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中鐵四局集團(tuán)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)(修訂稿)分解-在線瀏覽

2025-02-08 02:41本頁(yè)面
  

【正文】 常規(guī)投標(biāo) 項(xiàng)目(包括施工、安全風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目,專業(yè)公司投標(biāo)的非主業(yè)項(xiàng)目等)由各 子(分)公司 自行評(píng)審,并報(bào)局備案。 (三) 投標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)前評(píng)審的程序 對(duì)于需報(bào)送局評(píng)審的投標(biāo)項(xiàng)目, 子(分)公司 在投標(biāo)項(xiàng)目選擇階段或項(xiàng)目開標(biāo)前 10 日,將投標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)資料和在評(píng)審會(huì)上的匯報(bào)資料以及《投標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審表》報(bào)送局市場(chǎng)營(yíng)銷部。 屬于需要交納 A類現(xiàn)金保證金的投標(biāo)項(xiàng)目,標(biāo)前評(píng)審的內(nèi)容和程序按《中鐵四局集團(tuán)現(xiàn)金保證金管理辦法》和《關(guān)于調(diào)整 A類現(xiàn)金保證金評(píng)審內(nèi)容和程序的通知》等文件的規(guī)定執(zhí)行。 附表 3:投標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審表( 0203) 第九條 項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié) 項(xiàng)目開標(biāo)后,應(yīng)立即收集匯總開標(biāo)信息,建立并完善投標(biāo)信息數(shù)據(jù)庫(kù),及時(shí)對(duì)項(xiàng)目投標(biāo)一系列活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),對(duì)于重大的以及具有典型案例的投標(biāo)項(xiàng)目填寫《項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表》。 附表 4:項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表( 0204) 第十條 簽約前合同談判 — 8— 合同簽訂前,如可以討論修改,投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員,對(duì)招標(biāo)人提供的合同文本認(rèn)真審核,提出修改意見,積極與招標(biāo)人溝通、協(xié)商、談判,經(jīng)招標(biāo)人同意后進(jìn)行修改和完善,形成正式合同文本。 (二)施工合同審核與評(píng)審 營(yíng)銷部門收到招標(biāo)人(或業(yè)主)正式合同文本后,投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織,法事部等部門參加,按照管理程序文件的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行合同評(píng)審,形成 合同評(píng)審記錄,并填寫合同評(píng)審表經(jīng)營(yíng)銷部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)公司主管營(yíng)銷的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 。 (三)施工合同蓋章審核 施工合同經(jīng)過(guò)評(píng)審和修改,形成正式文本后蓋公司合同專用章,其過(guò)程如下: — 9— : 營(yíng)銷部門收到合同文本后,填寫公司合同專用章蓋章審批表,經(jīng)辦人簽字后,由營(yíng)銷部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 ,加蓋營(yíng)銷部門公章后,送到公司法律事務(wù)部進(jìn)行合同文本的審核,批準(zhǔn)后由法律事務(wù)部在合同文本上蓋公司合同專用章。審批表經(jīng)局市場(chǎng)營(yíng)銷部審核后,送到局法律事務(wù)部進(jìn)行合同文本的 審核,批準(zhǔn)后在合同文本上由法律事務(wù)部蓋局合同專用章。 (四)施工合同法人授權(quán)委托審核 : 投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出法人授權(quán)委托合理人選,營(yíng)銷部門準(zhǔn)備施工合同法人授權(quán)委托書三份,并填寫施工合同法人授權(quán)委托審核表,營(yíng)銷部門主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人簽字后,先到法律事務(wù)部進(jìn)行審核和登記,由法律事務(wù) — 10— 部經(jīng)辦人和領(lǐng)導(dǎo)簽字后,送到公司 綜合辦公室 在授權(quán)委托書上蓋公司公章,再到公司 董事會(huì) 綜合辦公室 交審核表進(jìn)行登記,在授權(quán)委托書上請(qǐng)董事長(zhǎng)簽字或蓋董事長(zhǎng)的手簽章。 : 由各 子(分)公司 提出法人授權(quán)委托合理人選,準(zhǔn)備施工合同法人授權(quán)委托書三份,并填寫施工合同法人授權(quán)委托審核表,經(jīng)局市場(chǎng)營(yíng)銷部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,分別到局法律事務(wù)部、 綜合辦公室 、董事會(huì) 綜合辦公室 進(jìn)行審核、登記和蓋章。 第十二條 合同存檔與備案 (一)合同存檔 , 以 公司自己資質(zhì)的投標(biāo)項(xiàng)目,營(yíng)銷部門協(xié)同 項(xiàng)目部 (或工 程指揮部 )負(fù)責(zé)合同文本的發(fā)放,正本由公司法事部保存,副本由公司財(cái)務(wù)部、工經(jīng)部等部門和營(yíng)銷部門各保留一份,其余副本發(fā)送至現(xiàn)場(chǎng)施工的 項(xiàng)目部 (工程指揮部),法事部和營(yíng)銷部對(duì)合同文本按年度進(jìn)行登記歸檔備查。法事部和營(yíng)銷部對(duì)合同文本按年度進(jìn)行登記歸檔,在 項(xiàng)目 完工后,法事部將合同正本移交司辦檔案科進(jìn)行統(tǒng)一管理。 第三章 前期策劃 第十三條 營(yíng)銷交底 接到招標(biāo)人中標(biāo)通知書或獲悉項(xiàng)目中標(biāo) 3日內(nèi),召開中標(biāo)項(xiàng)目交底會(huì),由投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織,投標(biāo)商務(wù)人員、施組人員、報(bào)價(jià)人員參加,對(duì)中標(biāo)項(xiàng) 目進(jìn)行營(yíng)銷交底。 (一)交底的對(duì)象 交底的對(duì)象一般為公司工經(jīng)部(成本 管理 部)、工程部、技術(shù)中心、物資設(shè)備部、 項(xiàng)目部 等。 (三)交底投標(biāo)文件等資料準(zhǔn)備 投標(biāo)商務(wù)人員準(zhǔn)備招標(biāo)文件、答疑和補(bǔ)遺資料書面版或電子版;投標(biāo)施組人員準(zhǔn)備投標(biāo)書技術(shù)分冊(cè)書 面版或電子版,收集中標(biāo)項(xiàng)目圖紙、技術(shù)規(guī)范及地質(zhì)報(bào)告書、參考資料、補(bǔ)遺等與本次投標(biāo)相關(guān)的資料;報(bào)價(jià)人員準(zhǔn)備投標(biāo)書報(bào)價(jià)分冊(cè)(含投標(biāo)過(guò)程中的分析、調(diào)查等資料)書面版或電子版。 (四)中標(biāo)項(xiàng)目基本情況交接材料準(zhǔn)備 施組和報(bào)價(jià)人員準(zhǔn)備中標(biāo)項(xiàng)目基本情況材料,一般內(nèi)容包括: : 工程概況 (項(xiàng)目地理位置、工程數(shù)量 ),現(xiàn)場(chǎng)周邊環(huán)境條件,重、難點(diǎn) (關(guān)鍵 )工程情況介紹,大臨工程介紹,主要工期安排,主要工程的施工方案簡(jiǎn)述,工地材料的供應(yīng)情況,擬投入的大型設(shè)備情況,存在的問(wèn)題及需要重點(diǎn)關(guān)注的情況 介紹,工地調(diào)查報(bào)告及照片、影像資料等。 ( 2)最高最低限價(jià)或業(yè)主預(yù)算價(jià)(如果有) 。 ( 4)合同條件,包括開工預(yù)付款、履約保證金、工期、計(jì)價(jià)方式、是否可調(diào)價(jià)及調(diào)差方式、保留金限額以及其它特殊規(guī)定 。 ( 6)中標(biāo)價(jià)利潤(rùn)點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目的建議,項(xiàng)目的主要利潤(rùn)點(diǎn)和可挖掘利潤(rùn)點(diǎn),可能發(fā)生 變更的項(xiàng)目或可以進(jìn)行變更操作的項(xiàng)目等 。 、專業(yè)分包和指定分包情況,其他需要說(shuō)明的情況。 附表 5:中標(biāo)項(xiàng)目基本情況交接表( 0301) 第十四條 施工調(diào)查 營(yíng)銷交底后,局工管中心或公司工程部牽頭組織有關(guān)部門及相關(guān)參建單位進(jìn)行施工調(diào)查。 ⑴特大型項(xiàng)目: 由局生產(chǎn)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)牽頭,工管中心負(fù)責(zé)組 — 14— 織,成立施工調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組,由工程管理中心、技術(shù)中心、市場(chǎng)營(yíng)銷部、安全質(zhì)量監(jiān)察部、人力資源部、子(分)公司主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部等有關(guān)部門及有關(guān)人員組成。 所有的鐵路項(xiàng)目(含既有線改造)合同造價(jià)在 2億元以下、其他專業(yè)項(xiàng)目凡不設(shè)立局指揮部的由各子(分)公司負(fù)責(zé)組織施工調(diào)查。施工調(diào)查完成后,形成書面報(bào)告報(bào)局備案。 參加施工調(diào)查的人員應(yīng)根據(jù)分工,做好以下準(zhǔn)備工作: — 15— ⑴查閱、熟悉已掌握的設(shè)計(jì)文件和有關(guān)資料,對(duì)于重點(diǎn)部分應(yīng)進(jìn)行摘錄。 ⑶按照調(diào)查計(jì)劃合理安排行程、交通、生活等。 ⑸制訂詳盡的安全措施并付諸實(shí)施。 ⑴ 地形、地貌、地質(zhì) 收集當(dāng)?shù)毓こ谭秶钚碌孛?、地形、地質(zhì)圖,現(xiàn)場(chǎng)踏勘,了解地形地貌、地質(zhì)構(gòu)造物質(zhì)特征;巖土類別,滑坡、錯(cuò)落體、溶洞、嚴(yán)重風(fēng)化軟土等不良地質(zhì)位置及范圍;地下水質(zhì)、水量及其分布;了解地貌和地面、地下建筑物的變化情況;工程范圍和臨時(shí)用地范圍內(nèi)管線位置和技術(shù)參數(shù),拆遷和過(guò)渡的難易程度。 ⑶用地和拆遷 農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r;土地、人口、農(nóng)田水利和其它農(nóng)業(yè)設(shè)施的狀況;工程占用土地的類別;拆遷建筑物數(shù)量及難易程度;當(dāng)?shù)卣鞯夭疬w政策規(guī)定等。 ⑸生活、衛(wèi)生 物價(jià);生活物資品種和數(shù)量,供應(yīng)來(lái)源;施工期對(duì)當(dāng)?shù)厣顥l件影響的預(yù)測(cè);醫(yī)療衛(wèi)生條件;地方疫情。研究確定重點(diǎn)工程施工方案,提出施工建議計(jì)劃。根 據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際提出工程機(jī)械配備和中心試驗(yàn)室設(shè)置建議。 — 17— ⑶水、電、通信、燃料 電網(wǎng)及變電站位置、等級(jí)及容量,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),可提供的容量及要求;生產(chǎn)、生活用水水源位置、容量、水質(zhì)及供應(yīng)方式,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);燃料的品種、質(zhì)量、供應(yīng)能力和價(jià)格;臨時(shí)通信方案的比選;水、電工程臨永結(jié)合的可能性及技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較。 地材要重點(diǎn)調(diào)查:產(chǎn)地、產(chǎn)量、材質(zhì)、運(yùn)距、價(jià)格;開采和供貨條件,可否自行或聯(lián)合開采;運(yùn)輸條件;當(dāng)?shù)卣咭?guī)定及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。 ⑸勞動(dòng)力資源 了解、掌握當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)的供應(yīng)情況、價(jià)格及勞動(dòng)力素質(zhì)條件等。 ⑺工程造價(jià)資料 部門和地方最新定額、費(fèi)率、概預(yù)算編制規(guī)定;勞、 材、機(jī)、運(yùn)實(shí)際信息(指導(dǎo))價(jià)。 — 18— (四)施工調(diào)查報(bào)告 局組織的施工調(diào)查,調(diào)查結(jié)束后,參與施工調(diào)查的各業(yè)務(wù)部門應(yīng)按調(diào)查內(nèi)容提出書面報(bào)告 , 匯總后由局工程管理中心編制施工調(diào)查報(bào)告,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理(或總工)審批后,作為進(jìn)行施工準(zhǔn)備和編制指導(dǎo)性、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的依據(jù)。 施工調(diào)查報(bào)告內(nèi)容包括: : 線路的走向、地形、地質(zhì)、地貌、氣象水文情況,工程分布及重點(diǎn)工程情況,工程 特點(diǎn)和施工難易程度,主要工程數(shù)量,工期要求及建設(shè)意義。 ( 1)全線施工組織原則意見、工期安排和分年度施工進(jìn)度意見。 ( 3)控制工期的項(xiàng)目及重點(diǎn)工程施工方案、進(jìn)度安排意見。 — 19— ( 5)磚、瓦、石灰、砂、石等地方材料產(chǎn)地及采購(gòu)、供應(yīng)原則意見。 ( 6)主要施工機(jī)械設(shè)備配備原則意見。 ( 8)環(huán)保措施。 (五)施工任務(wù)劃分 局或公司根據(jù)《工程施工調(diào)查報(bào)告》并結(jié)合項(xiàng)目工程特點(diǎn),對(duì)施工任務(wù)進(jìn)行劃分,施工任務(wù)劃分執(zhí)行“專業(yè)對(duì)口、便于管理”的原則。 (二)交底內(nèi)容 交底包括:技術(shù)管理、工經(jīng)管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理、財(cái)務(wù)管理、工程管理(包括產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣)、法律事務(wù)管理、業(yè)績(jī)考核、協(xié)作隊(duì)伍管理、員工管理及黨群工作交底。交底結(jié)束后應(yīng)形成相應(yīng)的 項(xiàng)目管理交底紀(jì)要 并予以保存?!俄?xiàng)目管理策劃書》應(yīng)包括(但不限于)以下內(nèi)容: . 。 、職責(zé)和部門責(zé)任書 。 、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置計(jì)劃 。 。 、質(zhì)量管控重點(diǎn)及其控制措施,包 括:關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程等 。 、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 。 。 、成本管理等 。 。 (建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、分包方、政府主管部門、局、子(分)公司相關(guān)部門)溝通方式 。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全和節(jié)能減排 管理與技術(shù)措施 。 。 (二)項(xiàng)目管理委員會(huì)主要職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、資金管理、財(cái)務(wù)管理、勞務(wù)管理、進(jìn)度管理等重大事項(xiàng)的決策和監(jiān)督。 (二)項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖 組織機(jī)構(gòu)圖如下表: — 23— 項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)班子正職 項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)班子副職 第 十九條 項(xiàng)目部主要 管理 崗位及定員 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子一般設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目書記、副經(jīng)理和 總工程師。項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置工會(huì)主席和黨群工作協(xié)理員,工會(huì)主席原則上由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子兼任,黨群工作協(xié)理員由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子副職兼任。見習(xí)生不占項(xiàng)目部定員。 安全質(zhì)量部:一般配置 35 人,設(shè)置安全生產(chǎn)總監(jiān)、安質(zhì)部長(zhǎng)、安全員、質(zhì)量員等崗位。 工程經(jīng)濟(jì)部:一般配置 24 人,設(shè)置部長(zhǎng)、預(yù)算員等崗位。 財(cái)務(wù)部:一般配置 23 人,設(shè)置部長(zhǎng)、會(huì)計(jì)員、出納員等崗位。 綜合辦公室 :一般配置 35 人,設(shè)置主任、干事等崗位。 (二) 項(xiàng)目部 員工崗位 職責(zé) 詳見附件二。 第二十二條 標(biāo)準(zhǔn)化流程 (一)流程涵蓋范圍: 局建立并頒布項(xiàng)目精細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)務(wù)流程,其范圍涉及項(xiàng)目前期方案策劃、責(zé)任成本預(yù)算編制與分 — 27— 解、勞務(wù)管理、物資管理、機(jī)械設(shè)備管理、變更索賠、財(cái)經(jīng)管理、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、核算分析及考核兌現(xiàn)等內(nèi)容。 (三)業(yè)務(wù)流程清單 :業(yè)務(wù)流程清單和流程內(nèi)容詳 見附件三。 (二)公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行經(jīng)濟(jì)承包管理責(zé)任制。 (三) 2億元以上項(xiàng)目可實(shí)行模擬股權(quán)承包, 2億元以下的項(xiàng)目可實(shí)行大額風(fēng)險(xiǎn)抵押經(jīng)濟(jì)承包,考核根據(jù)相應(yīng)辦法執(zhí)行。 局成立工程指揮部(項(xiàng)目部) 的,由 工程指揮部(項(xiàng)目部) 將項(xiàng)目管理報(bào)告報(bào)局工管中心。 (二)建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單 由公司指導(dǎo)項(xiàng)目部管理層對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行大項(xiàng)分類;項(xiàng)目部職能部門根據(jù)專業(yè)分工對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行分解,形成《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》初稿,經(jīng)項(xiàng)目部管理層專題討論,報(bào)公司批準(zhǔn),以文件形式正式確定,建立一段時(shí)期內(nèi)相對(duì)確定的《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》。項(xiàng)目產(chǎn)品清單的應(yīng)用,應(yīng)使項(xiàng)目管理從建立目標(biāo)、明確責(zé) 任、保證資源、建立制度、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、成本控制以及管理報(bào)告的整個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)精細(xì)化。工程產(chǎn)品預(yù)算由公司組織制定,項(xiàng)目部參與編制。確定成本單價(jià)的方式包括:參考公司數(shù)據(jù)庫(kù)、公司定額或者相關(guān)行業(yè)定額分析、市場(chǎng)詢價(jià)、通過(guò)施工組織分析確定工料機(jī)成本。管理清單 應(yīng)包括(但不限于)以下內(nèi)容: 管理清單質(zhì)量安全目標(biāo)。 。 、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。 。 、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度。運(yùn)用 RAM方法,將項(xiàng)目管理工作清單中的每一項(xiàng)工作指派到每一個(gè)部門及崗位,形成管理責(zé)任矩陣的橫排。項(xiàng)目部應(yīng)以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ),制定部門機(jī)構(gòu)責(zé)任書和員工崗位責(zé)任書。 第六章 后臺(tái)管理 第三十條 后臺(tái)管控體系 局、子(分)公司應(yīng)分別建立項(xiàng)目精細(xì)化后臺(tái)管控體系,確定后臺(tái)管控內(nèi)容及工作職責(zé),制定并完善后臺(tái)管控制度,明晰前后臺(tái)操作程序和運(yùn)行機(jī)制,實(shí)現(xiàn)公司機(jī)關(guān)對(duì)項(xiàng)目部關(guān)鍵資源要素的有效管控。 。 、周轉(zhuǎn)料管理信息平臺(tái),做好內(nèi)部調(diào)配使用。 、物資(含周轉(zhuǎn)材料)和機(jī)械設(shè)備采購(gòu)、租賃合同。 《中國(guó)中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》。 第三十一條 后臺(tái)支持、服務(wù)及督導(dǎo) 局通過(guò)制訂項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)、臨時(shí)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn),明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、明晰管理 和作業(yè)流程、統(tǒng)一輸出格式,規(guī)范項(xiàng)目各項(xiàng)管理行為。 第三十二條 關(guān)鍵要素資源后臺(tái)集中管控 — 32— 子(分)公司應(yīng)把項(xiàng)目分包單價(jià)的控制、材料采購(gòu)價(jià)格的控制、材料耗用數(shù)量的控制、設(shè)備租賃價(jià)格和數(shù)量的控制、工程量結(jié)算的控制、資金支付的控制等關(guān)鍵要素納入后臺(tái)控制的工作重點(diǎn),將項(xiàng)目部合同簽訂、勞務(wù)分包、價(jià)格管控、收方結(jié)算、方案審批 、物資采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)租賃、資產(chǎn)管理、資金使用、利益分配等關(guān)鍵性工作,通過(guò)信息管控平臺(tái)或其他手段,加強(qiáng)審查、審
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