【正文】 集中安置點(diǎn)3640個，發(fā)放各類應(yīng)急救災(zāi)物資38萬余件，全力保障受災(zāi)群眾溫暖過冬。建立綜合會商和預(yù)警響應(yīng)發(fā)布機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)自然災(zāi)害防治能力“八大工程”，災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查任務(wù)圓滿完成。、建強(qiáng)隊(duì)伍，指揮救援能力穩(wěn)步提升。出臺全省總體應(yīng)急預(yù)案，修訂完成森林草原火災(zāi)和地震地質(zhì)災(zāi)害等10個專項(xiàng)預(yù)案，6個地市總體預(yù)案基本完成，全省應(yīng)急預(yù)案體系初步建立。二是救援處置有力有序。三是指揮調(diào)度全面加強(qiáng)。（三）績效指標(biāo)完成情況部門整體支出年初績效目標(biāo)共設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度3個一級指標(biāo)，數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度7個二級指標(biāo)，24個三級指標(biāo)。（2）質(zhì)量指標(biāo)。xx”洪澇災(zāi)害救援工作，累計(jì)完成救災(zāi)飛行94架次，37小時30分，空投物資870余件，解救人員15人，機(jī)降救援、勘測、工作人員24人/次；深入開展煤礦、道路交通、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動，推動落實(shí)五項(xiàng)攻堅(jiān)行動，協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)安全整治，梳理247項(xiàng)工作任務(wù)，建立問題隱患和制度措施臺賬，實(shí)施10大專項(xiàng)攻堅(jiān)，排查治理隱患33萬余項(xiàng)；精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災(zāi)減災(zāi)日”“領(lǐng)導(dǎo)干部談安全”等系列社會宣傳教育活動，開通應(yīng)急廣播，召開新聞發(fā)布會6場，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責(zé)任意識；全省無人看守鐵路道口監(jiān)護(hù)下?lián)芙?jīng)費(fèi)xx個，發(fā)放道口看守經(jīng)費(fèi)人員147個；嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行，其中：、。災(zāi)情發(fā)生后，及時啟動自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真核查評估災(zāi)情，及時申請國家資金支持；面對60年最強(qiáng)汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應(yīng)對處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險(xiǎn)事故、大荔決堤搶險(xiǎn)事故、鎮(zhèn)巴縣700萬方滑坡等事故災(zāi)害；森林草原防滅火工作方面，累計(jì)發(fā)現(xiàn)火點(diǎn)、煙點(diǎn)70余處，參與處置火情20余起。其中：基本支出4,，%；項(xiàng)目支出17,，%。（2）可持續(xù)影響有效推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，有力防范各類事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施（一）偏離績效目標(biāo)的原因20xx部門預(yù)算總體績效目標(biāo)完成良好，由于疫情及部分資金下達(dá)晚等原因，致使當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個別項(xiàng)目績效目標(biāo)略有偏離的現(xiàn)象。（二）改進(jìn)措施一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，要求各單位科學(xué)編制預(yù)算，合理確定預(yù)算規(guī)模，切實(shí)提高資金使用效益；二是嚴(yán)格預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，下大氣力解決重預(yù)算、輕執(zhí)行的問題，加強(qiáng)預(yù)算的督查考核，并與下工作掛鉤，加快項(xiàng)目組織實(shí)施和加大資金支付力度；三是加強(qiáng)績效目標(biāo)的剛性約束，完善績效目標(biāo)考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對進(jìn)展緩慢的單位約談警示、追究責(zé)任。根據(jù)財(cái)政支出績效自評結(jié)果，對未完成績效目標(biāo)指標(biāo)值進(jìn)行分析，認(rèn)真整改，確保資金績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)?，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：一、預(yù)算績效管理工作總體情況（一）機(jī)構(gòu)組成及人員概況蘆山法院是國家的審判機(jī)關(guān)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和上級人民法院的指導(dǎo)下依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對縣人民代表大會及常委會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。20xx年，蘆山法院受理各類案件2343件,結(jié)案2311件,%，收結(jié)案均達(dá)到年初制定的目標(biāo)任務(wù)。截至20xx年12月31日，在職人員84人（其中包括編制內(nèi)人員49人，自收自支人員1人，聘用人員34人），離退休人員17人。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，確保預(yù)算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報(bào)送績效目標(biāo)。