【正文】 ............................................................77 結(jié)論 .................................................................................................. 77 建議 .................................................................................................. 78 附 表： 附表 1 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 附表 2 建設(shè)投資估算表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 固定資產(chǎn)折舊估算表 4 附表 5 無形資產(chǎn)攤銷表 附表 6 銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 7 總成本費(fèi)用估算表 附表 8 利潤及利潤分配表 附表 9 資金來源與運(yùn)用表 附表 10 投資計劃與資金籌措表 附表 11 現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 附表 12 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 13 敏感性分析表 表 附 圖： 附圖 — 1 項目地理位置示意圖 附圖 — 2 組培脫毒及原原種生產(chǎn)基地總平面圖 附圖 — 3 原種及良種基地總平面圖 附圖 — 4 日光溫室平、立、剖面圖 附圖 —5 一體化 組培室 、 智能溫室 、恒溫庫平面圖 附圖 —6 網(wǎng)室 平、立、剖面圖 附 件 ： 附件 — 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 附件 — 2 組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 — 3 土地使用證 附件 — 4 2021 年度總場會計審計報告 附件 — 5 項目可研報告專家評審意見 1 第一章 總 論 項目 概況 項目名稱： 甘肅中牧山丹馬場脫毒馬鈴薯繁育基地建設(shè)項目 建設(shè)單位： 甘肅中牧山丹馬場總場 項目 負(fù)責(zé)人： 劉新春 項目性質(zhì) ： 新建 建設(shè)地點(diǎn) ： 甘肅中牧山丹馬場 三 場 建設(shè)規(guī)模 ： 年生產(chǎn)脫毒苗 1200 萬株，原原種 2021 萬粒，原種基地1000 畝，一級良種繁育基地 9000 畝。 產(chǎn)品方案 ： 年 銷售原原種 1300 萬粒，原種 700 噸，一級良種 20700噸。 建設(shè)內(nèi)容 ： (1) 土建工程： 一體化 組培室 、 智能溫室 、恒溫庫 1 棟`㎡， 日光溫室 70 座 33600 ㎡ ， 網(wǎng)室 59 座， 原種貯藏窖 2 座 3600㎡，鍋爐房 100 ㎡，配電室 50 ㎡，行政辦公及化驗室 1410 ㎡， 農(nóng)機(jī)庫棚 1000 ㎡ 及公用 工程 等 。 2021 年建設(shè)內(nèi)容：（ 1） 土建工程： 建設(shè) 一體化 組培室 、 智能溫室 、 2 恒溫庫 1 棟 4930 ㎡，日 光溫室 35 座 16800 ㎡， 網(wǎng)室 30 座，原種貯藏窖2 座 3600 ㎡，鍋爐房 100 ㎡，配電室 50 ㎡，行政辦公及化驗室 1410 ㎡等 。 建設(shè)期限 ：項目建設(shè)期 2 年 (2021 年 4 月 —2021 年 11 月 )。 2021 年投資結(jié)構(gòu)： 2021 年 項目投資 萬元 ，其中： 建筑 工程投資 萬元， 主要為 一體化 組培室 、 智能溫室 、恒溫庫 1 棟 萬元，日光溫室 35 座 萬元 ， 網(wǎng)室 30 座 萬元， 鍋爐房 萬元，配電室 萬元 ，原種貯藏窖 2 座 萬元，行政辦公及化驗室 萬元 ； 儀器設(shè)備投資 萬元， 主要為 組培設(shè)備 萬元， 恒溫及貯藏設(shè)備 萬元， 部分 農(nóng)機(jī)具 萬元，培訓(xùn)及辦公設(shè)備 萬元。 資金來源 ： 項目 總 投資 萬元 ， 項目 建設(shè)投資 萬元，鋪底 流動資金投資 萬元 ，全部由 企業(yè)自籌解決 。 經(jīng) 估算 年銷售收入 萬元， 項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 )%，財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=10%， 全部投資 ) 萬元，利潤 總額 萬元 (平均值 )，稅后利潤 萬元 (平均值 )， 投資利稅率 %，投資利潤率 %， 靜態(tài)投資回收 期 年 (含建設(shè)期 )，動態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 )。 生產(chǎn)能力： 農(nóng)產(chǎn)品 億 kg， 加工業(yè)產(chǎn)值 8000 萬元。 