【正文】 第四條 倉庫管理人員納入生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司生產(chǎn)制造部統(tǒng)一安排和調(diào)配。（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。（五）其他有關(guān)事項(xiàng)1．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。4．對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。（四）物資發(fā)放1．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。（三）物資的儲存保管1．物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。4．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。2．要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。三、物資計(jì)劃管理制度物資計(jì)劃管理制度包括物資總備料計(jì)劃、月份物資需用計(jì)劃等內(nèi)容。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。(5)每月同工程材料管理員核對實(shí)物帳，做到帳帳相符。(2)登記工程部個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報(bào)表。核對無誤后，分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財(cái)務(wù)出納付款。(4)參與月末、年末的倉庫盤點(diǎn)工作。關(guān)閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。驗(yàn)收無誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。(4)發(fā)貨出庫a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。b、開出入庫驗(yàn)收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時(shí)解決工作中發(fā)生的問題。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報(bào)上簽收。a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報(bào)表。內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。(既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。材料物資管理制度7收貨工作操作程序(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時(shí)的收訖驗(yàn)查工作。各實(shí)體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。商品盤點(diǎn)：公司總庫由公司資產(chǎn)會計(jì)每月監(jiān)盤一次。各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報(bào)實(shí)體財(cái)務(wù)存檔管理。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。原材料管理規(guī)定：領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí)，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價(jià)格能隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時(shí)必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時(shí)更正，并當(dāng)場簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實(shí)體，商品價(jià)格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體。需電廠提供的備品備件及材料計(jì)劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報(bào)到電廠。材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。材料物資管理制度5本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。第十三條在材料物資驗(yàn)收過程中,如對質(zhì)量存在爭議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣。對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查。對板驗(yàn)收。合同、圖紙等資料。第三章驗(yàn)收管理第九條驗(yàn)收人員材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收。數(shù)量:地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計(jì)院1套,供貨單位1套。數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國性材料物資的驗(yàn)收工作。材料物資管理制度4某地產(chǎn)集團(tuán)全國性材料物資質(zhì)量控制管理制度第一章總則第一條為打造精品,確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度?？己私Y(jié)果由集團(tuán)管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢，集團(tuán)管理中心匯總后于次月3日前報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。(三)其他重點(diǎn)考核:因材料計(jì)劃申報(bào)不及時(shí)造成停工待料的，每次扣罰工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動工資。三月材料計(jì)劃考核:三月材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個(gè)季度第一個(gè)月對上一季度進(jìn)行考核。三、考核規(guī)定(一)材料計(jì)劃及時(shí)性考核未按時(shí)提交材料計(jì)劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資。(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的要求下月到貨材料需求量。第五章全國性材料物資計(jì)劃管理一、材料計(jì)劃種類:材料計(jì)劃、三月材料計(jì)劃、月度實(shí)際用料計(jì)劃。(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。(二)材料物資的定標(biāo)、合同須報(bào)董事局主席審批。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項(xiàng)目材料進(jìn)場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套,供貨單位1套。四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。六、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作。二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國性材料物資采購供應(yīng)工作。第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元，情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問責(zé)處理。第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設(shè)備。第五條三方協(xié)議及供貨合同:地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。(3)代付代扣:每月915日，地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認(rèn)，對帳完畢后提交預(yù)決算部；每月1620日，預(yù)決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部；每月2125日，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。計(jì)劃申報(bào):地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部，采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。沒有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。第十四章廢舊物資回收與處理廢舊物資回收，由各車間（隊(duì)）回收到制廢料區(qū)，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。物資統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)清楚明了、真實(shí)有效，力求物資統(tǒng)計(jì)為工程決策和物資管理服務(wù)，以便改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減少浪費(fèi)，合理節(jié)約。