【正文】 因：如產品庫位錯誤，產品混放等； 5）盤庫過程中盡量保證盤點中的品種不發(fā)貨、不入庫，對于有特殊情況要出入庫的，需經盤點人員確認記錄后方可進行。9）初盤完成后兩組需再次對所盤產品進行核對；10）初盤完成后，初盤人在“盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤“盤點表”交予查核人員； A)復盤注意事項 1）復盤時需要重點注意以下錯誤原因：產品庫位錯誤，產品標識錯誤，產品混放等；2）是否存在漏盤產品。B)查核作業(yè)流程1）查核人對初盤及復盤的盤點表數(shù)據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照盤點記錄表上數(shù)據差異由大到小的方法進行查核；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；2）查核人根據初盤、復盤的盤點方法對產品數(shù)據異常進行逐一查核； 3)確定最終產品盤點差異后，需要進一步找出差異原因；4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)、原因進行記錄，并體現(xiàn)在盤點匯總表中；5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上確認簽字，并將“盤點表”遞交至財務部，由財務部負責安排進行審核工作。 最終盤點表審核《差異情況產生原因報告》交予財務部審核人員；，生成《盤點報告》交與總經理審批；； “盤點差異表”進行存檔； “盤點報告”差異數(shù)據進行調整后，由倉儲部負責根據“盤點差異表”對差異數(shù)據進行調整；，財務部負責核查工作。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎數(shù)據相對正確。范圍盤點范圍：倉庫所有庫存物料。財務部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據，以反饋其正確性，盤點差異數(shù)據的批量調整。時間安排； 初盤時間：確定初步的盤點結果數(shù)據；我司初盤時間計劃在一天內完成；2復盤時間：驗證初盤結果數(shù)據的準確性；我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行； 查核時間：驗證初盤、復盤數(shù)據的正確性；我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作；4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；我司稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行；5盤點開始時間和盤點計劃共用時間為當月25日左右，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；人員安排；人員分工； 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據記錄在“盤點數(shù)量”一欄； 復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄；.3 查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量； 數(shù)據錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據錄入電子檔的“盤點表”中； 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排；相關部門配合事項；1盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知倉儲部，物流部，生產部，質量部，并抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；2盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發(fā)貨； 盤點三天前通知質量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；物資準備；盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；盤點工作準備；1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；因時間關系未追回也未補單據的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據； 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點； 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料資料、儲位標示。盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照ERP盤點表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應人員；.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物料進行初盤；盤點會議及培訓倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；盤點工作獎懲 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）； 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進行績效考核；倉庫根據最終“盤點差異表”數(shù)據及原因對相關責任人進行考核；盤點作業(yè)流程初盤前盤點 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點；初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項 最大限度保證盤點數(shù)量準確； 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上； 已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息； 盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；初盤前盤點作業(yè)流程 準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”； 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進行點數(shù)； 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發(fā)料時，可根據經驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內（夠盤點前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 點數(shù)完成后在盤點卡上記錄資料、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名； 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上； 最后對已盤點物料進行封箱操作； 將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米； 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點；初盤前已盤點物料進出流程 如零件盒內物料在盤點前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料； 開啟箱裝物料后根據經驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內（夠盤點前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名； 最后將外箱予以封箱；初盤 初盤方法及注意事項 只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責； 按儲位先后順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的