【正文】 卡、物相符。第三條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第二章 報廢物資鑒定第三條 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。第三章 廢舊物資回收第五條 制造部和生產(chǎn)中心負責廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。第四章 廢舊設(shè)備檢修第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護由設(shè)備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設(shè)備物資修理計劃。第九條 廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動力科組織有關(guān)人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。第十條、國家明文控制的廢舊設(shè)備，修復后需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。二、物資管理的目的在確保物資供應及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低施工生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。四、在物資管理工作中要認真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。負責物資供應廠家資質(zhì)排查，組織物資采購方案比較和評審，負責物資采購和日常供應管理、定額管理、成本管理及現(xiàn)場管理等方面的工作。負責物資采購、驗證、標識、發(fā)放、搬運、儲存等有關(guān)質(zhì)量記錄方面的管理工作。貫徹執(zhí)行上級有關(guān)法規(guī)及方針政策，并結(jié)合本單位的實際，制定物資管理的規(guī)章制度，使物資工作有法可依、有章可循。對各車間、隊的物資供應管理工作進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并對物資采購業(yè)務(wù)及保管工作進行指導監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。負責物資定額的制定、考核工作，負責責任成本核算和單位成本及總成本的控制。秉公辦事、廉潔奉公，不以物權(quán)謀私，維護本項目利益和榮耀，對外洽談業(yè)務(wù)把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。熟悉所操作計量衡器的工作原理和操作規(guī)程，并能熟練操作所使用的計量器具，對計量衡器進行日常保養(yǎng)。負責及時上報所過磅物資的磅單，做到日清月結(jié)，并記錄好所過磅物資臺帳，并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對帳工作。C、業(yè)務(wù)員崗位職責負責本單位的物資管理規(guī)章制度的具體落實，檢查各車間的執(zhí)行情況，使物資管理工作標準化、制度化、規(guī)范化。負責對采購物資進行市場調(diào)研，選定供應商上報、進行貨比三家的招標工作。對采購物資實行合理分配，監(jiān)督使用，降低采購成本，提升企業(yè)整體經(jīng)濟效益。降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業(yè)新風，使物資工作全面上水平。C、庫房管理員崗位職責負責進庫物資的數(shù)量點驗和外觀質(zhì)量的檢驗，對合格供方供應的合格物資驗收，不合格物資拒絕驗收，并做好記錄，上報項目指揮部和局指揮部。負責對庫存物資進行日常保管，對出庫物資做好發(fā)放登記記錄，并跟蹤所發(fā)放的物資使用情況。對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等詳細的登記，驗收必須保證質(zhì)量合格、計量及記錄準 確。負責開具進庫物資驗收點驗單據(jù)，做好保管臺帳，帳務(wù)日清月結(jié)，并與業(yè)務(wù)員做好對帳工作。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。遵照相關(guān)法律法規(guī)及各級物資管理制度，特制訂本采購管理辦法。自購物資：自購物資是指由自主選擇合格供方進行采購的物資。組織安質(zhì)、計劃、財務(wù)、試驗、工程等部門對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)、資信等級，進行比較并填寫合格供方調(diào)查評價報告。C、進行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據(jù)橋梁生產(chǎn)總?cè)蝿?wù)，編寫物資需求總計劃，報場長審批后，然后依據(jù)計劃數(shù)量擬定物資采購合同。D、物資部需認真審定合同的主要條款，并經(jīng)其他相關(guān)部門評審，在與供方對合同達成一致后，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后簽約。㈡、輔助材料采購制度對施工生產(chǎn)過程中需要使用的一些少量不常用物資實行市場零星采購。在市場零星采購工作中，物資業(yè)務(wù)員要秉公辦事、廉潔奉公，維護制利益和榮譽，把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。外協(xié)件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。合同簽訂后，技術(shù)部門應進行詳細的技術(shù)交底，技術(shù)交底應包括外協(xié)件生產(chǎn)技術(shù)標準、檢測方法以及加工圖紙。㈣、質(zhì)量控制制度所有的構(gòu)成橋梁實體的原材料、外協(xié)加工件必須按規(guī)定的檢驗頻次、批量和行業(yè)標準進行驗收。