【正文】 組織和落實。第六章 管 理第二十四條 設備采購經(jīng)費管理按教學設備、行政辦公設備、教學和辦公家具三大類別，由教務處負責教學單位專項設備的統(tǒng)籌安排和監(jiān)督執(zhí)行；由國資處負責行政單位儀器設備和教學、辦公家具的統(tǒng)籌安排和監(jiān)督執(zhí)行；涉及建筑改造和裝修項目經(jīng)費，由基建規(guī)劃處負責統(tǒng)籌安排和實施。第二十六條 為保證采購質(zhì)量,在實施采購前,各申購部門應向國資處提供《儀器設備采購項目詳細技術(shù)參數(shù)清單表》,經(jīng)部門領(lǐng)導簽字確認和由國資處審定后作為編寫采購技術(shù)文件的依據(jù)。第二十八條 對于計劃項目外急需的零星物資采購，由申購部門填寫《儀器設備申購表》，列明經(jīng)費出處，報主管校長審批后，交設備采購部門，并報市財政追加用款計劃,方能實施采購。第三十條 采購單價10萬元以上（含10萬元）貴重精密儀器，使用單位應填寫《精密貴重儀器申購可行性報告書》，經(jīng)有關(guān)部門審批后，才能進行采購。商務談判由設備采購部門負責，學校監(jiān)察審計部門全程監(jiān)督。商務談判指合同雙方的權(quán)利與義務，包括標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、酬金、履行期限、地點、方式、違約責任、售后服務等內(nèi)容，并形成記錄。第三十三條 公開招標文件作為長期檔案資料保存，存檔期十五年；其它采購方式的文件資料，應整理后注重保存，存檔期五年。第三十五條 學校委托的招標代理機構(gòu)在設備采購招標操作過程中發(fā)生下列情形，視情給予給予警告、暫停代理業(yè)務、取消代理資格并追究賠償責任:(一)未按規(guī)定在財政部門指定媒體上發(fā)布政府采購信息的；(二)按規(guī)定應當在財政部門指定媒體發(fā)布招標公告和中標公告而發(fā)布率不足95％的；(三)按規(guī)定應當在財政部門備案的招標文件、招標結(jié)果和合同備案率不足90％的；(四)未經(jīng)財政部門批準擅自改變采購方式的；(五)質(zhì)疑答復滿意率、服務態(tài)度和質(zhì)量滿意度較低的。第八章 附 則第三十七條 本辦法經(jīng)學校黨政聯(lián)席會議批準后施行。成 都 大 學 二零零六 年 四月三 日第二篇：學院物資設備采購管理辦法學院物資設備采購管理辦法第一條 凡利用學校資金進行的物資設備采購活動，均適合本辦法。招投標的，標書交學校招投標領(lǐng)導小組辦公室保管并在會上統(tǒng)一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照第三條辦理。第三條 物資設備批量采購總價在1萬元以上的，按如下程序辦理：（如屬兩個以上單位使用或管理的，均應有意見并簽字）； ；、財務部門審核； ；（7天以上）； （必須要有審計和財務部門參加）；（根據(jù)具體情況確定）；；（審計、主管部門、用戶）。第五條 采購的技術(shù)專用儀器設備驗收時要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學校倉庫倉管員驗收。第七條 項目工作組在公開招投標過程中的所需費用，學校投入的項目，在項目經(jīng)費中支出，領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一辦理。第九條 不屬第一條經(jīng)費開支范圍的物資設備采購活動，可參照本程序辦理。第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。第二條 本規(guī)定適用于實業(yè)公司所屬各單位。第四條 工作范圍：物資采購人員主要負責本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資采購；經(jīng)營管理部供銷人員除負責機關(guān)相應的采購工作外，還要負責對全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等，并對各單位采購人員的工作進行監(jiān)督、檢查、指導、考核。根據(jù)采購計劃制定相應的詢價單，依據(jù)貨比三家的 原則，進行正常的詢比價工作。嚴格按照:簽訂采購合同→通知供應商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發(fā)票辦理入庫手續(xù)→將發(fā)票和相應的出入庫手續(xù)返交財務部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。第三章 工作流程和監(jiān)督第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計劃報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預算指標、當月生產(chǎn)計劃，分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標和資金控制額度，凡不超出定額標準的，由公司主管副總批準實施，凡超出定額標準的，由公司總經(jīng)理批準實施。第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標或招標形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應合同，并作為付款依據(jù)；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。凡是采購合同均需到經(jīng)營管理部登記備案。招標由各單位組織，經(jīng)營管理部作為監(jiān)督部門全程參與。第十條 經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進行監(jiān)督、考核。第四章 對采購資金的統(tǒng)籌控制第十一條 為鼓勵各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應的支持。在資金計劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。資金使用計劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。財務部根據(jù)資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動，嚴格控制資金計劃的上限。發(fā)生預付資金的情況，各單位必須向財務部門提供相應的生產(chǎn)計劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財務部有權(quán)拒絕執(zhí)行。若超過三個月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門將依據(jù)考核方案對其單位進行考核。第五章 獎勵和懲罰第十三條 為了鼓勵各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營預算，凡本月節(jié)約的預算內(nèi)定額指標，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。第十四條 對采購過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。附件： （輔）材料采購工作流程、機物料、低值易耗品等采購流程 附件來料加工原材料供應工作流程（經(jīng)管部）在供應處計劃員處領(lǐng)取委加通知單→（經(jīng)管部）→→→→。附件備品備件、機物料、低值易耗等采購流程（到經(jīng)管部備案）→（按季度詢價即可）→，領(lǐng)導審批后進行采購→、驗收、入庫→→→。二0一五年十二月 日第四篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為了進一步加強我單位的物資設備及耗材采購管理，規(guī)范采購行為，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》和省市有關(guān)采購工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。第三條 凡使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的設備的，均應遵守政府采購的各項規(guī)章制度。第五條 采購物資必須根據(jù)我單位的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光采購。第六條 驗證準入，無證缺證禁止的原則。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標志。各類物資采購前，必須進行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽、市場結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進行，如有違反，采購委員會確認后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認后，立即終止和糾正采購行為。承擔采購的科室和人員實行“六公開”“五不準”制度。五不準：不準索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準付款；計劃、采購、驗收不準一人完成 ；不準私自更改采購計劃；不準私自