【正文】 木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規(guī)定 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 、外協(xié)件管理規(guī)定。，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負(fù)責(zé)入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須在相應(yīng)的庫位指引牌上作入庫登記并嚴(yán)格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。生產(chǎn)車間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續(xù) 庫管員辦理出庫手續(xù)，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應(yīng)的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。、外協(xié)件管理規(guī)定 ，由項目部負(fù)責(zé)開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應(yīng)限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應(yīng)提前通知物控部，倉管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫單上，且須在月底收發(fā)存報表上顯示。在出庫使用時，記入相關(guān)研發(fā)報表中。，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關(guān)人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關(guān)退還手續(xù)。 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 辦公用品管理規(guī)定（包括電腦整機(jī)）由辦公室文員提出采購申請并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交零星采購員進(jìn)行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負(fù)責(zé)核對數(shù)量、入庫、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報銷管理規(guī)定》報銷。 零星物資管理規(guī)定，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購。，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購。(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫。由借用人員簽字確認(rèn)。，由領(lǐng)用者保管。特殊情況則由總經(jīng)理確定。，領(lǐng)用者在出庫單上簽字。：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。（包括半成品、成品）由項目經(jīng)理自己判斷、分類并做標(biāo)識，需入庫的產(chǎn)品必須由項目經(jīng)理簽字后方可入庫，并由倉管員分區(qū)存放。，質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)貨審核，相關(guān)負(fù)責(zé)人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。如不能符合客戶質(zhì)量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認(rèn)后發(fā)貨。 其它規(guī)定 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財務(wù)辦理出門證，廢料出賣的統(tǒng)計單和收入一并送交財務(wù)出納備案。，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后向財務(wù)部出納借款。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費(fèi)用制度》。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉。 倉管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。 物資出庫 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價物資領(lǐng)用大于500元（含本級數(shù)）小于1000元的，需項目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價物資領(lǐng)用大于1000元（含本級數(shù)）的，需項目總經(jīng)理審批。 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。 物品借用流程 工具或設(shè)備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù)，同時進(jìn)行借用登記。 倉管員對借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時歸還。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見）。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉，無法修復(fù)的由倉管員統(tǒng)一報廢處理。 倉管員應(yīng)將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經(jīng)行政人事部、財務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報廢處理 保管管理 倉庫物品的存放分類及要求 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅固；門窗封閉牢固。 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點工作。每個季度應(yīng)分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計應(yīng)該盤點完倉庫全部物資。 倉管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報表報送財務(wù)部經(jīng)理審核。 每年12月25日前，財務(wù)部會同行政部對所有物資進(jìn)行全面盤點，并形成盤點報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。其他管理規(guī)定 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。 業(yè)務(wù)部門退回的、當(dāng)時狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領(lǐng)用手工臺賬。5相關(guān)文件BL2D09《采購管理制度》 6相關(guān)記錄BL4E26 《入庫單》 BL4E28 《領(lǐng)料單》 BL4E29 《物資借用表》 BL4E30 《舊物品回收單》 BL4E31 《物品報廢單》 BL4E32 《物資維修登記表》 BL4E33 《特殊物資出庫表》項目公司倉庫管員工作手冊第一條 復(fù)核工程物資申購表(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時庫存量數(shù)量核對比較，對物資申購量進(jìn)行增減，增減原則：超過基準(zhǔn)線的物資，減少申購量；低于基準(zhǔn)線或庫存為零的物資，增加申購量。第二條 物資驗收入庫(一)核對送貨單物資明細(xì)與已審批可購買的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期；③清點數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。(五)檢驗無誤后，將物資進(jìn)倉上架，并分類別擺放。第三條 物資出庫(一)領(lǐng)用：《報修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級數(shù)）的，需項目負(fù)責(zé)人簽字審批。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉管員及領(lǐng)料人同時在《舊物品回收單》簽名?！额I(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。(二)借用：《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批。，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會計對賬。第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤點倉庫庫存數(shù)，確保賬實相符。第六條 廢舊物資報廢根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項交收費(fèi)中心收銀員，憑其開具的收款收據(jù)登記臺賬。(二)本工作手冊自下發(fā)之日起執(zhí)行。依據(jù)公司《物資管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本項目部的具體情況，特制定本規(guī)定。第二章工程物資采購第三條 物資采購權(quán)限和供應(yīng)本項目的主要工程材料（包含鋼材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、橋梁支座），由項目部物資設(shè)備科提供材料需用量計劃表報項目部物資部組織進(jìn)貨，計劃表中注明送達(dá)地點?；鸸て酚身椖坎课镔Y部簽定合同，項目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨結(jié)算；木材、地材、周轉(zhuǎn)材料由項目部物資設(shè)備科統(tǒng)一采購，送達(dá)各使用單位由其簽字驗收。三項料、低值易耗品由項目部物資設(shè)備科統(tǒng)一定點采購，并設(shè)立中轉(zhuǎn)庫，項目部所屬各施工單位可根據(jù)本單位提報的材料計劃到中轉(zhuǎn)庫領(lǐng)取。第四條 物資采購方式項目部除業(yè)主提供的產(chǎn)品，國家有關(guān)部委指定廠家生產(chǎn)的專項產(chǎn)品，工程零星用低值易耗品和小型機(jī)具外，對形成工程產(chǎn)品實體和最終影響工程產(chǎn)品使用質(zhì)量及使用安全的原材料、半成品和物資設(shè)備均實