【正文】 (全部投資 ) 萬元 所得稅前 , 注： ic= 8% 財務凈現值 (全部投資 ) 萬元 所得稅后 , 注： ic= 8% 財務凈現值 (自有資金 ) 萬元 所得稅后 , 注： ic= 8% 7 投資利潤率 ％ 8 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設期 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設期 投資回收期 (動態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設期 投資回收期 (動態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設期 9 總成本 萬元 平均值 10 盈虧平衡點 ％ 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 4 第二章 項目建設的必要性和可行性 項目的提出 農業(yè)市場化、經濟全球化是世界農業(yè)發(fā)展的新趨勢，為了迅速提高我國農產品在國際市場的 競爭力，國家計委提出了建立農副產品深加工示范工程的建議，并將發(fā)展農副產品深加工工業(yè)問題納入了 “ 十一五 ”食品工業(yè)規(guī)劃綱要。 ” 馬鈴薯是 某某 省的三大糧食作物之一，栽培歷史悠久。 樂天 縣 是 某某 河西馬鈴薯的主產地， 自然條件十分適宜加工型馬鈴薯的生產。2020 年， 樂天 縣委、縣 政府以做大做強地方特色支柱產業(yè)，發(fā)展外向型加工創(chuàng)匯農業(yè)，全力 推進農業(yè)增長方式轉變?yōu)橹埸c，認真貫徹省委、 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 5 省政府提出的把馬鈴薯產業(yè)做為 全 省主要支柱產業(yè)重點扶持發(fā)展的精神，把馬鈴薯做為振興 縣域 經濟的 首選 產業(yè) ， 列入《 樂天 縣 產業(yè)富民規(guī)劃》 ，全力培植 發(fā)展。愛味客 集團 在 樂天 投資 15 億元人民幣，新建了年產 10 萬噸全粉、 20 萬噸薯片、薯條的馬鈴薯 加工企業(yè) 。為促進 基地健康發(fā)展 ，解決基地脫毒種薯短缺的問題， 提出在 樂天 新 建 加工專用馬鈴薯脫毒良種繁育基地。連年采用地下塊莖無性繁殖， 必然 使病害逐代積累，造成種性退化，加上種植區(qū)高溫環(huán)境下，蚜蟲等傳病昆蟲的危害，更 會加速 種性退化， 使 產量品質直線下降。 利用莖尖脫毒組織培養(yǎng)繁殖種薯是目前世界上慣用的，也是唯一有效的繁種方法。 近年來， 該 縣農業(yè)科技部門從省農科院 、定西旱農中心 等地調進脫毒 馬鈴薯種薯示范推廣后，增產輻度較大，效果十分明顯。 以 樂天 縣為中心的山丹縣、 中牧山丹 馬場及甘州區(qū)沿山地區(qū)，是張掖市馬鈴薯的主產區(qū)，具有近千年的栽培歷史，廣大農民群眾在多年的生產實踐中積累了豐富的栽培技術和種植經驗。 2020 年，全縣馬鈴薯種植面積達到 萬畝，總產量 萬噸。為了加快 該 縣馬鈴薯產業(yè)的發(fā)展步伐， 滿足 新 建 的 中荷合資 馬鈴薯加工企業(yè) 原料需求 ，形成現代大型加工企業(yè)支撐下的河西馬鈴薯產業(yè)群，在 樂天 縣建立馬鈴薯種 良種繁育 基地非常必要，且十分迫切。一是有利于增加農民收入，是全面建設小康社會的重要舉措；二是有利于實現企業(yè)增效，財政增收，可壯大地方財源，培育支柱產業(yè)；三是有利于推動農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，加快農業(yè)產業(yè)化進程，發(fā)展創(chuàng)匯農業(yè)、特色農業(yè)，增強農業(yè)的整體水平和能力。東西寬 公里，南北 長 公里，總面積 平方公里 (533 萬畝 )，耕地 面積 萬畝。 縣 境內 自然資源豐富，地勢東南高、西北低，海拔 15895027 米，年均氣溫 0－ ℃ ，無霜期 78188 天，年均降水量 155501mm。 長期以來， 該 縣 各級黨政組織和廣大干部群眾 狠抓以平田整地、新 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 8 修水利為主的農業(yè)基礎設施建設，使全縣的農業(yè)基礎設施大大改善，抗御自然災害的能力不斷增強，耕地產出能力大幅提高。 近年來，在國家產業(yè)政策的正確引導和中央惠農政策有力推動下，廣大農民群眾的生產積極性空前高漲，依據市場需求，大力調整產業(yè)結構，積極發(fā)展高效農業(yè)，全面推進農業(yè)產業(yè)化經營。 2020 年，全縣農作物總播種面積 萬畝，糧食總產達到 21028 萬 kg，油料總產達到 2530 萬 kg。 項目 建設 可行性分析 ⑴ 技術方案成熟。 ⑵ 產品市場需求廣闊。 ⑶ 自然條件適宜。且全縣有 近 90萬畝耕地適宜種植馬鈴薯，最大種植面積可達到 45萬畝，其中有 30 萬畝耕地是繁殖馬鈴薯種薯的最佳地域。項目區(qū)農田水利設施 良好 ，土地平整，灌溉便利，抗御自然災害的能力較強。 ⑸ 項目選址合適。繁種基地選擇 縣城以南的河井混灌區(qū)，區(qū)內氣候冷涼，病蟲發(fā)生為害輕， 天然隔離條件良好， 灌溉條件便利，是擴繁良種的理想地域。項目單位技術力量雄厚，資產運營狀況良好，無不良負債和失信記錄，且多次實施過國家大型農業(yè)建設項目，積累了許多有利于項目建設和管理的經驗。 樂天 縣財政運行狀況良好， 2020 年，縣財政預算 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 10 收入 23598 萬元，預算支出 23593 萬元，收入平衡 ， 其中用于農業(yè)的支出 1629 萬元。 可行性研究報告編制依據 ⑴ 農業(yè)部《種子工程建設規(guī)劃》（ 2020— 2020 年）； ⑵ 《 某某 省馬鈴薯產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》 （ 20202020）； ⑶ 《 張掖市 “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃 》 ； ⑷ 《 樂天 縣 “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃 》 ； ⑸ 《 樂天 縣馬鈴薯產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 20202020） ⑹ 《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品與技術目錄》； ⑺ 項目承擔單位提供的水文、地質、氣象、環(huán)保等基礎資料； ⑻ 項目區(qū)自然地理及社會經濟條件； ⑼ 項目建設單位提供的有關項目的其它資料； ⑽ 《 建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）（國家計委、建設部）； 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 11 第三章 市場供求分析及預測 馬鈴薯及加工品的供 求分析 馬鈴薯由于營養(yǎng)豐富而深受人們喜愛，在國外（特別是歐洲）素有“地下蘋果”的美稱，形成了沒薯不成餐的習慣，年消耗量十分巨大。 一是由于馬鈴薯營養(yǎng)豐富，含有豐富的 Vc、 Ve、可食纖維、鐵及多種微量元素，即可當主食又可當蔬菜。隨著人民生活水平的提高，廣大消費者為了追求營養(yǎng)的全面性，將會增加對馬鈴薯的消費。 二是以馬鈴薯淀粉為主要原料的加工業(yè)市場需求量將會迅速增加。馬鈴薯可變性淀粉在國外也已被廣泛應用于紡織、造紙、食品等諸多領域。 三是我 國人均馬鈴薯鮮食量與發(fā)達國家相比還有很大的差距。 據分析，近五年全國馬鈴薯的總需求約為 8000 萬噸，其中：加工全粉及薯條需鮮薯 100 萬噸，加工淀粉需鮮薯 1000 萬噸，鮮食薯及飼料 5000 萬噸，種薯 1400 萬噸。要滿足需求尚需從提高單產和擴大種植面積兩個方面努力，估計需擴大種植面積 40004500 萬畝。 脫毒馬鈴薯種薯供求分析 要滿足國內馬鈴薯加工企業(yè)原料的需求和全國人民的鮮食需求，五年內全國馬鈴薯的種植面積必須擴大到 9000— 10000 萬畝，需脫毒種薯1400 萬噸，全國需建立年產微型薯 50 億粒，擴繁原種 100 萬畝、良種1000 萬畝的種薯生產基地。 某某 是全國馬鈴薯的主產區(qū)之一，近五年全省馬鈴薯種植面積有望達到 1000 萬畝，需脫毒種薯 150 萬噸，全省需建立年產微型薯 5 億粒，擴繁原種 10 萬畝、良種 100 萬畝的種薯生產基地才能實現種薯省內自給。脫毒種薯的生產供應能力尚不足需求量的十分之一。近年來 ,某某 省馬鈴薯種薯生產和銷售態(tài)勢一 直良好， 2020 年共生產銷售脫毒苗 400 萬株，微型薯 600 萬粒，原種 150 噸； 2020 年共計生產銷售馬鈴薯脫毒苗 1200萬株，微型薯 1500 萬粒，擴繁原種 540 噸，一級種 6800 噸，建立脫毒種薯擴繁基地 6 萬畝； 2020 年全省推廣脫毒種薯面積 208 萬畝，占馬鈴薯種植面積的 ％，生產脫毒原原種 4500 萬粒，脫毒原種 萬噸 ,脫毒一級種 12 萬噸，且脫毒種薯呈供不應求的態(tài)勢。而目前，全市脫毒馬鈴薯原種的擴繁面積僅達到 萬畝，良種擴繁面積 萬畝，原種和良種的生產能力僅達到 萬噸和 1 萬噸，種薯生產量僅占需求量的 1/7，缺口較大。 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 14 第四章 項目承擔單位的基本情況 項目實施單位 項目實施單位 樂天 縣農業(yè)局種子管理站是專門從事農作物種子生產管理、品種管理、市場管理和優(yōu)質良種引進推廣的財政全額撥款事業(yè)單位。