【正文】 的結(jié)構(gòu)性矛盾進(jìn)一步加劇。截止 20xx 年底，我國(guó)現(xiàn)有玻璃深加工企業(yè)約 4000 家，年加工能力約 億平米，深加工率僅為 25%，沒(méi)能完成 “ 十五 ” 規(guī)劃的玻璃深加工率達(dá) 30%的預(yù)期目標(biāo)。隨著 20xx 年玻璃 產(chǎn)能繼續(xù)大量的投放，結(jié)構(gòu)性矛盾有可能進(jìn)一步加劇。在 工藝玻璃 產(chǎn) 品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，新品種不斷增加，先后研制開發(fā)了超薄玻璃（ — ）、超厚玻璃（ 15— 25mm）、在線鍍膜玻璃（陽(yáng)光膜和 LowE 膜）以及自潔、超白、本體著色、微晶、防火玻璃等新品種，并利用國(guó)產(chǎn)技術(shù)建成 900t/d— 950t/d大型 工藝玻璃 生產(chǎn)線；行業(yè)生產(chǎn)集中度也進(jìn)一步提高。 國(guó)家將玻璃及其制品出口退稅率下調(diào)至 5%，在這種背景下， 玻璃出口一直持續(xù)高位增長(zhǎng)。目前 玻璃 出口已占到總量的 15%左右，相當(dāng)于 18 條 600t/d浮法生產(chǎn)線年產(chǎn)量，國(guó)際市場(chǎng)已成為我國(guó) 玻璃 重要市場(chǎng)之一。如 20xx 年名牌戰(zhàn)略取得了重大進(jìn)展，而且是中國(guó)玻璃行業(yè)推進(jìn)名牌戰(zhàn)略成果最為顯著的一年。在重組收購(gòu)方面，信義玻璃集團(tuán)全資收購(gòu)深圳南玻汽車玻璃公司。這個(gè)收購(gòu)事件的重要意義是拉開了我國(guó)汽車玻璃產(chǎn)業(yè)重組的序幕。 20xx 年，具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的我國(guó)第 一條高硼硅 工藝玻璃 生產(chǎn)線成功實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，并通過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)證，結(jié)束了我國(guó)高硼硅 工藝玻璃 全部依賴進(jìn)口的歷史。優(yōu)質(zhì)特種 工藝玻璃 和深加工玻璃是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，也是國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中明確規(guī)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。按照國(guó)家有關(guān)部門的指導(dǎo)意見，到 20xx 年末我國(guó)優(yōu)質(zhì) 工藝玻璃 比例將達(dá)到 40%。 泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 可行性研究的范 圍及主要內(nèi)容 可行性研究的范圍 a) 廠區(qū)的總體規(guī)劃； b) 公司承辦本項(xiàng)目建設(shè)的條件分析； c) 項(xiàng)目主要產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析； d) 項(xiàng)目主要建設(shè)方案； e) 項(xiàng)目環(huán)保、消防、 職業(yè) 安全衛(wèi)生、節(jié)能措施； f) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 ； g) 項(xiàng)目投資估算和財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià) 。 總投資及資金來(lái)源 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬(wàn)元， 其中：業(yè)主自有資金 萬(wàn)元； 、銀行貸款 萬(wàn)元。 項(xiàng)目計(jì)劃配套流動(dòng)資金 萬(wàn)元，其中：自有流動(dòng)資金 萬(wàn)元；流動(dòng)資金借款 萬(wàn)元。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 表 11 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù)據(jù) 備 注 一、主要數(shù)據(jù) 1 年產(chǎn)量 年產(chǎn)值 （ 萬(wàn)元 ） 3600 年 產(chǎn)量 （ 噸 ） 18250 2 廠區(qū)總用面積 m2 13320 合 20 畝 廠區(qū)建筑面積 m2 400 3 人員總數(shù) 人 80 新增 4 工藝設(shè)備總數(shù) 臺(tái)（套） 20 新增 5 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 800 新增 6 年產(chǎn)品銷售收入 萬(wàn)元 3600 7 年銷售稅金及附加 萬(wàn)元 2603 8 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 200 二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 萬(wàn)元 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % 2 投資利稅率 % 3 投資利潤(rùn)率 % 4 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % 5 投資回收期 年 泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 2 企業(yè)基本情況 企業(yè)概況 泰安 光明工藝 玻璃 有限公司由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 李麗新女士。 