【正文】 措施獎勵、萬項無差錯操作獎等。,存在問題,解決措施,19,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,目錄,部門情況簡介,面臨主要問題,公司簡介,人力資源系統(tǒng),企業(yè)管理部,物資供應部,燃料部,生產(chǎn)技術(shù)部,發(fā)電部,財務(wù)部,辰光公司及三產(chǎn),20,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,生產(chǎn)技術(shù)部部門職責,全面負責公司內(nèi)設(shè)備管理、檢修管理、技術(shù)管理、以及科技、計量、可靠性、節(jié)能、技術(shù)監(jiān)督管理工作。,主要職責,核心部門,21,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,生產(chǎn)技術(shù)部門崗位結(jié)構(gòu),部長,鍋爐專業(yè)工程師,汽機專業(yè)工程師,電氣專業(yè)工程師,熱控專業(yè)工程師,化學專業(yè)工程師,土建專業(yè)工程師,可靠性專業(yè)工程師,事務(wù)核算員,環(huán)保 實驗員,計量專責,金屬組技術(shù)員,金屬試驗員,科技專責,環(huán)保專責,金屬組組長,22,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,每個月上報地電公司的報表,月度運行分析 月度技術(shù)報表 可靠性報表,23,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,計劃職責,生產(chǎn)計劃 技術(shù)檢修計劃 技改計劃 科技計劃（攻關(guān)，合理化計劃） 可靠性計劃 環(huán)保計劃 節(jié)能計劃,生產(chǎn)技術(shù)部擔負著生產(chǎn)與設(shè)備相關(guān)的預算和工作的計劃任務(wù)，每月/年度必須制定一系列的計劃指導相應部門的工作，主要計劃包括：,24,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,考核職責,生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)與設(shè)備相關(guān)部門的歸口考核部門。,崗位要求,招聘方式,由于生產(chǎn)技術(shù)部在管理各車間時要求的計劃、指導、監(jiān)督、考核職能，要求生產(chǎn)技術(shù)部門的各專業(yè)工程師必須十分了解車間情況，并具有技術(shù)上的權(quán)威性。具體工作包括： 燃油供應的招標 煤供應合同的簽訂 煤供應過程的監(jiān)控 相應供應計劃的制定,29,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,燃料部崗位設(shè)置,部長,定貨,采樣,驗收,化驗,接線,過衡,統(tǒng)計,結(jié)算 1人,統(tǒng)計 1人,分析 1人,計劃 正式工1人,調(diào)運 正式工4人,正式工4人 臨時工6人,正式工8人 臨時工若干,30,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,煤炭供應,陽泉礦務(wù)局所屬共5個大型礦井，原煤生產(chǎn)能力達1600萬噸；陽泉地區(qū)有陽泉郊區(qū)、平定、昔陽等均為產(chǎn)煤區(qū)，產(chǎn)量均在300萬噸/年以上。,31,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,煤的采購與調(diào)整,年初參加省煤炭訂貨會并簽訂大宗煤炭供應合同,生產(chǎn)用煤情況及計劃,庫存情況,煤炭市場供應情況,供應煤礦生產(chǎn)和質(zhì)量情況,月度煤的采購計劃及執(zhí)行,32,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,煤采購的特點,每年召開全省的煤炭訂貨會議，確定供煤價格和調(diào)度方案。,煤炭供應過程中需要了解煤礦的具體情況（由調(diào)用人員具體執(zhí)行），包括產(chǎn)能、庫存、生產(chǎn)情況、質(zhì)量等。,煤炭的是采購量一般只占供應煤礦的很小份額。,煤礦的選擇必須召開專門的選礦定點會議，有企管、發(fā)電、財務(wù)、紀檢等部門參與。,國家要求煤的含硫量必須低于1%，但是目前供應的煤含硫量在1.1~1.2%。,原則上需要配煤，但是目前難以實施。,煤炭熱值,煤含硫量,配煤,34,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,整合資源情況,煤炭的需求彈性小，嚴重受供求狀況影響，如果能控制資源，就能有效的控制購煤成本。 煤炭到現(xiàn)在仍然是國家統(tǒng)價，政策的不確定性和企業(yè)的低效率都會帶來很大的風險。