【正文】 包括：工藝流程、技術(shù)方案、現(xiàn)有基礎(chǔ) 條件、推廣示范前景、環(huán)境保護、消防、勞動保護和安全衛(wèi)生、車間組織和定員、項目實施規(guī)劃、建設(shè)資金及資金籌措和技術(shù)經(jīng)濟分析等，研究論述項目建設(shè)的可行性，供業(yè)主和上級 有關(guān)部門審批決策。 社會效益分析。 二、建設(shè)內(nèi)容 土建工程 本項目無需新增廠房建筑。在第三生產(chǎn)車間將內(nèi)胎硫化產(chǎn)生的凝結(jié)水由現(xiàn)有的冷卻后無壓回收改為高溫帶壓回收，回收后的高溫水直接送回鍋爐房使用。項目的實施無需進一步增加生產(chǎn)用物資的供應(yīng)。 四、公用工程和輔助設(shè)施 供電 本項目建成后新增電力消耗 萬 kWh，充分利用原有變電設(shè)施即可。 五、環(huán)境保護、勞動保護與安全衛(wèi)生和消防 ****公司在本項目實施過程中環(huán)境保護設(shè)施將嚴(yán)格執(zhí)行國家“三同時”的方針，各項污染物的排放指標(biāo)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 六、勞動定員和人員培訓(xùn) 項目建成后無需新增員工，現(xiàn)有生產(chǎn)人員經(jīng)過培訓(xùn)即可滿足項目實施要求。 八、工程投資估算和資金籌措 本項目投資估算是依據(jù)相關(guān)規(guī)定及業(yè)主提供的有關(guān)數(shù)據(jù)進行計算的。 九、財務(wù)分析、經(jīng)濟評價和社會效益評價 本改造項目實施后年增加凈收入為 萬元，年平均新增利潤為 ，年均新增凈利潤為 元；項目改造投資利潤率為 %，投資利稅率為 %，項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為 年（含建設(shè)期），所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年（含建設(shè)期），項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%，盈虧平衡點為 37%。 十、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項 目 單 位 數(shù)量 一 總投資 萬元 1 工程費用 萬元 2 其他費用 萬元 3 基本預(yù)備費 萬元 294 4 建設(shè)期利息 萬元 5 流動資金 萬元 二 建設(shè)期 年 1 三 年節(jié)標(biāo)煤 噸 10646 四 年增加收入為 萬元 五 年平均新增利潤為 萬元 六 投資利潤率 % 七 投資利稅率 % 八 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 九 稅前投資回收期（含建設(shè)期） 年 十 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 十一 盈虧平衡點 ％ 37 第二章 項目背景和建設(shè)的必要性 第一節(jié) 項目提出的背景 能源是人類賴以生存的基礎(chǔ)，是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的物質(zhì)保障。改革開放以來，中國 經(jīng)濟發(fā)展取得了舉世矚目的成就。能源問題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要因素，資源約束矛盾日益突出，環(huán)境壓力越來越大。隨著人口增加和工業(yè)化、城市化進程加快，資源消費強度將進一步加大，必須加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，提 高資源利用效率。開展資源綜合利用，是緩解資源短缺、解決環(huán)境污染的有效手段，是落實節(jié)約資源基本國策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的一項緊迫任務(wù)。節(jié)能是緩解能源約束，減輕環(huán)境壓力，保障經(jīng)濟安全，實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，體現(xiàn)了科學(xué)發(fā)展觀的本質(zhì)要求，是一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)，必須擺在更加突出的戰(zhàn)略位 置。節(jié)能減排是我國實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。 在今后相當(dāng)長的時間里都是我國的工作重心。重點行 業(yè)主要產(chǎn)品單位能耗總體達到或接近本世紀(jì)初國際先進水平。“十一五”節(jié)能減排工作的難度很大，據(jù)統(tǒng)計，近年來工業(yè)特別是高耗能、高污染行業(yè)增長過快，占全國工業(yè)能耗和二氧化硫排放近 70%的電力、鋼鐵、有色、建材、石油加工、化工等六大行業(yè)增長 ％，同比加快 個百分點。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)資源的高效利用和循環(huán)使用，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。 