企業(yè)基本情況 泰安 光明工藝 玻璃 有限公司，注冊(cè)資金 50 萬(wàn)元，公司位于 泰安市大汶口鎮(zhèn)駐地 ，有近 300 平方米的綜合樓，員工 80 余人，其中管理人員10 人，各類技術(shù)人員 20 多人，提供 50 多個(gè)崗位的就業(yè)，是 大汶口鎮(zhèn) 重點(diǎn)企業(yè) 之一。區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。 同時(shí)，公司在發(fā)展過(guò)程中 ，在設(shè)計(jì)、 制造方面積 累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，跟客戶建立了可靠的合作關(guān)系，具有穩(wěn)定的客戶市場(chǎng)。 如： 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “ 十一五 ”規(guī)劃綱要》 等。 d) 泰安 的 勞動(dòng)力 資源 和水電能源 成本較低 。 且水電能源 供應(yīng)充足 。 泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 3 需求預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模 產(chǎn)品方案 日 加工 20 噸的優(yōu)質(zhì) 工藝玻璃 。從近年來(lái)玻璃工業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看，玻璃工業(yè)的發(fā)展速度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著各種節(jié)能政策的出臺(tái)及監(jiān)管力度的加大， LowE 低輻射鍍膜玻璃、中空玻璃市場(chǎng)走俏是大勢(shì)所趨。按 20xx 年的目標(biāo)計(jì)算，今后幾年，將新增節(jié)能建筑面積約 30 億平方米，需要節(jié)能玻璃面積約 6 億平方米，平均每年需要節(jié)能玻璃約 億平方米。隨著人民生活水平的提高，人們對(duì)建筑的安全問(wèn)題也越來(lái)越重 視。通知嚴(yán)格規(guī)定了 11 種使用玻璃的建筑部位，必須使用安全玻璃。深加工玻璃的市場(chǎng)需求將以年均 %的速率增長(zhǎng)，全面超越整個(gè) 玻璃 業(yè)的增長(zhǎng)速度。雖然國(guó)家發(fā)改委要求在 20xx 年前淘汰落后產(chǎn)能 3000 萬(wàn)重量箱，但這個(gè)淘汰比例較小，還不能從根本上改變供大于求的局面。 綜合考慮各方面因素，有業(yè)內(nèi)人士分析， 20xx 年 玻璃 價(jià)格將和去年持平或出現(xiàn)小幅下降，而主要原燃材料純堿、重油、天然氣價(jià)格將繼續(xù)上行， 玻璃 行業(yè)盈利能力面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過(guò)連續(xù)數(shù)月的上漲，玻 璃價(jià)格從 20xx 年 11月開始出現(xiàn)回落， 12月加速下滑明顯，中國(guó)建材信息總網(wǎng)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè) 工藝玻璃 均價(jià)為 元 /重量箱，比 9 月下降 ％，同比漲幅也從 9 月的 ％下降到 ％。 表 3— 1 20xx20xx 工藝玻璃 出口情況 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 出口 數(shù)量（萬(wàn)米 2） 5399 5886 10800 11675 13390 金額 (萬(wàn)美元） 14539 14465 23993 27089 32824 出口價(jià)（美元 /米 2） 進(jìn)口 數(shù)量（萬(wàn)米 2） 2812 2447 2543 3111 4215 金額 (萬(wàn)美元） 12318 10375 11451 13820 19884 出口價(jià)（美元 /米 2） 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀 自 1982 年以來(lái)我國(guó) 工藝玻璃 生產(chǎn)線建設(shè)已經(jīng)出現(xiàn)了 4 次發(fā)展的高峰期，從近幾年 的情況看，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁高速增長(zhǎng)帶動(dòng)的玻璃消費(fèi)快速增長(zhǎng)，使得玻璃行業(yè)消化新增產(chǎn)能的速度加快，進(jìn)而造成行業(yè)景氣波動(dòng)周期的縮短。 