發(fā)展歷程 ： 山丹馬場自 1949 年 9 月建場以來，近 50 年一直歸屬軍隊管理 。 甘肅中收山丹馬場總場現(xiàn)下轄 8 個二級企業(yè)， 7 個事業(yè)單位，總?cè)丝?17772人，其中在職職工 6607 人。畜牧業(yè)打破單一養(yǎng)馬的經(jīng)營格局，著力發(fā)展牛、羊生產(chǎn)，大力推廣農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)，實現(xiàn)了養(yǎng)殖業(yè)內(nèi)部的整合，生產(chǎn)潛力得到發(fā)揮，形成多元化規(guī)模優(yōu)勢?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐年加強(qiáng)，現(xiàn)代生產(chǎn)要素明顯增加，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力顯著 4 提高，糧油作物年產(chǎn)量穩(wěn)定在 6500 萬 kg 左右。已基本形成農(nóng)牧工三位一體，相互支撐、并行 發(fā)展的農(nóng)牧工商聯(lián)合體，成為全軍最大的糧油肉綜合生產(chǎn)基地和國內(nèi)最大的馬匹繁育基地。 山丹馬場經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)好，優(yōu)勢多，境內(nèi)土地、煤礦、水力資源較為豐富，農(nóng)牧工資源開發(fā)潛力大，且已形成了一定的規(guī)模。種植業(yè)逐步走向成熟，現(xiàn)已成為全國最大的油菜籽連片生產(chǎn)區(qū)和河西走廊大麥、青稞的主要產(chǎn)地。 運(yùn)行模式： 按照“市場 +公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的運(yùn)行模式進(jìn)行生產(chǎn)。 成果轉(zhuǎn)化 ： 山丹馬場建場 58 年來，先后有 66 項科研成果獲得國家、軍隊科技進(jìn)步獎及其他獎項。選育出的優(yōu)質(zhì)牧草 “老芒麥 ”榮獲全軍科技成果一等獎。 財務(wù)狀況 山丹馬場現(xiàn)有 總資產(chǎn) 28906 萬元， 2021 年銷售總額 18904 萬元，凈資產(chǎn) 9204 萬元，實現(xiàn)利潤總額 272 萬元，年產(chǎn)值 26800 萬元，全員勞動生產(chǎn)值 40550 元 /人 5 可行性研究報告編制依據(jù) (1) 2021 年中央一號文件《中共中央 國務(wù)院關(guān)于 加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見 》 ； (2) 國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》； (3)《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目投資估算內(nèi)容與方法》 (NY/T17162021)； (4) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 (第3 版 )； (5) 有關(guān) 建筑、水、電、暖、環(huán)保、生產(chǎn)、節(jié)能等 專業(yè)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范； (6) 項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料、其他有關(guān)附件及資料。 建議盡早立項實施，早日發(fā)揮效益。53′—101176。42′— 38176。 總面積 329 .54 萬畝， 其中草原 萬畝，耕地 46 萬畝，林地 80 萬畝，其它面積 萬畝 。 經(jīng)濟(jì) 結(jié)構(gòu) 及 發(fā)展水平 農(nóng)業(yè)是 山丹馬場 的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) ， 經(jīng)過近 60 年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展， 山丹 馬場 現(xiàn)已形成了從農(nóng)牧業(yè)到加工業(yè)、服務(wù)業(yè)、銷售業(yè)、旅游業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。 以支農(nóng)工業(yè)為主導(dǎo)，農(nóng)牧產(chǎn)品深加工為主體，產(chǎn)業(yè)體系 更加 完整，促進(jìn)了農(nóng)牧產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值。以勞動、人事、分配為主要內(nèi)容的農(nóng)牧業(yè)企業(yè)內(nèi)部改革全面實施，并逐步走向市場社會。 社會經(jīng)濟(jì) 狀況 自 2021 年起，隨著由 軍隊管理向中央企業(yè)移交，山丹馬場職工陸續(xù)由集體經(jīng)營向個人“兩田”承包經(jīng)營、畜牧業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)變。 