三是深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)，對20xx年五樓平臺建設(shè)和智慧法院的建設(shè)實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，組織專題培訓(xùn)，提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的績效管理工作水平。（一）事前評估：我單位超過10萬元項(xiàng)目共2個，五樓平臺建設(shè)和智慧法院的建設(shè)，均全部開展事前績效評估，得分14分。得分16分。此項(xiàng)得分12分。此大項(xiàng)得17分。此項(xiàng)得分19分。此項(xiàng)得10分。此項(xiàng)得6分。與財(cái)政部門撥款對賬一致。20xx年初預(yù)算較20xx年初預(yù)算有所增加，主要是單位職工人數(shù)增加，各項(xiàng)支出相應(yīng)增加。通過履行政府采購程序，節(jié)約了項(xiàng)目資金，既提高財(cái)政資金使用效率，又有效合理地配置資源。三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足（一）評價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。（二）財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措（一）蘆山法院嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。經(jīng)費(fèi)報(bào)批嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，我院嚴(yán)格按照四川省高級人民法院司法行政綜合管理系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)定，各項(xiàng)費(fèi)用按照經(jīng)費(fèi)審批程序?qū)徟蟛拍軋?bào)銷，杜絕不合理的開支。二是加強(qiáng)預(yù)算績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，細(xì)化預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的合理性；三是堅(jiān)持“花錢必問效”的理念，真正做到把錢花在刀刃上。（二）存在的問題“案多人少”矛盾，滿足群眾訴訟需求，20xx年我院共聘用臨時書記員、聘用制司法警察、駕駛員等27人，自收自支人員1人。在確保人員經(jīng)費(fèi)開支，必要的辦公經(jīng)費(fèi)需要的前提下制定切實(shí)可行的預(yù)算支出計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行，保證計(jì)劃的有效性。要充分認(rèn)識行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的重要意義，以預(yù)算管理為主線，以資金管控為核心，從單位層面和業(yè)務(wù)層面同時進(jìn)行管控。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對20xx納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效評價(jià)，共1個項(xiàng)目，涉及資金20萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。組織對“房屋征收專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”1個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，共涉及資金20萬元。從評價(jià)情況看，完成了目標(biāo)任務(wù)，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)開支，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。評價(jià)結(jié)果顯示，保障了單位職工生活所需；保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好發(fā)揮單位職能；推動了征遷項(xiàng)目順利實(shí)施，促進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。潁州區(qū)房屋征收管理中心在20xx部門決算中反映“房屋征收項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的`61%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是個別項(xiàng)目遺留問題較多，未能按時征遷完成。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)監(jiān)管，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、主動性原則、績效性原則；二是科學(xué)細(xì)化編制預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率，保證資金高效使用，把握經(jīng)費(fèi)支付進(jìn)度，同時還需要進(jìn)一步合理、精準(zhǔn)、科學(xué)的編制預(yù)算，從實(shí)際需求出發(fā)，加強(qiáng)資金管理，控制資金結(jié)余率?，F(xiàn)將我局20xx預(yù)算績效管理工作總結(jié)情況報(bào)告如下：一、預(yù)算績效管理工作開展情況20xx年我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為向?qū)?，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理得新成效。二是做好績效跟蹤監(jiān)控，強(qiáng)化過程監(jiān)控。四是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)問題及時改進(jìn)。二、預(yù)算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施由于我局存在項(xiàng)目跨年實(shí)施情況，且項(xiàng)目需進(jìn)行長期規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)手續(xù)，故這部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍慢。監(jiān)管，提高資金使用率。我局根據(jù)確定的績效管理目標(biāo)制定具體實(shí)施計(jì)劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實(shí)人員及其工作職責(zé)，明確時序進(jìn)度和目標(biāo)要求，總結(jié)匯集工作成果。