20xx 年我國(guó) 玻璃 產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過(guò) 5 億重量箱，泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 同比增長(zhǎng)近 10%.但是企業(yè)生產(chǎn)成本壓力日益突出，節(jié)能降耗潛力較大。專家預(yù)計(jì) 20xx 年純堿價(jià)格漲幅在 8%左右，按 20xx 年國(guó)際油價(jià)漲幅 8%測(cè)算，工藝玻璃 的成本上漲幅度在 3~4 元 /重量箱。 20xx 年前 10 個(gè)月我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額增長(zhǎng)率達(dá)到 %，創(chuàng)近 10 年的新高，無(wú)疑 玻璃 行業(yè)會(huì)明顯受益，因?yàn)閺慕ㄖL(fēng)格和加工玻璃的推廣看，單位建筑面積玻璃的使用量都在增加。此外，由于具備明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致每年汽車玻璃產(chǎn)量的增長(zhǎng)會(huì)略高于汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)。 市場(chǎng) 前景 及主要影響因素 我國(guó)優(yōu)質(zhì) 工藝玻璃 需求量為每年 60－ 65 萬(wàn)重量箱，而國(guó)內(nèi)目前 工藝玻璃 生產(chǎn)能力僅為每年 7 萬(wàn)重量箱，市場(chǎng)缺口很大。目前 泰安 市 優(yōu)質(zhì) 工藝玻璃 需求量為 30 萬(wàn)重量箱，預(yù)測(cè)到 20xx 年需求量為 35 萬(wàn)重量箱，20xx 年需求量達(dá) 45 萬(wàn)重量箱， 隨著對(duì) 優(yōu)質(zhì) 工藝玻璃 產(chǎn)品研發(fā)力度的不斷加大，加上消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)步開拓，市場(chǎng)將十分廣闊 。新增產(chǎn)能投放速度 和淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)展是 20xx 年特別值得關(guān)注的主題，這將直接決定行業(yè)未來(lái)兩年的景氣度和盈利。優(yōu)質(zhì)特種 工藝玻璃 和深加工玻璃是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，也是國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中明確規(guī)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。 輔助部門 包括： 動(dòng)力站房 、技術(shù)檢測(cè)中心、卷?yè)P(yáng)機(jī)房、 門衛(wèi) 等。大汶河由東向西 橫穿而過(guò) 。 建設(shè)場(chǎng)地坡度較 小 ，現(xiàn)狀多為農(nóng)用地。周圍 市政設(shè)施管線 配套較完善， 是較 理想的工業(yè)用地。 氣象資料 a) 氣溫 年平均氣溫 ℃ 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃ b) 降雨量 年平均降雨量 最大年降 雨量 最小年降雨量 c) 降雪量 最大積雪厚度 50mm d) 濕度 泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 歷年平均相對(duì)濕度 81% 年最小相對(duì)濕度 9% e) 氣壓 歷年平均氣壓 f) 風(fēng)向及風(fēng)速 全年主導(dǎo)風(fēng)向 . 最大風(fēng)速 年平均風(fēng)速 g) 特殊 氣象 常年平均霜日 常年平均日照對(duì)數(shù) 常年平均雷暴日 地震設(shè) 防：本地區(qū)地震基本烈度 6 度，本工程按 6 度設(shè)防。工業(yè)園區(qū)比 大汶口鎮(zhèn) ，在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療、運(yùn)輸?shù)确矫?，都具有良好的城市依托條件。 合理規(guī)劃、 合理購(gòu)置現(xiàn)代化設(shè)備，提升企業(yè)綜合實(shí)力，加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐，進(jìn)一步把企業(yè)做大做強(qiáng)。 年時(shí)基數(shù)：設(shè)備： 7200h， 工人： 7200h。 2) 各分 設(shè)備 、 管線 盡量 排成一條直線 ，以使物流短捷順暢。 3) 充分考慮設(shè)備配置的生產(chǎn)能力，挖掘設(shè)備潛力，提高設(shè)備的利用率，滿足生產(chǎn)需要，降低投資。 5) 本車間建成后，其工藝及裝備達(dá)到國(guó)內(nèi)同規(guī)模行業(yè)的先進(jìn)水平。