非公經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大，固定資產(chǎn)投資額大幅增長，發(fā)展領(lǐng)域逐步拓寬 ， 不再拘泥于傳統(tǒng)的服務(wù)行業(yè)，開始向第一、第二產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)，主要集中在農(nóng)機(jī)購置、草場建設(shè)和小型加工業(yè)，而且職工承包經(jīng)營田的熱情空前高漲 ，發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大。 以工業(yè)化的思維發(fā)展特色馬鈴薯產(chǎn)業(yè)，形成了生產(chǎn)、加工、銷售、貯存一體化的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，打造出生態(tài)高效、品牌型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。 山丹馬場 位于 張掖市東南部， 日照強(qiáng)，晝夜溫差大，夏季氣溫在18℃ ～ 28℃ ，土質(zhì)疏松濕潤富含機(jī)質(zhì)，特別適合馬鈴薯的種植。周邊的 大馬營、霍城 也已 建成馬鈴薯良種繁育基地。 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 山丹馬場 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)堅持科學(xué)種田，特色發(fā)展，初步建成了啤酒大麥、“雙低”油菜、馬鈴薯 三 大特色產(chǎn)品基地 。尤其是南部陰濕地區(qū)，特別適宜種植油菜、青稞、大麥 ； 北部地區(qū)較為干旱，近年來采取雨水集流，節(jié)水灌溉措施，收到明顯成效 ， 所產(chǎn)油菜品質(zhì)優(yōu)異，含油量達(dá)到 42％以上，成為馬場的一項拳頭產(chǎn)品，年產(chǎn) 3500 萬 千克 ，年產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)啤酒大麥、青稞年產(chǎn)量 5500 萬 千克 ，成為全國最大的油菜籽連片生產(chǎn)區(qū)和河西商品糧重要產(chǎn)區(qū)之一 ；兩座總庫容達(dá) 100 萬 m179。肥牛肉、鮮羊肉、鹿茸等畜產(chǎn) 9 品深受省內(nèi)外消費(fèi)者青睞。山丹馬場土地種植面積廣闊，特別是耕地土層深厚、疏松，富含有機(jī)質(zhì)，病蟲害少，日照時間長，晝夜溫差大，氣候冷涼，降水相對集中在 7 至 9月，與馬鈴薯生長需水高峰期向吻合；馬場 周邊沒有工業(yè)廠礦，水源、耕地?zé)o任何污 染，農(nóng)作物中農(nóng)藥用量很低，是發(fā)展脫毒馬鈴薯專用商品薯的理想之地 。馬場充分利用其得天獨(dú)厚的“天然涼庫”和無病蟲害的自然隔離條件，建成脫毒馬鈴薯良種基 地， 為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶繁育優(yōu)質(zhì)種薯。 是落實科學(xué)發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要 我國 是一個 農(nóng)業(yè)大國， “三農(nóng) ”問題關(guān)系整個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家 穩(wěn)定 ，保護(hù)和提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，作為當(dāng)前和今后 農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容。 馬鈴薯與水稻、玉米、小麥并列為四大 糧食作物 ， 由于 其 適應(yīng)性 廣、抗災(zāi)能力 強(qiáng)、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn) 、 產(chǎn)業(yè)鏈長而 日益 受到全球的高度重視。 是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，開創(chuàng)新的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式的需要 山丹馬場“兩型產(chǎn)業(yè)”示范基地采用先進(jìn)機(jī)械設(shè)備和實用農(nóng)牧技術(shù)，以農(nóng)牧產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)體系為示范，集成運(yùn)用新品種、新科技、新機(jī)械、新機(jī)制，突顯“兩型產(chǎn)業(yè)”在生態(tài)脆弱地區(qū)可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展中的特征和優(yōu)勢；并利用馬場的區(qū)位優(yōu)勢，通過窗口展示、現(xiàn)場觀摩、對外培訓(xùn)、對外作業(yè)及技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動和合作共建等方式，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)創(chuàng) 新和輻射示范效果。