對關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行全程監(jiān)測管理，對重點(diǎn)項(xiàng)目采取責(zé)任負(fù)責(zé)制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動。不斷強(qiáng)化預(yù)算績效管理制度建設(shè)，明確預(yù)算績效管理的工作任務(wù)。先后出臺了《市級財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》、《部門支出管理績效綜合評價(jià)方案》等規(guī)范性文件，制定了《財(cái)政支出績效評價(jià)試點(diǎn)工作實(shí)施方案》、《棗莊市市直部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》。各項(xiàng)制度的建立為扎實(shí)開展預(yù)算績效管理工作提供了制度保障?？冃Э瞥闪⒁詠?，預(yù)算績效目標(biāo)管理工作從無到有，管理范圍從小到大，逐步實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目績效目標(biāo)管理的全覆蓋。對績效良好的項(xiàng)目優(yōu)先安排資金，績效較差的要進(jìn)行整改，并酌情調(diào)減預(yù)算或撤銷項(xiàng)目。（三）開展中期監(jiān)控。指導(dǎo)市級主管部門填報(bào)產(chǎn)出指標(biāo)的完成值和效益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及趨勢；在收集、分析上述績效運(yùn)行信息的基礎(chǔ)上，對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行綜合判斷，對預(yù)計(jì)不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施進(jìn)行說明。（四）逐步擴(kuò)大評價(jià)范圍，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效評價(jià)全覆蓋。在20xx、20xx績效評價(jià)試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，市級采取第三方機(jī)構(gòu)評價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)和部門自評相結(jié)合的方式，20xx年實(shí)現(xiàn)投資發(fā)展類、業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出績效評價(jià)全覆蓋。評價(jià)資金規(guī)模逐步擴(kuò)大，評價(jià)金額20xx年、20xx年分別達(dá)到7600萬、28000萬，今年對24個項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評價(jià)，資金總額達(dá)到81000萬元。（五）完善績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，增強(qiáng)績效約束。一是建立績效評價(jià)結(jié)果公開和反饋整改機(jī)制。評價(jià)報(bào)告及時送達(dá)業(yè)務(wù)科室，并在網(wǎng)站公開接受社會監(jiān)督。把評價(jià)結(jié)果好壞作為預(yù)算安排多少的依據(jù)，通過重點(diǎn)評價(jià)，幫助單位和部門找到資金使用過程中的不足并及時糾正，也為下年預(yù)算安排提供依據(jù)。在編制市級預(yù)算時，要求業(yè)務(wù)類、投資發(fā)展類項(xiàng)目全部納入績效目標(biāo)管理，經(jīng)過財(cái)政局績效科初審、業(yè)務(wù)科室復(fù)審和專家組第三次審核反饋，各單位對績效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行了修改完善后，對績效目標(biāo)進(jìn)行了公開，在市財(cái)政局外網(wǎng)和政府門戶網(wǎng)站的財(cái)政預(yù)決算公開欄公開。根據(jù)《市直部門預(yù)算管理績效綜合評價(jià)實(shí)施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財(cái)政部門預(yù)算績效管理工作評價(jià)辦法》的規(guī)定，把綜合評價(jià)作為績效管理的重要抓手，通過對市直部門和區(qū)（市）財(cái)政部門預(yù)算績效管理綜合評價(jià)，夯實(shí)績效管理的39。二、我市開展預(yù)算績效管理存在的問題盡管我市在預(yù)算績效管理方面做了一些探索性的工作，與上級的要求相比，預(yù)算績效管理還存在一定的差距和不足：（一）預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是績效目標(biāo)填報(bào)水平有待進(jìn)一步提高，一些部門編制的績效目標(biāo)比較簡單，不夠具體細(xì)化，或者人為地把一些項(xiàng)目的績效目標(biāo)設(shè)定的偏低，績效目標(biāo)對實(shí)際工作指導(dǎo)約束意義不大。（二）績效理念有待進(jìn)一步的加強(qiáng)。具體體現(xiàn)在：一是績效自評欠積極。二是重點(diǎn)評價(jià)不配合。三是落實(shí)整改不積極。（三）有效的事前評估和運(yùn)行監(jiān)控管理模式尚未建立。（四）績效管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)需要進(jìn)一步推進(jìn)。（五）財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制不健全。對財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果中的成績、問題與相關(guān)責(zé)任、項(xiàng)目執(zhí)行過程中的各環(huán)節(jié)責(zé)任人缺乏約束，使財(cái)政支出績效評價(jià)工作往往流于形式，而且影響了財(cái)政支出績效評價(jià)工作的權(quán)威性，制約財(cái)政支出績效評價(jià)工作的深入開展。一要盡快建立重大政策和項(xiàng)目事前績效評估機(jī)制，進(jìn)一步推動績效關(guān)口前移，對未按要求開展績效評估或者績效評估結(jié)果為差的重大政策支出不得列入中期財(cái)政規(guī)劃和預(yù)算，相關(guān)項(xiàng)目不得納入項(xiàng)目庫。