；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號、同型號，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產(chǎn)品質(zhì)量配比相應的重量）。所檢驗都要記錄備案，進行統(tǒng)計分析，當符合相關(guān)規(guī)定和檢驗標準后，判定該檢驗批合格，否則判定為不合格。經(jīng)檢驗不合格的原材料、外協(xié)外購件按照《質(zhì)量信息反饋制度》及《不合格控制程序》執(zhí)行。對鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構(gòu)成橋梁主體的物資供方評價主要以會議方式進行，會前物資部門應將供方提供的有關(guān)資料交由物資采購領(lǐng)導小組進行審查，便于各部門提前準備評審意見。無論何種方式，參加評審的部門均須提出本部門的評審意見。第四章進場物資檢驗制度所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關(guān)，嚴禁不合格的物資投入生產(chǎn)。驗收時首先應對物資的外觀等直觀性鑒定，所有進場的鋼材（鋼材主要是觀測是否有銹蝕情況及出廠標識是否完整）、碎石（碎石主要是觀測含泥量及碎石材質(zhì)等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質(zhì)）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標識、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結(jié)塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對外觀、包裝等進行初步的直觀性檢驗鑒定。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。用其他方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定的計量方法驗收。物資部核實所需物資品種、質(zhì)量要求及實際需用數(shù)量，物資 業(yè)務(wù)員按照生產(chǎn)進度要求編制當月工程物資采購供應計劃。經(jīng)各級領(lǐng)導簽字確認后，物資部業(yè)務(wù)員按照施工進度計劃及現(xiàn)場實際使用情況安排具體的物資供應工作。第六章物資采購合同管理采購的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進行采購。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。第七章物資收發(fā)存管理㈠、物資收發(fā)管理物資管理工作為業(yè)務(wù)和保管兩條線，業(yè)務(wù)員和保管員各負其責。物資保管員主要負責進貨驗收點驗、現(xiàn)場堆碼標識、發(fā)料、開具點驗單及庫房管理。做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內(nèi)的物資用料簽統(tǒng)一標識。倉庫物資收、發(fā)要準確無誤，做到名稱不錯、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標識齊全、臺帳永續(xù)盤存，定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因，經(jīng)領(lǐng)導批準作價列帳處理。建立健全各項規(guī)章制度，倉庫要有保管員職責、物資入庫驗收制度、庫房安全制度等。碼垛方法分不同品種規(guī)格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計數(shù)發(fā)放。鋼板在搬運操作中不得折疊和損傷，在吊車作業(yè)時嚴格避免卷邊、折角等損傷。袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應在干燥的庫房內(nèi)存放，庫房地面應高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應按不同的生產(chǎn)廠家、不同品種、標號、批號分別堆放，嚴禁混放，并應在垛上設(shè)置標識卡，注明生產(chǎn)廠家、品號、標號、出廠日期、進庫日期、檢驗狀態(tài)等。油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發(fā)損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。砂石料應分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實，堆放的底角要小，要求見方，并要插牌注明檢驗狀態(tài)。木材應按不同樹種、材種、等級、規(guī)格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應經(jīng)常進行檢查，發(fā)現(xiàn)有腐朽、蟲蛀的木材，應立即處理。存放地方應通風良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質(zhì)。1錨具的堆碼高度每垛不超過10個，支座板每垛不得超過5個。1防水涂料應單獨儲存在陰涼、通風和干燥的庫房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠離熱源。并應注意冬季防凍。涂料應按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發(fā)放先用的原則，以免產(chǎn)品勾過期，造成浪費。在保存條件完好的情況下，保質(zhì)期6個月，超過6個月使用或出現(xiàn)發(fā)霉變臭時，應進行相關(guān)試驗以確定能否繼續(xù)使用，開封后在一周內(nèi)使用。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，其次驗證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標準。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。