,需求彈性,進入障礙,進入策略,35,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,煤炭價格波動對發(fā)電成本的影響,數(shù)據(jù)來源：董事會核定的2002年陽光電廠考核指標,21%,數(shù)據(jù)來源：陽光電廠提供,標煤單價（元/噸）,36,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,油的采購方法——采購流程,油的消耗量根據(jù)設(shè)備情況變化較大，一年的消耗量大約在幾千噸，去年消耗為3378噸。公司設(shè)定警戒線。,油的供應計劃根據(jù)生產(chǎn)需要、庫存情況和市場油價確定，一般在管理會議上確定是否需要進行采購。招標方法按招議標規(guī)定執(zhí)行，由多個部門參與。,最大庫存量為煤場的最大容量10萬噸，沒有確定最小庫存。,供應能力,庫存容量,考核方式,38,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,主要考核指標和掛鉤方法,考核指標,考核人,考核金額,熱值,相關(guān)部門,50元/50大卡,硫含量,相關(guān)部門,200元/0.1%,保障供應,相關(guān)部門,200~100元/次,經(jīng)濟指標,相關(guān)部門,依經(jīng)濟責任考核,39,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,目錄,部門情況簡介,面臨主要問題,公司簡介,人力資源系統(tǒng),企業(yè)管理部,物資供應部,燃料部,生產(chǎn)技術(shù)部,發(fā)電部,財務(wù)部,辰光公司及三產(chǎn),40,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,物資供應部職責,物資供應部負責除燃油和煤之外的所有物資的供應，主要包括： 辦公用品 勞保用品 備品備件 酸堿鹽等物資的采購、保管和領(lǐng)用,41,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,物資供應部門崗位設(shè)置,部長,財 務(wù) 4人,三 類 計 劃 1人,機 電 計 劃 2人,統(tǒng) 計 清 算 2人,計 算 機 專 責 1人,文具 事務(wù) 用品 計劃 1人,備 品 配 件 2人,外 協(xié) 加 工 1人,采 購 1人,倉 庫 保 管 10人,運 輸 班 2人,物 資 驗 運 1人,一 類 計 劃 1人,副部長 1人,42,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,利潤指標的核算方法,物資供應部是一套人馬，兩塊牌子：對內(nèi)是物資供應部，對外是物資供應公司。,對內(nèi)采購的物資采用內(nèi)部結(jié)算價格，內(nèi)部結(jié)算價格的制定原則是：三年購資料的平均價格 、購買價格加成,每年年初核算價格，年底和公司結(jié)算。要求對內(nèi)提供合同會簽表、對外提供比值比價表,購置，履行合同,入庫、發(fā)貨,本部門進行到貨驗收,相應的物資計劃員會簽,45,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,物資購銷合同會簽程序,總額＜1萬元,物資材料比價情況表,計劃平衡匯總,單項＞1萬元,大宗物資 單項＞5萬元總價＞10萬元,招議標,物資購銷 合同會簽卡,部長在合同上簽字,蓋合同章,蓋合同章,物資材料比價情況表會簽：使用單位、物價員、結(jié)算中心、公司領(lǐng)導 招議標單位：使用單位、生產(chǎn)技術(shù)部、工會、審計部、結(jié)算中心、財務(wù)部、監(jiān)察室、物資供應部、公司領(lǐng)導 物資購銷合同會簽卡：使用單位、法律顧問、財務(wù)部、審計部、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理,考核指標：2002年招議標率必須達到40%。相關(guān)信息輸入計算機系統(tǒng)。費用直接進入相關(guān)部門的費用帳戶。,提出物資預需求計劃,物資管理部門,物資使用部門,47,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,超市式物資管理的優(yōu)點,二級庫存很多。 存貨的周轉(zhuǎn)率很低，庫存占用資金大。 有1000多萬的缺口。,取消二級庫存 用戶既可以在網(wǎng)上查詢也可以直接到倉庫內(nèi)部挑選所需要物資，直觀方便。 減輕了工作強度，實現(xiàn)了無紙化。,開發(fā)時間,開發(fā)和試運行3個月，半年之內(nèi)正式投入使用,開發(fā)人,物資供應部和科技協(xié)會（原）共同開發(fā),開發(fā)費用,軟件：自主開發(fā) 硬件：7臺計算機，刷卡機等輔助設(shè)施，共花費7萬多元,49,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,共享庫存,部分大型配件是保證安全生產(chǎn)的必備品，但是并不是經(jīng)常使用，相對供貨周期較長，自己購置作為庫存積壓資金嚴重。