擁有辦公室 160 m2，實驗室 80 m2，倉儲設施 500 m2，固定資產總值 102 萬元。近年來，先后承擔和參與完成了“雜交優(yōu)質油菜制種基地建設”、“優(yōu)質啤酒大麥生產基地建設”，“馬鈴薯良種補貼”等項目。 項目協(xié)作單位 樂天 縣良種繁殖場 樂天 縣良種繁殖場座落于 樂天 縣城北郊，距縣城 4公里，海拔 2290米。職工 15 人，其中：中級職稱 5人，初 級職稱 10 人。 該場自成立以來，就擔負著全縣主要農作物良種的繁育推廣工作，為全縣農業(yè)的發(fā)展和產業(yè)開發(fā)提供了大量高產優(yōu)質良種。已開展脫毒馬鈴薯種薯繁育 5 年，年繁育脫毒馬鈴薯種薯 200 畝?，F有職工64 名，到 2020 年達產達標后可年產脫毒馬鈴薯原原種 5000 萬粒。該公司占地面積100 畝，現有職工 40 人，其中高級工藝師 2 名，農藝師 14 名，技術員 24 名。 公司自成立以來，緊密結合當地馬鈴薯生產實際，以訂單預約生產和租賃種植的方式，在 樂天 縣開展以大西洋、克新、夏波帝為主的加工型馬鈴薯良種生產，已建立穩(wěn)定的良繁基地 2020 畝，年生產優(yōu)質脫毒馬鈴薯良種 4000 噸。 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 17 第五章 項目建設地點選擇分析 原種生產基地 地點選擇 原種生產基地共 萬畝，選擇在縣良種場 萬畝，萬向德農種業(yè) 萬畝，民聯(lián)鄉(xiāng)龍山村 萬畝。 縣良種場位于 樂天 縣城北 4km，距國道 227線 300m，場區(qū)海拔 2290m，現有機井 1 眼，耕地 1100 畝，可利用網棚進行原種擴繁。 比較優(yōu)勢 ①主產地三面環(huán)山，隔離條件好；氣候冷涼，病蟲害發(fā)生為害輕，無需網棚繁殖，可節(jié)約項目投 入。 ③已多年繁種，群眾已掌握了一定的繁種技術。 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 18 良種擴繁基地 地點選擇 良種生產基地 萬畝。 資源條件 項目中選擇的 萬畝良種基地位于永固、南豐二鄉(xiāng)鎮(zhèn)的東部沿山地區(qū)，距國道 227 線 5km，海拔 2480m2540m，無霜期 95 天，氣侯冷涼，降雨充沛，該區(qū)現有機井 21 眼，屬河灌為主，開灌為輔的河井混灌區(qū)，區(qū)內人均耕地面積多，土質為黑鈣土，土層深厚，土壤肥沃，一般不發(fā)生 蚜蟲，是擴繁良種的最佳地域。 ②灌溉條件便利，產量高。 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 19 第六章 工藝技術方案 技術來源及技術水平 本項目主要從 某某 省農科院和 某某 農業(yè)大學引進全套繁種技術，并聘請 某某 省農科院馬鈴薯研究所所長、全國著名馬鈴薯育種專家王一航教授為技術顧問，全面指導此項技術在該縣種薯生產中應用。我省馬鈴薯莖尖脫毒繁種技術研究在全國起步較早，在1981 年獲得成 功后即進行大面積推廣，在推廣中已探索了許多先進技術，尤其是省農科院在脫毒種薯繁育的有些環(huán)節(jié)其技術水平已達到國內領先水平。 該品種 由 某某 省農科院選育， 生育期 105 天 ， 屬中、晚熟 品種 ，株型半直立較緊湊，株高 60－ 70cm，莖綠色、粗壯?；ü诎咨ㄋ廃S色，花粉多半不育，天然偶而結實。淀粉含量21%，粗蛋白 %， VC26mg/100g，鮮薯 含 還原糖 %，龍葵素。 1999 年，該縣 從 某某 省農科院糧作所引進 試種，表現良好， 山 旱 地 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網通用業(yè)頻道 20 一般畝產 1500－ 2020 kg； 川水 地 平均畝產 2600 kg 左右，最高畝產 可達 3559 kg。 （ 2） 大西洋 。中 早 熟，生育 90 天左右。葉綠色，復葉肥大，葉緣平展，花冠淺紫色，雄蕊黃色，花粉育性差，可天然結實。塊莖休眠期中等，耐貯藏。植株不抗晚疫病，對馬鈴薯輕花葉病毒 PVX 免疫，較抗卷葉病毒病和網狀壞死病毒，感束頂病、環(huán)腐病，在干旱季節(jié)薯肉有時會產生褐色斑點。該品種 喜冷涼潮濕氣候， 適應 該縣海拔 2200米以上的廣大地區(qū)種植 。 加拿大福瑞克通農業(yè)試驗站經有性雜交育成， 1987 年引入我國試種。株型開展，株高 6080cm，主莖綠色、粗壯，分枝數多?；ü跍\紫色，花期長。塊莖品質優(yōu)良，鮮薯 淀粉 含量 19%，還原 糖 %，是適合炸薯條的加工型品種。產量因生產栽培條件而差異較大， 樂天 縣 2020 年從張掖市農科所引進，試種后表現良好， 一般畝產2100kg 左