修或更新費(fèi)用，任何人無權(quán)決定由公司承擔(dān)更換和維修費(fèi)用。四、對于職工食堂、職工宿舍、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、廠區(qū)安全防范、廠區(qū)基建等后勤保障方面所需物資及管理行為發(fā)生的費(fèi)用，由主管負(fù)責(zé)人，按月制定后勤保障開支計(jì)劃上報(bào)經(jīng)審批后統(tǒng)一采購。五、任何日常來客接待（如水果、待客煙等）和業(yè)務(wù)招待性費(fèi)用（吃飯、娛樂等）必須嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，沒有相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，由當(dāng)事人提前填寫書面申請經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。七、各種性質(zhì)的采購票據(jù)和報(bào)銷憑證的報(bào)銷期限為7個(gè)工作日內(nèi)，超出規(guī)定時(shí)間將視為違規(guī)積壓報(bào)銷，無正當(dāng)理由一律拒絕簽字。第四篇：《費(fèi)用管理制度》費(fèi)用管理制度目的加強(qiáng)公司費(fèi)用管理、控制不合理費(fèi)用開支，提高經(jīng)濟(jì)效益。責(zé)任人各部門負(fù)責(zé)人及辦公室人員。報(bào)銷有關(guān)事項(xiàng)使用辦公室制訂統(tǒng)一格式的“用款申請單”、“費(fèi)用報(bào)銷審批單”、“付款憑單”、“采購申請單”、“借款申請單”等。不符合規(guī)定的，作退回處理。發(fā)票級(jí)次：增值稅發(fā)票，普通發(fā)票，財(cái)政、事業(yè)單位收據(jù)。借款申請單、采購申請單、用款申請單、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、貨款發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。差旅費(fèi)借款限額：原則上員工為3000元；部長為5000元。辦公場地、倉庫、車間等租賃合同必須報(bào)辦公室備案，作為租賃費(fèi)支出依據(jù)。到外地辦事發(fā)生的費(fèi)用，包括在途交通費(fèi)、出差生活補(bǔ)貼、住宿費(fèi)等。出差回公司后，在3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，返回公司時(shí)間以回程車、船、飛機(jī)票時(shí)間為準(zhǔn)。在途交通費(fèi)包括飛機(jī)場至賓館的往返出租車費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。出差生活補(bǔ)貼出差生活補(bǔ)貼（需在外住宿）按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（見下表）。出發(fā)時(shí)間在12:00（含）之前的，出差天數(shù)計(jì)為1天，反之為半天；到達(dá)時(shí)間在18:00之后的，出差天數(shù)計(jì)為1天，反之為半天，餐費(fèi)30元。住宿費(fèi)住宿費(fèi)按公司標(biāo)準(zhǔn)、職務(wù)級(jí)別給予報(bào)銷（見下表）。出差人員如為單數(shù)，或同行人員中有異性，住宿費(fèi)可以按標(biāo)準(zhǔn)乘以2的范圍內(nèi)報(bào)銷。因工作需要而加班或外出辦事的，時(shí)間在7:00前或19:00后可乘坐出租車。招待費(fèi)因工作需要，需要招待客人前，應(yīng)口頭或書面的形式向總經(jīng)理或辦公室提出本次費(fèi)用申請。出差期間的招待費(fèi)須與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。運(yùn)輸費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)支付應(yīng)填寫“用款申請單”并附貨運(yùn)合同、正規(guī)的運(yùn)輸發(fā)票（帶抵扣聯(lián)）、貨運(yùn)清單、部長審核，對以上四項(xiàng)附件不全的用款，不予審批，作退回處理。不論何種情況，都必須與貨運(yùn)公司簽有貨運(yùn)合同或協(xié)議，作為報(bào)銷運(yùn)輸費(fèi)的附件之一?！狤ND—第五篇：新版費(fèi)用管理制度費(fèi)用管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司費(fèi)用開支管理，規(guī)范報(bào)銷行為,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合實(shí)際情況特制定本制度。第三條不得用于報(bào)銷費(fèi)用的情形：全員私人化費(fèi)用不得報(bào)銷，能證明該費(fèi)用是因公發(fā)生的除外。辦理公司業(yè)務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、規(guī)章導(dǎo)致的罰金、罰款支出不得報(bào)銷，特別緊急情況下的應(yīng)急處理（如違章停車）造成的罰金、罰款可由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理。第四條公司所有費(fèi)用報(bào)銷時(shí)均須提供合法有效票據(jù)，具體包括發(fā)票、財(cái)政票據(jù)、境外簽收單據(jù)等。第六條本制度適用于公司全體人員。各部門主管負(fù)責(zé)本部門人員業(yè)務(wù)費(fèi)用真實(shí)性、合理性的審查；分管領(lǐng)導(dǎo)（如有）負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)情況進(jìn)行總體審查；財(cái)務(wù)審核業(yè)務(wù)費(fèi)用合規(guī)性、票據(jù)合法性等；總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的最后審批。第三章列