,問題的來源,50,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,主要考核指標和掛鉤方法,考核指標,考核人,考核金額,采購物資招投標量,相關(guān)部門,100~500元,超市化管理正確率,相關(guān)部門,200元/次,備件影響出力次數(shù),相關(guān)部門,200元/次,經(jīng)濟指標：庫存和利潤,財務(wù)核算,依經(jīng)濟責任考核,51,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,輪崗制,部門實施輪崗制，具體措施為：部門內(nèi)實施人員考核，始終有兩人待崗學習。 2000年~2001年，電廠實施了技術(shù)改造，采用了流化床技術(shù)。目前執(zhí)行電價是0.0352元/度，發(fā)電額度1 .35億，設(shè)備利用小時可以達到5000多小時,目前公司的賬面虧損1000萬，再加上基建投資短缺的600萬，資金壓力很重。辰光電廠就是在這樣的背景下進行了技術(shù)改造（邊改造邊生產(chǎn)），改用流化床技術(shù)，燒煤矸石（熱值在3000大卡以下），同時準備上城市供熱項目。同時由于簽約供應廠家的供貨延遲等原因，工期延長了近8個月，2001年8月才通過竣工驗收。 其它工作 理順與陽光廠的關(guān)系 完成竣工結(jié)算 完成達標活動 爭取能完成集中供熱的手續(xù)和配套設(shè)施,陽光公司對辰光公司實施董事會管理，管理公司的發(fā)展方向和重大事項，同過指標考核總經(jīng)理。,60,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,粉煤灰制磚的前景,產(chǎn)業(yè)優(yōu)點,投入不大 勞動密集型，有利人員分流 環(huán)保產(chǎn)業(yè)，國家扶持,市場環(huán)境,市場仍然以粘土磚為主，粘土磚有成本優(yōu)勢 當?shù)氐慕ㄖ袌鍪且缘蜋n的低層為主，空心磚不具有性能優(yōu)勢。設(shè)計最大生產(chǎn)能力是5萬平方米，今年計劃生產(chǎn)2萬平方米，成本與售價情況如下：,單位：元/平方米,62,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,加油站業(yè)務(wù),公司目前有兩個加油站，除公司車輛用油外，對外提供服務(wù)。,發(fā)展前景：,加油站業(yè)務(wù)在當?shù)厥苄袠I(yè)管制影響嚴重，非市場競爭壁壘很難突破。,每月召開月度經(jīng)濟責任制考核會，對不合理的考核指標進行修改并公布。,職工代表大會通過后執(zhí)行。陽泉在77年就建設(shè)了從娘子關(guān)的提水工程。擴建后提水能力達到1 .8立方/秒，能滿足工廠的生產(chǎn)需要,96年水價為2 .63元，99年完工后調(diào)整為2 .45元/立方，這個價格一直沿用至今。最近，省物價部門核定價格為1 .95元/立方，平定縣提出異議，不執(zhí)行新價格標準，并以斷水威脅。解決措施尚在協(xié)商中,水源情況,水價情況,70,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,供水管理—水的使用與節(jié)約,下降7.7%,數(shù)據(jù)來源：根據(jù)陽光公司財務(wù)部提供資料計算,年度度水耗電變化（升）,71,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,2000年已經(jīng)實現(xiàn)廢水污水“零排放”。,供水管理—水的使用與節(jié)約,生產(chǎn)用水責任部門：,發(fā)電部 勞動公司（負責污水處理）,非生產(chǎn)用水責任部門：,事務(wù)部,全廠用水責任部門：,企管部,節(jié)水措施責任部門：,生技部,72,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,2002年供水計劃,資料來源：2002年度財務(wù)成本預算分解計劃及考核方法,73,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,電價的管理—臨時電價的制定,臨時電價的制定是以省為單位制定的，采用了成本加成倒推法。臨時電價確定后，已經(jīng)有將近10年沒有調(diào)整。,資本成本：,統(tǒng)一按十年還本期測算。但是，經(jīng)營期電價的申請受到國家電力的制約，而且要通過國家計委審核，最終由國務(wù)院審批。,75,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,合同管理,企管部負合同管理的責任，但是目前實施的主要為參與重大合同的審核和合同的存檔工作。合同有一份合同會簽表，上面列明了合同的審批流程。