經(jīng)雙方簽字認(rèn)可對該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進(jìn)入使用環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部并對該批次原物資產(chǎn)品按正常計(jì)價(jià)結(jié)算。如雙方對該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，進(jìn)行質(zhì)量仲裁。施工生產(chǎn)用物資在使用過程中發(fā)生質(zhì)量質(zhì)疑時(shí)，施工現(xiàn)場應(yīng)馬上對全部該批次質(zhì)量有異議的原物資進(jìn)行封存，報(bào)物資部、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗(yàn)室，以上部門應(yīng)做好質(zhì)量記錄。所有物資標(biāo)識，保管員應(yīng)根據(jù)日進(jìn)料數(shù)量、送檢批次、使用及庫存情況與實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人及時(shí)對其進(jìn)行更新完善。重新評價(jià)的結(jié)果應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，重新評價(jià)合格的供方作為今后繼續(xù)使用的依據(jù)；評價(jià)結(jié)果不合格的物資供方應(yīng)從《合格供方名錄》中清除。第十章 不合格物資的控制嚴(yán)格按照《原材料檢測制度》所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次，對進(jìn)場物資（采購的原材料及外協(xié)加工件）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。有效結(jié)算單據(jù)為國家正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、物資保管員開具的收條收據(jù)、驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)告。對已經(jīng)采購的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行結(jié)算，以便建 都必須確保其結(jié)果的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。所有進(jìn)場物資均需附發(fā)票，保管員填寫物資驗(yàn)收單后才能交由財(cái)務(wù)報(bào)帳列銷。對送檢合格的單位進(jìn)行評審，確定1—2家供料單位，并指導(dǎo)其調(diào)整機(jī)器，生產(chǎn)能滿足制梁要求合理級配的碎石。并且及時(shí)填寫送檢通知單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨單位、批次、存放地點(diǎn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)室檢測合格后方可卸車。驗(yàn)收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。在保存條件完好的情況下，保質(zhì)期6個(gè)月，超過6個(gè)月使用或出現(xiàn)發(fā)霉變臭時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)以確定能否繼續(xù)使用，開封后在一周內(nèi)使用。并應(yīng)注意冬季防凍。1錨具的堆碼高度每垛不超過10個(gè)，支座板每垛不得超過5個(gè)。木材應(yīng)按不同樹種、材種、等級、規(guī)格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有腐朽、蟲蛀的木材，應(yīng)立即處理。油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發(fā)損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。鋼板在搬運(yùn)操作中不得折疊和損傷，在吊車作業(yè)時(shí)嚴(yán)格避免卷邊、折角等損傷。建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，倉庫要有保管員職責(zé)、物資入庫驗(yàn)收制度、庫房安全制度等。做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實(shí)行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內(nèi)的物資用料簽統(tǒng)一標(biāo)識。第七章物資收發(fā)存管理㈠、物資收發(fā)管理物資管理工作為業(yè)務(wù)和保管兩條線，業(yè)務(wù)員和保管員各負(fù)其責(zé)。第六章物資采購合同管理采購的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進(jìn)行采購。物資部核實(shí)所需物資品種、質(zhì)量要求及實(shí)際需用數(shù)量，物資 業(yè)務(wù)員按照生產(chǎn)進(jìn)度要求編制當(dāng)月工程物資采購供應(yīng)計(jì)劃。驗(yàn)收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。第四章進(jìn)場物資檢驗(yàn)制度所有進(jìn)場物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的物資投入生產(chǎn)。對鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構(gòu)成橋梁主體的物資供方評價(jià)主要以會議方式進(jìn)行，會前物資部門應(yīng)將供方提供的有關(guān)資料交由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審查，便于各部門提前準(zhǔn)備評審意見。所檢驗(yàn)都要記錄備案，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)后，判定該檢驗(yàn)批合格，否則判定為不合格。㈣、質(zhì)量控制制度所有的構(gòu)成橋梁實(shí)體的原材料、外協(xié)加工件必須按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次、批量和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。外協(xié)件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。㈡、輔助材料采購制度對施工生產(chǎn)過程中需要使用的一些少量不常用物資實(shí)行市場零星采購。C、進(jìn)行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據(jù)橋梁生產(chǎn)總?cè)蝿?wù)，編寫物資需求總計(jì)劃，報(bào)場長審批后，然后依據(jù)計(jì)劃數(shù)量擬定物資采購合同。自購物資：自購物資是指由自主選擇合格供方進(jìn)行采購的物資。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。對所有進(jìn)場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等詳細(xì)的登記，驗(yàn)收必須保證質(zhì)量合格、計(jì)量及記錄準(zhǔn) 確。C、庫房管理員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)庫物資的數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)和外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)，對合格供方供應(yīng)的合格物資驗(yàn)收，不合格物資拒絕驗(yàn)收，并做好記錄，上報(bào)項(xiàng)目指揮部和局指揮部。對采購物資實(shí)行合理分配，監(jiān)督使用，降低采購成本，提升企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益。C、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本單位的物資管理規(guī)章制度的具體落實(shí)，檢查各車間的執(zhí)行情況，使物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。熟悉所操作計(jì)量衡器的工作原理和操作規(guī)程，并能熟練操作所使用的計(jì)量器具，對計(jì)量衡器進(jìn)行日常保養(yǎng)。負(fù)責(zé)物資定額的制定、考核工作，負(fù)責(zé)責(zé)任成本核算和單位成本及總成本的控制。貫徹執(zhí)行上級有關(guān)法規(guī)及方針政策，并結(jié)合本單位的實(shí)際，制定物資管理的規(guī)章制度，使物資工作有法可依、有章可循。負(fù)責(zé)物資供應(yīng)廠家資質(zhì)排查，組織物資采購方案比較和評審，負(fù)責(zé)物資采購和日常供應(yīng)管理、定額管理、成本管理及現(xiàn)場管理等方面的工作。二、物資管理的目的在確保物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低施工生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。第九條 廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。第三章 廢舊物資回收第五條 制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。第三條 倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)