【正文】 (全部投資 ) 萬(wàn)元 所得稅前 , 注： ic= 8% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬(wàn)元 所得稅后 , 注： ic= 8% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (自有資金 ) 萬(wàn)元 所得稅后 , 注： ic= 8% 7 投資利潤(rùn)率 ％ 8 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設(shè)期 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設(shè)期 投資回收期 (動(dòng)態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設(shè)期 投資回收期 (動(dòng)態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設(shè)期 9 總成本 萬(wàn)元 平均值 10 盈虧平衡點(diǎn) ％ 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 項(xiàng)目的提出 農(nóng)業(yè)市場(chǎng)化、經(jīng)濟(jì)全球化是世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，為了迅速提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的 競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)家計(jì)委提出了建立農(nóng)副產(chǎn)品深加工示范工程的建議，并將發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工工業(yè)問(wèn)題納入了 “ 十一五 ”食品工業(yè)規(guī)劃綱要。 ” 馬鈴薯是 某某 省的三大糧食作物之一，栽培歷史悠久。 樂(lè)天 縣 是 某某 河西馬鈴薯的主產(chǎn)地， 自然條件十分適宜加工型馬鈴薯的生產(chǎn)。2020 年， 樂(lè)天 縣委、縣 政府以做大做強(qiáng)地方特色支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展外向型加工創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，全力 推進(jìn)農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹埸c(diǎn)，認(rèn)真貫徹省委、 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5 省政府提出的把馬鈴薯產(chǎn)業(yè)做為 全 省主要支柱產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)扶持發(fā)展的精神，把馬鈴薯做為振興 縣域 經(jīng)濟(jì)的 首選 產(chǎn)業(yè) ， 列入《 樂(lè)天 縣 產(chǎn)業(yè)富民規(guī)劃》 ，全力培植 發(fā)展。愛(ài)味客 集團(tuán) 在 樂(lè)天 投資 15 億元人民幣，新建了年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸全粉、 20 萬(wàn)噸薯片、薯?xiàng)l的馬鈴薯 加工企業(yè) 。為促進(jìn) 基地健康發(fā)展 ，解決基地脫毒種薯短缺的問(wèn)題， 提出在 樂(lè)天 新 建 加工專(zhuān)用馬鈴薯脫毒良種繁育基地。連年采用地下塊莖無(wú)性繁殖， 必然 使病害逐代積累，造成種性退化，加上種植區(qū)高溫環(huán)境下，蚜蟲(chóng)等傳病昆蟲(chóng)的危害，更 會(huì)加速 種性退化， 使 產(chǎn)量品質(zhì)直線(xiàn)下降。 利用莖尖脫毒組織培養(yǎng)繁殖種薯是目前世界上慣用的，也是唯一有效的繁種方法。 近年來(lái)， 該 縣農(nóng)業(yè)科技部門(mén)從省農(nóng)科院 、定西旱農(nóng)中心 等地調(diào)進(jìn)脫毒 馬鈴薯種薯示范推廣后，增產(chǎn)輻度較大，效果十分明顯。 