堅持開發(fā)與節(jié)約并舉，節(jié)約優(yōu)先的方針，通過調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和能源消費結(jié)構(gòu)，用高新技術(shù)和先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，淘汰落后技術(shù)和設(shè)備，提高產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)裝備水平和 能源利用效率。同時我國的資源利用效率與國際先進水平相比仍然較低，也是企業(yè)生產(chǎn)成本高、經(jīng)濟效益差的一個重要原因。 在輪胎生產(chǎn)過程中，主要耗用的能源為蒸汽和 電。在硫化輪胎的過程中，模具和膠囊通入一定溫度和壓力的介質(zhì)（如蒸汽或過熱水），對橡膠材料加熱使其發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)（稱為正硫化），這個過程需要消耗大量能源。 在硫化過程中，部分蒸汽凝結(jié)成為熱水，同時由于熱汽溫度較高，在收集的過程中會產(chǎn)生二次蒸發(fā)形成蒸汽乏汽，熱水和乏汽的溫度在 95～ 100℃左右。 溫家寶總理提出 :“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟 ,推行清潔生產(chǎn)。從源頭削減污染，提高資源利用效率，減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對人們健康和環(huán)境的危害， 如果本公司三個生產(chǎn)車間全部達產(chǎn)后，硫化過程產(chǎn)生的熱水和乏汽的余熱總量將達到 68035MJ/h，全年折合標(biāo)準(zhǔn)煤 約 10646 噸 ，如果對這部分余熱加以利用，將明 顯減少企業(yè)的能源消耗量，減少企業(yè)的成本支出，增加企業(yè)經(jīng)濟效益，增強企業(yè)的核心競爭力。實踐證明，余熱完全可以作為二次 能源 開發(fā)和利用， 是節(jié)約能源的 重要方法之一。 《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 中也明確提出，要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，通過開發(fā)推廣節(jié)能技術(shù)，實現(xiàn)技術(shù)節(jié)能。 國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實施《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》的決定中指出：加強資源綜合利用，全面推行清潔生產(chǎn)，完善再生資源回收利用體系，形成低投入、低消耗、低 排放和高效率的節(jié)約型增長方式。 2021 年國務(wù)院《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案》中提到：加快實施十大重點節(jié)能工程，重點是：實 施鋼鐵、有色、石油化工、化工、建材等重點耗能行業(yè)余熱余壓利用 。主要是通過研究開發(fā)可經(jīng)濟、高效使用 83℃ 以下熱水的溴化鋰機組，使硫化工序余熱資源得到利用。 二、符合國家有關(guān)法規(guī)中支持鼓勵的規(guī)定 2021 年國家制定的《循環(huán)經(jīng)濟促進法》中明確提出：發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是國家經(jīng)濟社會發(fā)展的一項重大戰(zhàn)略，應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、因地制宜、注 重實效、政府推動、市場引導(dǎo)、企業(yè)實施、公眾參與的方針。 《清潔生產(chǎn)促進法》中也指出：清潔生產(chǎn)，是指不斷采取改進設(shè)計，使用清潔的能源和原料、采用先進的工藝技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施，從源頭削減污染，提高資源利用效率，減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環(huán)境的危害。 2021 年國家發(fā)改委和科技部發(fā)布的《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中提出：推廣生產(chǎn)過程余熱、余壓、余能的回收利用技術(shù)，遵循“梯級利用，高質(zhì)高用”原則，優(yōu)先把高品位余熱余能用于做功或發(fā)電，低溫余熱用于空調(diào)、采暖或生活用熱。為利用好硫化余熱資源， ****公司針對企業(yè)現(xiàn)狀，經(jīng)反復(fù)研究、試驗和比較，確定了余熱利用技術(shù)方案，提出建設(shè)本項目。為此， ****省 委、 省政府號召全省上下必須從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認(rèn)識加強節(jié)能工作的極端重要性，把節(jié)能工作擺在更加突出的戰(zhàn)略位置，采取更加有力的措施，確保實現(xiàn) “十一五 ”節(jié)能 20%左右的目標(biāo)，促進全省經(jīng)濟又好又快地發(fā)展。建立推廣和普及節(jié)能技術(shù)的新機制，重點引導(dǎo)和支持煤炭、冶金、化工、建材、電力等資源型行業(yè)，采用節(jié)能設(shè)備和工藝，最大限度地降低能耗、物耗。用能單位應(yīng)當(dāng)建立有利于節(jié)約能源、降低消耗、增加效益的機制，推行節(jié)能的科學(xué)管理方法和先進技術(shù)。