畝均純收入超過 800 元 ， 經(jīng)濟(jì)效益可觀 。 這對于發(fā)揮資源優(yōu)勢、改善地區(qū)的經(jīng)濟(jì) 結(jié)構(gòu) 和生態(tài)環(huán)境均具有十分重要的意義。種薯質(zhì)量 好壞直接 決定 著 馬鈴薯的產(chǎn)量和質(zhì)量。馬鈴薯脫毒組培快繁技術(shù)， 作為 馬鈴薯良種生產(chǎn)的重大技術(shù)革新，不僅能夠有效解決馬鈴薯 種性 退化，大幅度提高馬鈴薯產(chǎn)量和品質(zhì)，而且能夠解決馬鈴薯繁殖系數(shù)小、新品種推廣速度慢 的 難題。 要從根本上解決這一影響當(dāng)?shù)伛R鈴薯產(chǎn)業(yè)向縱深層次 開發(fā) 的關(guān) 鍵性 障礙 ，徹底扭轉(zhuǎn) 種薯質(zhì)量差的 被動局面，必須要加大投資力度， 加快 馬鈴薯脫毒種薯繁育體系建設(shè) 步伐，采用現(xiàn)代生物 工程 新技術(shù) ，通過莖尖脫毒和組培快繁 來提高馬鈴薯良種繁育的速度和效率，建立長期穩(wěn)定的馬鈴薯良種繁育基地 ， 充分挖掘馬鈴薯的增產(chǎn)潛力，引導(dǎo)馬鈴薯生產(chǎn)由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變、由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變、由小農(nóng)經(jīng)濟(jì)向規(guī)模效益型轉(zhuǎn)變 。 12 第 三 章 項目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 項目建設(shè)地點(diǎn) 地理位置 中牧 山丹馬場地處河西走廊中部、祁連山冷龍嶺北麓的大馬營草灘。42′538 176。東經(jīng) 100176。101176。5。馬場場部距甘肅省省會蘭州市 420km，至永昌縣城 92km，西去民樂縣城 53km，北至山丹縣城 53km，南越祁連山距青海省省會西寧市 270km。00′ 101176。00′38176。 建設(shè)地點(diǎn) 項目 原原種生產(chǎn)基地 選擇在 中牧山丹馬場三場 場部南側(cè)， 永民公路以西 ， 四周 為 場區(qū)耕地； 原種及良種繁育基地選擇在三場萬畝噴灌地建設(shè)，位于三場西南 7 公里處。 合 萬 畝 ， 其中 ： 山丹縣轄區(qū)面積 萬 畝，民樂縣轄區(qū)面積 萬 畝，永昌縣轄區(qū)面積 萬畝，肅南縣轄區(qū)面積 萬 畝。合 79 萬畝 。按照海拔高度可分為干旱、半干旱、半濕潤、濕潤 4 個氣候區(qū)。 三場氣象資料如下： 氣溫：全年年均氣溫為 ℃，極端最高溫度為 ℃，極端最低溫度為 ℃，全年平均日較差為 ℃，年均無霜期為 100 天，年 平均日照時數(shù)為 小時。 降水量：多年平均降水量為 388mm。 風(fēng)向及風(fēng)速：年平均風(fēng)速為 米 /秒，最大風(fēng)速為 19 米 /秒，西北風(fēng)為主，占 67%?？偟牡貏菔菛|南高西北地，為祁連山北麓山前傾斜平原。 4) 水資源 山丹軍馬場地處黑河水系和石羊河水系的分界處。 項目建設(shè)有利條件 1) 區(qū)位優(yōu)勢條件 項目建設(shè)地點(diǎn) 地處大馬營盆地 ， 海拔 2513—2650m，周圍山峰相對高度 1300—2021m，氣溫低，氣候寒 冷，日照充足，輻射度強(qiáng)，晝夜溫差大，冬季漫長，無明顯夏季。 地理位置獨(dú)特，自然條件優(yōu)越，給馬鈴薯種薯的繁育帶來了得天獨(dú)厚的條件 。 2) 政策 支持 條件 國家對馬鈴薯 的 發(fā)展不斷加大了扶持力度，甘肅省也將馬鈴薯作為“ 十一五 ” 及“ 十 二 五 ” 重點(diǎn)發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)之一，制定了發(fā)展規(guī)劃和科技、資金、政策等扶持措施。張掖市委、市政府出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加快馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》、《張掖市馬鈴薯產(chǎn) 業(yè) 發(fā)展規(guī) 劃 》等文 件，為進(jìn)一步加快馬鈴薯特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 提供強(qiáng)有力支持。 3) 技術(shù)依托 條 件 項目技術(shù)依托單位為 甘肅 省農(nóng)科院馬鈴薯研究 所 。 近年來，先后選育出 隴薯系列 多個馬鈴薯新品種，為 國內(nèi) 馬鈴薯生產(chǎn)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，有些品種還被推廣到 青海、新疆、 陜西、寧夏、河北、江蘇等省區(qū)。 馬場本身是一個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，機(jī)械化耕作程度高， 職工基