【正文】 保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，工程驗工真實有效；多次對小組成員進行職業(yè)道德方面的教育和培訓(xùn)，強調(diào)驗收工作的重要性，尤其是強化商業(yè)賄賂方面的防范意識，杜絕發(fā)生虛假驗工等違規(guī)違紀(jì)事件。主要原因是工作不夠仔細(xì)和主管人員工作調(diào)整所致。（二）物資管理方面：由運維部主任和物管人員牽頭，協(xié)同各經(jīng)營部一起，從5月8日開始，用了兩周時間，從物資采購審批、驗收入庫、使用發(fā)放、帳務(wù)處理等環(huán)節(jié)進行自查自糾，在物資采購權(quán)限上查執(zhí)行，看是否有超出***集采范圍的行為；自行采購的物資查來源，看是否購買了未能入圍廠家的材料；對照合同查單價，看在采購中為了貪圖私利不按照***核定的價格進行采購，擅自提高采購價格的行為；清理庫存查管理，看是否有物資積壓閑置的問題；對照制度查漏洞，看管理監(jiān)督機制是否到位等。沒有發(fā)生超出***集采規(guī)定以外的采購行為；沒有擅自提高采購價格謀取好處的行為；公司材料沒有發(fā)生囤積浪費的現(xiàn)象；沒有發(fā)現(xiàn)單位或個人帳外暗中收受對方財物或其他利益以促成交易的行為；沒有發(fā)生擅自處理廢舊物資的行為。存在的主要問題、原因及整改情況：一是部分合同存在范本不規(guī)范，二是庫房太小，物資堆碼不合理，有混放現(xiàn)象；三是材料架不標(biāo)準(zhǔn)；主要原因是部分廠商的合同不規(guī)范；由于成本緊張，未能租用較大房屋作為庫房，導(dǎo)致庫房較小，物資堆碼不合理；通過整改，草擬了標(biāo)準(zhǔn)的合同范本作為定購合同，調(diào)整了合同歸檔時限，規(guī)范了管理；盡量調(diào)整庫房堆放空間，并尋找適宜房屋用于存放材料，確保材料堆碼整齊、不亂丟、不混放。按照要求，我們從清理代理合同開始，將公司組建以來的代理合同，包括代維合同進行了徹底的清查，檢查制度流程，看是否建立相應(yīng)管理制度和工作流程；檢查臺帳登記情況，看臺帳是否健全規(guī)范；檢查協(xié)議內(nèi)容，看是否有違反***公司要求，擅自擬定的代理協(xié)議、代理商管理辦法、與不符合要求的代理商簽訂的代理合同；清理代理費支出，查找代理費中有沒有弄虛作假的行為；清理經(jīng)營收入，查找有沒有虛列收入情況等； 本次清理2004年以來代理合同和協(xié)議共計45份，基本符合***公司要求；總體上，對代理商管理是嚴(yán)格到位的，各項管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司轄區(qū)內(nèi)縣城以上的經(jīng)營區(qū)域，都是采用自主經(jīng)營模式；代理經(jīng)營區(qū)域主要是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，僅占很小份額，都是按照***公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其代理費支出嚴(yán)格控制在川分規(guī)定的最低限度內(nèi)，沒有發(fā)生違紀(jì)違規(guī)的事件。存在的主要問題、原因及整改情況：一是有3份代理協(xié)議漏簽時間和漏簽委托人；二是有不符合***規(guī)定的代理內(nèi)容條款；主要原因是漏簽或錯簽了地方，以及因分公司轄區(qū)內(nèi)特殊情況，對***分規(guī)定的合同范本進行了部分修改；通過整改，補簽了時間和重簽了字；公司修訂了代理合同范本，其中包括固話代理營銷協(xié)議、固話、寬帶代理收費協(xié)議、固話、寬帶代理裝機維護協(xié)議等，并已報***市場部審核通過。通過對2001年以來財務(wù)各類原始憑證共439本，沒有發(fā)現(xiàn)分公司經(jīng)營收入中利用虛假合同，用以虛增收入的行為，公司市場經(jīng)營收入真實；沒有發(fā)生在工程建設(shè)資金中，以虛增建設(shè)成本、虛列工程項目、虛列成本費用等手段套取公司的建設(shè)資金和截留收入，并將其轉(zhuǎn)化為消費資金的行為；沒有設(shè)立帳外帳（小金庫），用于發(fā)放勞務(wù)費、獎金和市場公關(guān)費用等行為；大額資金使用都執(zhí)行聯(lián)簽制和大額資金審批制；委派的財務(wù)人員沒有在公司領(lǐng)取獎金；財務(wù)人員沒有利用工作之便，暗中收取財物或其他利益以促成交易的行為。（五）在“三重一大”制度執(zhí)行方面，公司都嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行，凡涉及重大決策、重要崗位人員任用、重大工程建設(shè)項目安排、大額資金使用，都是經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定后實施的。存在的主要問題和采取的措施：三重一大制度部分內(nèi)容要進一步細(xì)化，明確標(biāo)準(zhǔn)。