用其它方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定 0的計量方法驗收。并且及時填寫送檢通知單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨單位、批次、存放地點、檢驗標準，以進行抽樣檢驗，實驗室檢測合格后方可卸車。1不受潮、不結(jié)塊、不硬化。對送檢合格的單位進行評審，確定1—2家供料單位，并指導其調(diào)整機器，生產(chǎn)能滿足制梁要求合理級配的碎石。對其數(shù)量的檢驗無論是分車、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計，錨具的驗收，保管員應準確登記其數(shù)量、型號、批次是否與規(guī)定相符，并填寫送檢通知單送試驗室。所有進場物資均需附發(fā)票，保管員填寫物資驗收單后才能交由財務(wù)報帳列銷。第九章物資價格及結(jié)算管理所有橋梁生產(chǎn)物資應在保證質(zhì)量的前提下，降低物資單價。對已經(jīng)采購的物資，應嚴格按照合同要求進行結(jié)算，以便建 都必須確保其結(jié)果的嚴肅性和準確性。嚴禁任何人員違反合同預付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業(yè)務(wù)部門和個人因部門或個人利益無理少付或拒付應付購貨款。有效結(jié)算單據(jù)為國家正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、物資保管員開具的收條收據(jù)、驗收點驗單、領(lǐng)導審批報告。因為物資價格及結(jié)算問題引起經(jīng)濟糾紛或者導致經(jīng)濟損失的，將對責任人進行嚴厲的經(jīng)濟處罰。第十章 不合格物資的控制嚴格按照《原材料檢測制度》所規(guī)定的檢驗項目、頻次，對進場物資（采購的原材料及外協(xié)加工件）進行抽樣檢驗和試驗。試驗人員按相關(guān)試驗規(guī)程和規(guī)定，對所取樣本進行檢驗和試驗。重新評價的結(jié)果應保留相應的記錄，重新評價合格的供方作為今后繼續(xù)使用的依據(jù)；評價結(jié)果不合格的物資供方應從《合格供方名錄》中清除。根據(jù)“誰收貨誰標識，誰施工誰標識”的原則，對物資標識的制作、保護、移交等工作實行歸口管理。所有物資標識，保管員應根據(jù)日進料數(shù)量、送檢批次、使用及庫存情況與實驗檢驗負責人及時對其進行更新完善。這就要求對橋梁生產(chǎn)用物資引起高度重視，提前預防，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患在物資投入到工程使用之前。施工生產(chǎn)用物資在使用過程中發(fā)生質(zhì)量質(zhì)疑時，施工現(xiàn)場應馬上對全部該批次質(zhì)量有異議的原物資進行封存，報物資部、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗室，以上部門應做好質(zhì)量記錄。在物資、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗室允許放行之前絕不允許投入使用。如雙方對該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，進行質(zhì)量仲裁。供貨方按合同應對不合格產(chǎn)品使用造成的損失，無條件進行賠償。經(jīng)雙方簽字認可對該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進入使用環(huán)節(jié)，項目部并對該批次原物資產(chǎn)品按正常計價結(jié)算。物資部內(nèi)勤業(yè)務(wù)員在物資部長的指導下，負責日常物資統(tǒng)計工作。物資統(tǒng)計工作應清楚明了、真實有效，力求物資統(tǒng)計為工程決策和物資管理服務(wù)，以便改進生產(chǎn)工藝，減少浪費，合理節(jié)約。物資內(nèi)勤員負責具體的報表工作，應嚴格在實際使用的基礎(chǔ)上定時上報各種報表，不允許任何造假。第十四章廢舊物資回收與處理廢舊物資回收，由各車間（隊）回收到制廢料區(qū)，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。制的各種廢舊物資處理，經(jīng)集體研究比較單價后，由物資部門牽頭，必須有物資、財務(wù)、保安三家到場，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。沒有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標中心、材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，地區(qū)公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。材料種類如有調(diào)整，集團另行發(fā)文通知。計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報主管工程公司領(lǐng)導審批后交采購部，采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位?？铐椊Y(jié)算:(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。(3)代付代扣:每月915日，地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月1620日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務(wù)部；每月2125日，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。第五條三方協(xié)議及供貨合同:地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務(wù)部，財務(wù)部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應項目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休