,76,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,對部門考核,考核內(nèi)容： 合同管理無差錯 按時完成經(jīng)營攻關(guān)課題 高標準高質(zhì)量完成月度經(jīng)濟活動分析 每月按時完成計劃任務(wù)書的制定、上網(wǎng)發(fā)布和經(jīng)濟責任制考核評價工作,77,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,目錄,部門情況簡介,面臨主要問題,公司簡介,人力資源系統(tǒng),企業(yè)管理部,物資供應部,燃料部,生產(chǎn)技術(shù)部,發(fā)電部,財務(wù)部,辰光公司及三產(chǎn),78,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,人事勞資部部門職責,人事勞資部負責公司的人事管理和技術(shù)培訓工作，包括負責制定人事制度、人事檔案管理、勞動合同管理、技術(shù)職稱評定、人事手續(xù)辦理、技術(shù)培訓的統(tǒng)計和培訓基金管理、各種保險辦理等工作，并且還參與管理人員的竟聘和員工考核等工作。包括中層干部競聘、績考評制度、教育培訓工作、后備干部管理培養(yǎng)； 老干部管理； 黨員教育管理工作、發(fā)展黨組織；,對黨員、中層干部進行黨風黨紀和廉政教育，并對中層以上領(lǐng)導干部的黨風廉政行為進行監(jiān)督檢查； 傳達貫徹上級紀、監(jiān)委的有關(guān)文件精神，并積極組織實施。符合要求則都可以報名。同時匯總前兩年的月、季、年的考核記錄，作為對原在任者的評價。競聘結(jié)果當場宣布。崗位原管理人員另作安排。,采取措施：,新人新辦法，老人老辦法。,新員工：,簽四次合同，每一次簽合同都有人淘汰。合同期間一切待遇均按正式職工。 管理辦法： 陽光公司一改國營工廠的陳舊的人事管理方法，將新員工檔案放在陽泉市人才交流中心。 同時根據(jù)《新員工管理標準》按季度、年度和合同期滿三項定期考核。 結(jié)果： 一年合同期滿后，按規(guī)定最后一名員工不再簽訂新的合同。,84,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,工資體系,收入,工資,福利,工齡工資 技能工資 津補貼 崗位工資 設(shè)備承包工資,執(zhí)行國家相應政策,工齡*4,數(shù)額為100~300元，根據(jù)見習期、技能級別確定，2000年后進員工取消,根據(jù)工作條件和工作性質(zhì)，一般約100元,管理人員根據(jù)崗位確定崗位工資，崗位調(diào)整后工資相應調(diào)整。評價因素為責任、工作量、創(chuàng)造性、要求能力等，主要參照95年省電標準，并作相應調(diào)整。它根據(jù)不同設(shè)備的相應工作所需要的技能、工作量等因素評定，占工資總額的50~70%,考核工資,85,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,工資體系的說明,人事部門根據(jù)車間情況確定總額，車間人員的設(shè)備承包工資由車間內(nèi)部根據(jù)車間內(nèi)部的規(guī)定制定，并報人事部門審核。 管理人員每兩年進行一次競聘，競聘的同時根據(jù)崗位的情況調(diào)整崗位工資。 技能工資沿用歷史數(shù)據(jù)，不再作調(diào)整。2000年新進員工的技能工資已經(jīng)取消。,86,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,職稱體系,技術(shù)職稱的評定根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)職稱是部分崗位聘用條件之一。 唯一直接與技術(shù)職稱聯(lián)系在一起的是書報費。培訓費為工資總額的1.5%，培訓費?？顚Ｓ?，車間和部門發(fā)生培訓費用后，經(jīng)人事部門審核后入賬。,管理培訓,新成立了專門的管理培訓部，專門進行管理知識的培訓。設(shè)立管理級別，經(jīng)考核評定，是將來干部競聘的必要條件。公司專門設(shè)立了管理培訓部，它所負責的一項重要工作就是管理論壇。公司規(guī)定中級以上干部每年必須講一次以上。要求中級以上干部必須參加50%以上，一般干部必須參加30%以上，納入管理人員的考核體系中。,目的,內(nèi)容,形式,89,北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告,考核與收入,考核針對具體的項目確定考核數(shù)目。 考核可以分為三類，一類是公司制訂的各種考核制度，具體的規(guī)定可以參照《山西陽光發(fā)電有限責任公司企業(yè)標準——管理考核標準》；另一類是部門制定的部門員工管理考核標準；最后一類是臨時性的考核，比如公司舉行的各種活動、技改項目承包等。 部門考核有很大的部門特色，在不同的部門，考核與獎勵的力度有很大的不同。,達標創(chuàng)一流辦公室,對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營