以 樂(lè)天 縣為中心的山丹縣、 中牧山丹 馬場(chǎng)及甘州區(qū)沿山地區(qū)，是張掖市馬鈴薯的主產(chǎn)區(qū)，具有近千年的栽培歷史，廣大農(nóng)民群眾在多年的生產(chǎn)實(shí)踐中積累了豐富的栽培技術(shù)和種植經(jīng)驗(yàn)。 2020 年，全縣馬鈴薯種植面積達(dá)到 萬(wàn)畝，總產(chǎn)量 萬(wàn)噸。為了加快 該 縣馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐， 滿(mǎn)足 新 建 的 中荷合資 馬鈴薯加工企業(yè) 原料需求 ，形成現(xiàn)代大型加工企業(yè)支撐下的河西馬鈴薯產(chǎn)業(yè)群，在 樂(lè)天 縣建立馬鈴薯種 良種繁育 基地非常必要，且十分迫切。一是有利于增加農(nóng)民收入，是全面建設(shè)小康社會(huì)的重要舉措；二是有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效，財(cái)政增收，可壯大地方財(cái)源，培育支柱產(chǎn)業(yè)；三是有利于推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，發(fā)展創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)的整體水平和能力。東西寬 公里，南北 長(zhǎng) 公里，總面積 平方公里 (533 萬(wàn)畝 )，耕地 面積 萬(wàn)畝。 縣 境內(nèi) 自然資源豐富，地勢(shì)東南高、西北低，海拔 15895027 米，年均氣溫 0－ ℃ ，無(wú)霜期 78188 天，年均降水量 155501mm。 長(zhǎng)期以來(lái)， 該 縣 各級(jí)黨政組織和廣大干部群眾 狠抓以平田整地、新 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 8 修水利為主的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使全縣的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施大大改善，抗御自然災(zāi)害的能力不斷增強(qiáng)，耕地產(chǎn)出能力大幅提高。 近年來(lái)，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的正確引導(dǎo)和中央惠農(nóng)政策有力推動(dòng)下，廣大農(nóng)民群眾的生產(chǎn)積極性空前高漲，依據(jù)市場(chǎng)需求，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。 2020 年，全縣農(nóng)作物總播種面積 萬(wàn)畝，糧食總產(chǎn)達(dá)到 21028 萬(wàn) kg，油料總產(chǎn)達(dá)到 2530 萬(wàn) kg。 項(xiàng)目 建設(shè) 可行性分析 ⑴ 技術(shù)方案成熟。 ⑵ 產(chǎn)品市場(chǎng)需求廣闊。 ⑶ 自然條件適宜。且全縣有 近 90萬(wàn)畝耕地適宜種植馬鈴薯，最大種植面積可達(dá)到 45萬(wàn)畝，其中有 30 萬(wàn)畝耕地是繁殖馬鈴薯種薯的最佳地域。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田水利設(shè)施 良好 ，土地平整，灌溉便利，抗御自然災(zāi)害的能力較強(qiáng)。 ⑸ 項(xiàng)目選址合適。繁種基地選擇 縣城以南的河井混灌區(qū)，區(qū)內(nèi)氣候冷涼，病蟲(chóng)發(fā)生為害輕， 天然隔離條件良好， 灌溉條件便利，是擴(kuò)繁良種的理想地域。項(xiàng)目單位技術(shù)力量雄厚，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況良好，無(wú)不良負(fù)債和失信記錄，且多次實(shí)施過(guò)國(guó)家大型農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，積累了許多有利于項(xiàng)目建設(shè)和管理的經(jīng)驗(yàn)。 樂(lè)天 縣財(cái)政運(yùn)行狀況良好， 2020 年，縣財(cái)政預(yù)算 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 10 收入 23598 萬(wàn)元，預(yù)算支出 23593 萬(wàn)元，收入平衡 ， 其中用于農(nóng)業(yè)的支出 1629 萬(wàn)元。