三要強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。四要通過自評和外部評價(jià)相結(jié)合對預(yù)算執(zhí)行情況全面開展績效評價(jià)，積極引入第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)工作。各部門、單位要對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確?？冃繕?biāo)按期保質(zhì)實(shí)現(xiàn)。繼續(xù)完善績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算資金安排的有機(jī)結(jié)合機(jī)制?？冃гu價(jià)結(jié)果要作為財(cái)政部門每年安排部門預(yù)算的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。另外對于預(yù)算單位在績效評價(jià)結(jié)果中存在的問題，我們將積極督促落實(shí)整改，及時督促部門調(diào)整工作計(jì)劃、績效目標(biāo)，加強(qiáng)部門財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高項(xiàng)目資金使用效益。我們將及時對每年的績效評價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總、總結(jié)，將績效評價(jià)結(jié)果的總體情況向社會公開。（四）進(jìn)一步夯實(shí)績效管理基礎(chǔ)。推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，強(qiáng)化法規(guī)制度建設(shè)。下一步，要建立涵蓋績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價(jià)、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)的管理制度辦法，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)。作為預(yù)算績效管理工作的組織者、指導(dǎo)者和執(zhí)行者，我們一定要自我施壓，必須不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過各種形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不僅要自己知道怎么做，還要能夠讓別人知道怎么做。我們將積極采取措施，開展對績效評價(jià)工作重要性的宣傳。同時我們還應(yīng)注意調(diào)動各方面的積極性，善于利用各方面的力量，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，多聽取意見，做好解釋、說明工作，達(dá)到相互理解、配合和支持，形成共識，推動績效評價(jià)工作的開展。在我市現(xiàn)有績效指標(biāo)的基礎(chǔ)上，我們要加快對績效指標(biāo)尤其是個性指標(biāo)的研究設(shè)計(jì)和修訂補(bǔ)充，結(jié)合績效評價(jià)對象特點(diǎn)和我市績效評價(jià)工作實(shí)際開展的需要，設(shè)計(jì)更加科學(xué)、合理的個性指標(biāo)，力求更加全面完整、客觀真實(shí)地反映評價(jià)對象實(shí)施的績效情況，并逐步形成涵蓋各類支出，突出績效特色，細(xì)化、量化的統(tǒng)一績效指標(biāo)。預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)能有效提升績效目標(biāo)編報(bào)的質(zhì)量和效率，進(jìn)一步完善績效監(jiān)控手段等，由于目前尚未建立預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)，預(yù)算績效管理工作質(zhì)量不高。（七）積極開展綜合評價(jià)工作。預(yù)算績效管理工作自評報(bào)告7為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，我局根據(jù)《昆明市財(cái)政局中共昆明市委目督辦昆明市政府目督辦關(guān)于印發(fā)的通知》要求，積極開展相關(guān)工作。(一)抓好績效目標(biāo)編制，及時報(bào)送績效目標(biāo)。整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)依據(jù)各單位三定方案的職責(zé)確定及我局與市委市政府簽訂的目標(biāo)考核責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行制定，預(yù)算績效管理實(shí)行預(yù)算單位全覆蓋，預(yù)算項(xiàng)目全覆蓋。納入市本級項(xiàng)目支出績效評價(jià)的項(xiàng)目為94個，資金總額為8261萬元。按照財(cái)政統(tǒng)一要求，中期各預(yù)算單位及時報(bào)送市本級預(yù)算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項(xiàng)目資金和人員基本支出進(jìn)度達(dá)到時間過半，支出進(jìn)度過半。(四)強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。二、自評情況(一)基礎(chǔ)工作。同時，利用各媒體形式，宣傳預(yù)算績效管理工作，組織各部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)。我局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定編制績效目標(biāo)，開展中央、省和市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)管理工作，并在規(guī)定時間內(nèi)報(bào)送績效目標(biāo)。我局按要求開展預(yù)算績效跟蹤監(jiān)控，定期采集預(yù)算績效監(jiān)控信息并進(jìn)行匯總分析。(四)績效評價(jià)管理。評價(jià)報(bào)告格式規(guī)范，指標(biāo)明確，嚴(yán)格按要求提供評價(jià)材料，配合市財(cái)政局開展重點(diǎn)績效評價(jià)。根據(jù)預(yù)算績效管理工作的開展，我局將反饋情況和落實(shí)整改情況報(bào)送市財(cái)政局。三、預(yù)算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施由于我局部分項(xiàng)目存在跨年實(shí)施