主要實(shí)驗(yàn)室有： 纖維 實(shí)驗(yàn)室、 非 金屬物理實(shí)驗(yàn)室、機(jī)械性能實(shí)驗(yàn)室、化 學(xué) 實(shí)驗(yàn)室等。 ⑶ 設(shè)備選型立足于國(guó)內(nèi)，采用高精度、高效率、數(shù)控、綜合檢測(cè)儀器。 泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 計(jì)量室 根據(jù)生產(chǎn)車間的特點(diǎn)和工廠的性質(zhì)，設(shè)置主要測(cè)量室和相關(guān)的輔助部門。 8 總圖 廠區(qū)現(xiàn)狀概述 廠 址位于 泰安 市 大汶口鎮(zhèn) 境內(nèi) ， 廠址位于 泰安 市 大汶口鎮(zhèn) 人和鎮(zhèn)清涼村 ， 用地 緊 靠 長(zhǎng)江 ， 建設(shè)場(chǎng)地坡度較 小 ，現(xiàn)狀多為農(nóng)用地。 目前，園區(qū)內(nèi)市政公用系統(tǒng)完善。 b) 按物流量和物流路線分析工廠各組成項(xiàng)目間聯(lián)系程度，使原材料、半成品、成品物流輸送及運(yùn)輸與貯存相互銜接路線順暢，短捷、避免往返運(yùn)輸和作業(yè)線交叉，避免人流、物流交叉，盡量減少總運(yùn)輸量的原則。 d) 全廠性設(shè)施及生活設(shè)施布置，應(yīng)有利生產(chǎn)、方便管理、方便生活為生產(chǎn)管理和職工勞動(dòng)創(chuàng)造良好條件；水電動(dòng)力供應(yīng)的布置應(yīng)接近負(fù)荷中心的原則。主要建筑朝向力求有良好的自然通風(fēng)和采光；注意區(qū)域風(fēng)向、風(fēng)泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 頻，減少生產(chǎn)中粉塵和有害氣體的影響，滿足地上、地下工程管線的敷設(shè)，滿足綠化布置及施工要求，使工廠建筑群體空間及環(huán)境綠化、美化的配置相協(xié)調(diào)；注意廠容，應(yīng)與城市或區(qū)域總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)，力求設(shè)計(jì)出有經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益優(yōu) 秀的平面布置方案。 g) 符合城規(guī)、消防、環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生及節(jié)能等有關(guān)規(guī)范及條例規(guī)定。用地 北 側(cè)布置 技術(shù)檢測(cè)中心， 與廠外道路相銜接； 南面布置滑道， 緊靠 彭溪河 。 人流、物流組織 廠區(qū) 北面 設(shè)置 一個(gè)出入口 ，與城市道路取得聯(lián)系 ；在 廠區(qū) 南面預(yù)留一個(gè)出入，分別形成 物流 口、 人流 口， 廠區(qū) 內(nèi)部形成環(huán)道 ，使交通合理有序。 a) 場(chǎng)地豎向設(shè)計(jì)的采用平坡式和混合連接。 c) 道路系統(tǒng)呈垂直網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。主要道路寬度為 8m、次要道 路寬度為 6m，建筑物室內(nèi)外地坪高差為 ~ m，車間引道及入戶道路寬度與大門及樓梯間相適應(yīng)。 總圖主要數(shù)據(jù) （見下頁(yè) 表 81 總圖主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)表 ） 綠化布置方案 環(huán)境景觀 景觀設(shè)計(jì)采用自由式的設(shè)計(jì)手法，綠化采用隨交通線路自由布置方式。在適當(dāng)位置設(shè)置水池、花池、小品等，并根據(jù)景觀視線分析，在道路兩側(cè)種植行道樹、空地處種植花草，使一年四季均有良好的觀賞價(jià)值，創(chuàng)造 廠 區(qū)內(nèi)部宜人的環(huán)境景觀 。 綠化設(shè)計(jì) 綠化布置采用點(diǎn)、線、面結(jié)合方式。綠地設(shè)有庭院燈及噴灌系統(tǒng)，達(dá)到環(huán)境簡(jiǎn)捷、整齊的目的。 ⑵ 選擇合理的平面形式， 充分滿足各功能用房的使用要求及工藝物流要求， 建筑設(shè)計(jì)貫穿以人為本的設(shè)計(jì)理念，通過(guò)中心綠地的設(shè)置，意在營(yíng)造一個(gè)人性化的，舒適的工作環(huán)境，體現(xiàn)對(duì)人的終極關(guān)懷。 ⑷ 力 求表現(xiàn)工業(yè)建筑現(xiàn)代、簡(jiǎn)潔、樸實(shí)的特征，又考慮與工藝要求相適應(yīng)。 平面設(shè)計(jì) 根據(jù)總體布置，結(jié)合場(chǎng)地特點(diǎn)，充分利用地形地貌，滿足各單體建筑的使用功能，確定每幢建筑的平面形式。 生產(chǎn) 車間 長(zhǎng)度為 106m，為 7 個(gè) 8 米柱距，寬 18m， 為 1 個(gè) 18 米跨，建筑面積為 20xxm2， 為 門式輕鋼結(jié)構(gòu) ，單層輕鋼廠房 ,屋架下懸高， 建筑高度 ,生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁類，工程等級(jí)二級(jí)。 動(dòng)力中心為單層，混凝土