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ⑴ 農(nóng)業(yè)部《種子工程建設(shè)規(guī)劃》（ 2020— 2020 年）； ⑵ 《 某某 省馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》 （ 20202020）； ⑶ 《 張掖市 “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃 》 ； ⑷ 《 樂(lè)天 縣 “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃 》 ； ⑸ 《 樂(lè)天 縣馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 20202020） ⑹ 《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品與技術(shù)目錄》； ⑺ 項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的水文、地質(zhì)、氣象、環(huán)保等基礎(chǔ)資料； ⑻ 項(xiàng)目區(qū)自然地理及社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件； ⑼ 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)項(xiàng)目的其它資料； ⑽ 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部）； 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 11 第三章 市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 馬鈴薯及加工品的供 求分析 馬鈴薯由于營(yíng)養(yǎng)豐富而深受人們喜愛(ài)，在國(guó)外（特別是歐洲）素有“地下蘋(píng)果”的美稱(chēng)，形成了沒(méi)薯不成餐的習(xí)慣，年消耗量十分巨大。 一是由于馬鈴薯營(yíng)養(yǎng)豐富，含有豐富的 Vc、 Ve、可食纖維、鐵及多種微量元素，即可當(dāng)主食又可當(dāng)蔬菜。隨著人民生活水平的提高，廣大消費(fèi)者為了追求營(yíng)養(yǎng)的全面性，將會(huì)增加對(duì)馬鈴薯的消費(fèi)。 二是以馬鈴薯淀粉為主要原料的加工業(yè)市場(chǎng)需求量將會(huì)迅速增加。馬鈴薯可變性淀粉在國(guó)外也已被廣泛應(yīng)用于紡織、造紙、食品等諸多領(lǐng)域。 三是我 國(guó)人均馬鈴薯鮮食量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大的差距。 據(jù)分析，近五年全國(guó)馬鈴薯的總需求約為 8000 萬(wàn)噸，其中：加工全粉及薯?xiàng)l需鮮薯 100 萬(wàn)噸，加工淀粉需鮮薯 1000 萬(wàn)噸，鮮食薯及飼料 5000 萬(wàn)噸，種薯 1400 萬(wàn)噸。要滿(mǎn)足需求尚需從提高單產(chǎn)和擴(kuò)大種植面積兩個(gè)方面努力，估計(jì)需擴(kuò)大種植面積 40004500 萬(wàn)畝。 脫毒馬鈴薯種薯供求分析 要滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)馬鈴薯加工企業(yè)原料的需求和全國(guó)人民的鮮食需求，五年內(nèi)全國(guó)馬鈴薯的種植面積必須擴(kuò)大到 9000— 10000 萬(wàn)畝，需脫毒種薯1400 萬(wàn)噸，全國(guó)需建立年產(chǎn)微型薯 50 億粒，擴(kuò)繁原種 100 萬(wàn)畝、良種1000 萬(wàn)畝的種薯生產(chǎn)基地。 某某 是全國(guó)馬鈴薯的主產(chǎn)區(qū)之一，近五年全省馬鈴薯種植面積有望達(dá)到 1000 萬(wàn)畝，需脫毒種薯 150 萬(wàn)噸，全省需建立年產(chǎn)微型薯 5 億粒，擴(kuò)繁原種 10 萬(wàn)畝、良種 100 萬(wàn)畝的種薯生產(chǎn)基地才能實(shí)現(xiàn)種薯省內(nèi)自給。脫毒種薯的生產(chǎn)供應(yīng)能力尚不足需求量的十分之一。