（六）在合同及協(xié)議管理方面：按照***8月24日傳真電報《關(guān)于開展合同管理對標(biāo)達標(biāo)工作的通知》的精神，分公司總經(jīng)理親自抓落實，安排市場部、運維部、計劃建設(shè)部、綜合部有關(guān)人員參加，對分公司自2001年成立以來的全部合同進行了認(rèn)真清理，共計自查573份合同和協(xié)議，主要檢查合同會簽審批、內(nèi)容規(guī)范、合同執(zhí)行、歸檔保管的制度執(zhí)行情況，通過檢查，分公司是認(rèn)真貫徹落實***分公司相關(guān)合同管理辦法，嚴(yán)格按照管理要求，從簽訂管理、簽章管理、執(zhí)行管理、歸檔保管等環(huán)節(jié)進行卡控，合同管理制度完善，臺帳健全，編號統(tǒng)一，合同簽訂、履行、歸檔、保管符合上級要求；對外簽訂的合同及協(xié)議，沒有發(fā)生糾紛事件和造成重大經(jīng)濟損失。目前上述問題已經(jīng)得到整改，工程檔案正在整理中。通過本次治理商業(yè)賄賂自查自糾專題活動，我們在工程建設(shè)、經(jīng)營代理、物資管理、財務(wù)管理及小金庫、三重一大制度執(zhí)行等重點環(huán)節(jié)上，從人員任用、思想教育、制度執(zhí)行、行為監(jiān)控等方面，進一步采取了有效措施，建立并完善了防治體系，總體來看，我們感覺達到了預(yù)期的效果和目的。一是健全內(nèi)控機制。修改并完善《***公司代理商選擇與發(fā)展流程》、《***分公司電信業(yè)務(wù)代理管理辦法》、《***分公司***代理費上限標(biāo)準(zhǔn)及代理業(yè)績梯度考核管理辦法》、《***公司接入合同模板及審批流程》、《***商營收、結(jié)算管理辦法》、《***物資出入庫管理辦法》《***廢舊物資管理辦法》等制度，使其有章可循，便于操作。加強對工程建設(shè)、物資和財務(wù)等重點人員的管理，強化法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)和勤廉從業(yè)、依法經(jīng)營意識，從源頭上防治商業(yè)賄賂，增強其抵制商業(yè)賄賂的能力，自覺抵御商業(yè)賄賂侵襲。三是建立問責(zé)制。四是完善信訪舉報制度。鼓勵公司全體員工和相關(guān)企業(yè)舉報投訴，充分調(diào)動和發(fā)揮人民群眾舉報商業(yè)賄賂問題的積極作用。二、加強領(lǐng)導(dǎo)，務(wù)求治理商業(yè)賄賂專項工作取得實效 各支行、分理處要按照黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，齊抓共管、紀(jì)委組織協(xié)調(diào)、部門各負(fù)其責(zé)、突出重點，明確責(zé)任，協(xié)調(diào)配合，狠抓落實，確保專項治理工作扎實有效進行。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對總行機關(guān)科室所承擔(dān)的治理商業(yè)賄賂工作進行分工。堅決查處在大宗物品采購、資產(chǎn)處置、租賃、固定資產(chǎn)購建中以權(quán)謀私，違規(guī)操作的行為。辦公室重點做好企業(yè)合同的管理和清查、設(shè)備管理、更新方面的商業(yè)賄賂行為，相關(guān)部門要明確職能分工，各司其職，各盡其責(zé)，加強協(xié)調(diào)配合和溝通聯(lián)系，形成治理商業(yè)賄賂的合力。各支行、分理處要建立嚴(yán)格的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和有效的工作機制，明確工作規(guī)范，落實責(zé)任分工，做到思想認(rèn)識到位、組織領(lǐng)導(dǎo)到位和工作落實到位，對工作不力、造成不良后果的要追究責(zé)任?？傂袑ぷ髑闆r不定期進行監(jiān)督檢查，推動治理工作深入開展。各支行、分理處必須堅持“標(biāo)本兼治，綜合治理；統(tǒng)籌規(guī)劃，有序推進；明確重點，注重實效；把握政策，維護大局”的工作原則，牢固樹立維護改革企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定大局意識，既要區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當(dāng)交易行為的政策界限，又要區(qū)分違紀(jì)違規(guī)行為與違法犯罪的界限；既要治理商業(yè)賄賂，又要保持正常經(jīng)營活動，促進合行發(fā)展，維護穩(wěn)定局面。堅持組織開展經(jīng)常性的反腐倡廉教育，做到常抓不懈，常抓常新，筑牢思想防線。建立健全常態(tài)化、多樣化的黨員干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)情況考核制度，形成領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、黨員干部自覺學(xué)習(xí)的良好氛圍。組織觀看警示教育片，使干部員工分清是與非、罪與非罪的界限，提高廉潔從業(yè)的自覺性。（二）完善誠信機制，加大治理商業(yè)賄賂重點制度執(zhí)行力度。一是堅持個人有關(guān)事項報告制度。嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部以各種名義接受管理和服務(wù)對象以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個人的禮金和各種有價證券、支付憑證?？傂幸⒏刹咳吻傲勗捴贫龋瑢π绿岚蔚母刹?，由上級黨組織紀(jì)委負(fù)責(zé)