爭取建設(shè) 100 家 “省級節(jié)能型企業(yè) ”、 10 家 “全國節(jié)能先進企業(yè) ”，實現(xiàn) ****省 “十一五 ”節(jié)能 1500 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的目標(biāo)。因此項目的建設(shè)符合 ****省節(jié)能政策的要求。 由于項目主要是在原有廠房里對原有工藝設(shè)備、 工藝路線的改造，無需新增廠房建筑，故該項目爭取在不停產(chǎn)、不新增用地的基礎(chǔ)上對原有設(shè)備、工藝路線進行挖掘、改造，這樣可以節(jié)約土地開發(fā)費用，同時許多公用設(shè)施可以共用，既節(jié)約投資又可降低投產(chǎn)后的運行費用。 第三章 項目需求分析 第一節(jié) ****縣概況 一、政區(qū)人口 2021 年全 縣總面積 平方公里。年末全縣總?cè)丝? ,人口出生率 ‰ ,死亡率 ‰ ,自然增長率 ‰。 二、 經(jīng)濟概況 ****縣 2021 年全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元 ,按可比價格計算 ,比上年增長 26%。第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元 ,增長 %。三次產(chǎn)業(yè)比例為 ∶∶ 。實現(xiàn)財政總收入 ,增長 %,其中地方財政收入 ,按可比口徑增長 %。年末金融機構(gòu)各項存款余額 ,比年初增加 。年末金融機構(gòu)各項貸款余額 億元 ,比年初增加 。糧食總產(chǎn) 萬 噸 ,增長 %；棉花總產(chǎn) 萬噸 ,增長 %。蔬菜總產(chǎn) ,增長 %。水產(chǎn)品總產(chǎn) 萬噸 ,增長 %。全縣農(nóng)機總動力 ,增長 %。其中限額以上工業(yè)企業(yè)達到 135 家 ,比上年增41家 ,完成工業(yè)總產(chǎn)值 ,增長 %。實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元 ,增長 %。 五、 建設(shè)環(huán)保 ****縣 2021年自來水供水能力達到 /日。資質(zhì)三級及以上建筑企業(yè) 31家 ,完成建筑業(yè)總產(chǎn)值 ,增長 %。已建成污水處理廠 1 座 ,城市污水集中處理率達到 80%。城市空氣質(zhì)量良好率達到 92%,水環(huán)境功能區(qū)達標(biāo)率為 100%。公路旅客運輸量和周轉(zhuǎn)量 萬人次、 萬人公里 ,分別比上年增長 %和 %。民用汽車擁有量 46093 輛 ,比 上年增長 %。完成郵電業(yè)務(wù)總量 億元 ,增長 %。郵政業(yè)務(wù)總量 ,增長 12%。 七、 貿(mào)易旅游 ****縣 2021 年全年共實現(xiàn)社會消費品零售總額 億元 ,比上年增長 16%。農(nóng)村市場實現(xiàn)零售額 億元。新簽利用外資項目 9 項 ,合同外資額 7458 萬美元 ,增長 %。外派人員 79 人次 ,增長 %。主要旅游景點有南宋大殿、傅家遺址、倪寬墓、營子遺址、柏寢臺遺址、樂安故 城遺址、孫武湖旅游度假區(qū)、孫武祠、 ****市歷史博物館、中共劉集支部舊址、中共清河地委舊址等。 八、 教科文衛(wèi)體 ****縣 2021 年有普通 高等院校 1 所 ,在校生 2539 人。普通高中 5 所 ,在校生13585 人。小學(xué) 68 所 ,在校生 34948 人。專利申請量 286 件 ,授權(quán)專利 90 件。廣播、電視人口覆蓋率均達到 100%。各類衛(wèi)生機構(gòu)共有床位 1701 張 ,衛(wèi)生技術(shù)人員 1875 人 ,其中 ,執(zhí)業(yè)醫(yī)師 868 人 ,注冊護士 472 人。全年參加市級以上體育比賽共獲獎牌 175枚 ,其中省級獎牌 6枚 ,金牌 2枚。人均消費性支出為 7652 元 ,增長 %。城鎮(zhèn)在崗職工年平均工資 20865 元 ,增 長 %。人均生活消費支出 4260 元 ,增長 %。全年職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險參保人數(shù)分別達到 萬人、 萬人、 萬人、 萬人和 8937 人。支付各項社會保險基金 億元 ,增加 萬元。全縣最低生活保障救助 6773 人，其中 ,城鎮(zhèn)低保 1427 人 ,農(nóng)村低保 5299 人 ,農(nóng)村定期救濟 47人。收養(yǎng)性社會福利單位 10 個 ,床位 1320 張 ,收養(yǎng) 1179 人。 第二節(jié) 輪胎市場分析 一、輪胎市場發(fā)展 隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長，交通運輸業(yè)發(fā)展迅速，帶動了輪胎行業(yè)的迅猛發(fā)展， 2021 年，我國各種輪胎產(chǎn)量高達 億條，居世界第一，同時當(dāng)年產(chǎn)生的廢舊輪胎也多達 億條，約 360 萬噸，且每年仍以 15%的速度增長。輪胎制品仍是我國橡膠消費中的主產(chǎn)品，占全年總消費量的 60%以上，全鋼子午線輪胎近年來成為輪胎行業(yè)發(fā)展的亮點，連續(xù)六年增幅超過半鋼子午胎， 2021 年全鋼子午線輪胎產(chǎn)量達到3850萬條，同比增長 %。從目前來看，我國輪胎生產(chǎn)仍然處于行業(yè)集中擴張的階段，輪胎快速增強的勢頭在近幾年還將維持。近兩年來，在國民經(jīng)濟快速增長的拉動下，我國能源需求增長較快，一些地區(qū)發(fā)生了不同程度的能源緊張局面。 在高速增長的經(jīng)濟環(huán)境下，我國能源工業(yè)面臨經(jīng)濟增長與環(huán)境保護的雙重壓力。 另外 ，到 2020 年，我國