近年來(lái) ,某某 省馬鈴薯種薯生產(chǎn)和銷(xiāo)售態(tài)勢(shì)一 直良好， 2020 年共生產(chǎn)銷(xiāo)售脫毒苗 400 萬(wàn)株，微型薯 600 萬(wàn)粒，原種 150 噸； 2020 年共計(jì)生產(chǎn)銷(xiāo)售馬鈴薯脫毒苗 1200萬(wàn)株，微型薯 1500 萬(wàn)粒，擴(kuò)繁原種 540 噸，一級(jí)種 6800 噸，建立脫毒種薯擴(kuò)繁基地 6 萬(wàn)畝； 2020 年全省推廣脫毒種薯面積 208 萬(wàn)畝，占馬鈴薯種植面積的 ％，生產(chǎn)脫毒原原種 4500 萬(wàn)粒，脫毒原種 萬(wàn)噸 ,脫毒一級(jí)種 12 萬(wàn)噸，且脫毒種薯呈供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。而目前，全市脫毒馬鈴薯原種的擴(kuò)繁面積僅達(dá)到 萬(wàn)畝，良種擴(kuò)繁面積 萬(wàn)畝，原種和良種的生產(chǎn)能力僅達(dá)到 萬(wàn)噸和 1 萬(wàn)噸，種薯生產(chǎn)量?jī)H占需求量的 1/7，缺口較大。 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 14 第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 項(xiàng)目實(shí)施單位 項(xiàng)目實(shí)施單位 樂(lè)天 縣農(nóng)業(yè)局種子管理站是專(zhuān)門(mén)從事農(nóng)作物種子生產(chǎn)管理、品種管理、市場(chǎng)管理和優(yōu)質(zhì)良種引進(jìn)推廣的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。擁有辦公室 160 m2，實(shí)驗(yàn)室 80 m2，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施 500 m2，固定資產(chǎn)總值 102 萬(wàn)元。近年來(lái)，先后承擔(dān)和參與完成了“雜交優(yōu)質(zhì)油菜制種基地建設(shè)”、“優(yōu)質(zhì)啤酒大麥生產(chǎn)基地建設(shè)”，“馬鈴薯良種補(bǔ)貼”等項(xiàng)目。 項(xiàng)目協(xié)作單位 樂(lè)天 縣良種繁殖場(chǎng) 樂(lè)天 縣良種繁殖場(chǎng)座落于 樂(lè)天 縣城北郊，距縣城 4公里，海拔 2290米。職工 15 人，其中：中級(jí)職稱(chēng) 5人，初 級(jí)職稱(chēng) 10 人。 該場(chǎng)自成立以來(lái)，就擔(dān)負(fù)著全縣主要農(nóng)作物良種的繁育推廣工作，為全縣農(nóng)業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)提供了大量高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)良種。已開(kāi)展脫毒馬鈴薯種薯繁育 5 年，年繁育脫毒馬鈴薯種薯 200 畝?，F(xiàn)有職工64 名，到 2020 年達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后可年產(chǎn)脫毒馬鈴薯原原種 5000 萬(wàn)粒。該公司占地面積100 畝，現(xiàn)有職工 40 人，其中高級(jí)工藝師 2 名，農(nóng)藝師 14 名，技術(shù)員 24 名。 公司自成立以來(lái)，緊密結(jié)合當(dāng)?shù)伛R鈴薯生產(chǎn)實(shí)際，以訂單預(yù)約生產(chǎn)和租賃種植的方式，在 樂(lè)天 縣開(kāi)展以大西洋、克新、夏波帝為主的加工型馬鈴薯良種生產(chǎn)，已建立穩(wěn)定的良繁基地 2020 畝，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)脫毒馬鈴薯良種 4000 噸。 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 17 第五章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇分析 原種生產(chǎn)基地 地點(diǎn)選擇 原種生產(chǎn)基地共 萬(wàn)畝，選擇在縣良種場(chǎng) 萬(wàn)畝，萬(wàn)向德農(nóng)種業(yè) 萬(wàn)畝，民聯(lián)鄉(xiāng)龍山村 萬(wàn)畝。 縣良種場(chǎng)位于 樂(lè)天 縣城北 4km，距國(guó)道 227線(xiàn) 300m，場(chǎng)區(qū)海拔 2290m，現(xiàn)有機(jī)井 1 眼，耕地 1100 畝，可利用網(wǎng)棚進(jìn)行原種擴(kuò)繁。 比較優(yōu)勢(shì) ①主產(chǎn)地三面環(huán)山，隔離條件好；氣候冷涼，病蟲(chóng)害發(fā)生為害輕，無(wú)需網(wǎng)棚繁殖，可節(jié)約項(xiàng)目投 入。 ③已多年繁種，群眾已掌握了一定的繁種技術(shù)。 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 18 良種擴(kuò)繁基地 地點(diǎn)選擇 良種生產(chǎn)基地 萬(wàn)畝。 資源條件 項(xiàng)目中選擇的 萬(wàn)畝良種基地位于永固、南豐二鄉(xiāng)鎮(zhèn)的東部沿山地區(qū)，距國(guó)道 227 線(xiàn) 5km，海拔 2480m2540m，無(wú)霜期 95 天，氣侯冷涼，降雨充沛，該區(qū)現(xiàn)有機(jī)井 21 眼，屬河灌為主，開(kāi)灌為輔的河井混灌區(qū)，區(qū)內(nèi)人均耕地面積多，土質(zhì)為黑鈣土，土層深厚，土壤肥沃，一般不發(fā)生 蚜蟲(chóng)，是擴(kuò)繁良種的最佳地域。 ②灌溉條件便利，產(chǎn)量高。 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 19 第六章 工藝技術(shù)方案 技術(shù)來(lái)源及技術(shù)水平 本項(xiàng)目主要從 某某 省農(nóng)科院和 某某 農(nóng)業(yè)大學(xué)引進(jìn)全套繁種技術(shù)，并聘請(qǐng) 某某 省農(nóng)科院馬鈴薯研究所所長(zhǎng)、全國(guó)著名馬鈴薯育種專(zhuān)家王一航教授為技術(shù)顧問(wèn)，全面指導(dǎo)此項(xiàng)技術(shù)在該縣種薯生產(chǎn)中應(yīng)用。我省馬鈴薯莖尖脫毒繁種技術(shù)研究在全國(guó)起步較早，在1981 年獲得成 功后即進(jìn)行大面積推廣，在推廣中已探索了許多先進(jìn)技術(shù)，尤其是省農(nóng)科院在脫毒種薯繁育的有些環(huán)節(jié)其技術(shù)水平已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 該品種 由 某某 省農(nóng)科院選育， 生育期 105 天 ， 屬中、晚熟 品種 ，株型半直立較緊湊，株高 60－ 70cm，莖綠色、粗壯?；ü诎咨?，花藥黃色，花粉多半不育，天然偶而結(jié)實(shí)。淀粉含量21%，粗蛋白 %， VC26mg/100g，鮮薯 含 還原糖 %，龍葵素。 1999 年，該縣 從 某某 省農(nóng)科院糧作所引進(jìn) 試種，表現(xiàn)良好， 山 旱 地 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 20 一般畝產(chǎn) 1500－ 2020 kg； 川水 地 平均畝產(chǎn) 2600 kg 左右，最高畝產(chǎn) 可達(dá) 3559 kg。 （ 2） 大西洋 。中 早 熟，生育 90 天左右。葉綠色，復(fù)葉肥大，葉緣平展，花冠淺紫色，雄蕊黃色，花粉育性差，可天然結(jié)實(shí)。塊莖休眠期中等，耐貯藏。植株不抗晚疫病，對(duì)馬鈴薯輕花葉病毒 PVX 免疫，較抗卷葉病毒病和網(wǎng)狀壞死病毒，感束頂病、環(huán)腐病，在干旱季節(jié)薯肉有時(shí)會(huì)產(chǎn)生褐色斑點(diǎn)。該品種 喜冷涼潮濕氣候， 適應(yīng) 該縣海拔 2200米以上的廣大地區(qū)種植 。 加拿大福瑞克通農(nóng)業(yè)試驗(yàn)站經(jīng)有性雜交育成， 1987 年引入我國(guó)試種。株型開(kāi)展，株高 6080cm，主莖綠色、粗壯，分枝數(shù)多。花冠淺紫色，花期長(zhǎng)。塊莖品質(zhì)優(yōu)良，鮮薯 淀粉 含量 19%，還原 糖 %，是適合炸薯?xiàng)l的加工型品種。產(chǎn)量因生產(chǎn)栽培條件而差異較大， 樂(lè)天 縣 2020 年從張掖市農(nóng)科所引進(jìn)，試種后表現(xiàn)良好， 一般畝產(chǎn)2100kg 左