【正文】 :辦公用品的配發(fā)、領(lǐng)用登記實行一人一表。根據(jù)員工所在部門、崗位的不同,公司確定所領(lǐng)用辦公用品的種類、數(shù)量和金額定額。辦公用品一經(jīng)配發(fā)領(lǐng)用,領(lǐng)用人即對所領(lǐng)辦公用品負有保管維護的責(zé)任,不得遺失和損壞。(一)預(yù)算申報:每月底由行政人事部行政助理根據(jù)上月盤點和本月申請預(yù)計,填制39。和上月預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計表。(三)領(lǐng)款采購:購置預(yù)算審批后,憑此填寫借款單并再由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)采購。購買經(jīng)辦人不能驗收。編號后用口曲紙和透明膠紙張貼在用品及其鑰匙上。辦公用品配發(fā)領(lǐng)用登記表39。低值易耗辦公用品的領(lǐng)用,按《費用管理規(guī)定》中39。執(zhí)行。非消耗性辦公用品如有損壞遺失,總經(jīng)辦可要求領(lǐng)用人予以適當(dāng)賠償。員工離職、離崗時,應(yīng)將所配領(lǐng)辦公用品(包括鑰匙)交回總經(jīng)辦并辦理交接手續(xù)。(八)統(tǒng)計報表:每月末總經(jīng)辦應(yīng)對庫存辦公用品進行盤點,對當(dāng)月辦公用品購置、配領(lǐng)、庫存情況進行統(tǒng)計分析,并填制相關(guān)表單和統(tǒng)計表。一、辦公用品申請購買各部門于每月25日前，將本部門所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦，綜合辦本著節(jié)儉的原則進行審核，統(tǒng)一申購。辦公用品購進后，由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳，做到帳物相符。耐用辦公用品各部門已發(fā)放的，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。部門所需用品：傳真紙、復(fù)（寫）印紙、硒鼓、白板筆、文件袋、檔案袋、垃圾袋等。（三）、領(lǐng)用方法：領(lǐng)用人到綜合辦填寫《辦公用品領(lǐng)用記錄表》，由綜合辦發(fā)放辦公用品。三、辦公用品的使用原則本著節(jié)約的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。打印文件、資料時要認真校對，減少錯誤，避免浪費紙張。提倡利用廢紙打印內(nèi)部材料。用無紙化辦公可以通過計算機網(wǎng)絡(luò)，將文件資料傳遞到員工電腦上，通過網(wǎng)絡(luò)查看資料。四、辦公用品的盤存每季度末，綜合辦須對公司辦公用品領(lǐng)用情況進行一次帳物盤存，做到賬物相符。盤存應(yīng)有詳細盤存表，盤盈盤虧應(yīng)有記錄和分析報告。五、本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。辦公用品管理制度6地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度為加強辦公用品采購及管理，節(jié)約開支，減少浪費，制定本制度：行政部負責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。除特殊情況外，任何人不得先買后批。本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權(quán)對不合理的采購支出加以控制和拒絕。各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專人負責(zé)管理。貨款結(jié)算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準可接受收款收據(jù)。采購要有計劃，根據(jù)批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進，保證供應(yīng)，未經(jīng)批準，不得購買。1采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督。二、辦公用品要設(shè)專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品，必須到總務(wù)科填制統(tǒng)一申領(lǐng)表，注明用途、數(shù)量，由各科室負責(zé)人統(tǒng)一簽字后方可領(lǐng)用。五、加強辦公費用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報分管局領(lǐng)導(dǎo)批準后，由辦公室統(tǒng)一制定實施。一、物資采購范圍辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。三、物資采購辦法大宗物品購置，實行“事前申報，領(lǐng)導(dǎo)審批，政府采購”的制度。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，再進行政府采購。由辦公室會同經(jīng)審辦、財務(wù)室確定2—3家供貨點，凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見，主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。五、維修（包括房屋、設(shè)備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進行。六、物資管理機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機關(guān)各室。大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財務(wù)室購買。堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。對辦公用品和其他物件應(yīng)自覺愛護并妥善保管，如需修理或更換，應(yīng)及時告知辦公室。機關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡機關(guān)工作人員調(diào)離機關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。第二條適用范圍本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具（含水筆、筆記本、釘書器等）、辦公自動化所需用的耗材（含U盤、錄音筆、5墨盒等）、辦公設(shè)備（含電腦、復(fù)印機、打印機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。辦公固定資產(chǎn)指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態(tài)，單位價值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設(shè)備。辦公用品指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產(chǎn)。第五條部門資產(chǎn)負責(zé)人的主要職責(zé)：認真貫徹執(zhí)行單位的資產(chǎn)管理制度；部長負責(zé)本部門資產(chǎn)的保管和資產(chǎn)增減、轉(zhuǎn)移、維護、報廢與監(jiān)督記錄；合理調(diào)配本部室內(nèi)的辦公設(shè)備等資產(chǎn)。如果因使用不當(dāng)，人為破壞，由使用人自行付費維修，并報送辦公室進行維修登記。辦公室持相關(guān)票根據(jù)單位相關(guān)財務(wù)規(guī)定報銷，費用計入各部門的年度預(yù)算執(zhí)行臺帳。購進消耗材料統(tǒng)一保管。單位辦公室辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后按程序選擇服務(wù)供應(yīng)商。第九條辦公資產(chǎn)采購辦公資產(chǎn)采購計劃辦公資產(chǎn)使用部門編制《年度辦公資產(chǎn)采購計劃》并納年度預(yù)算和經(jīng)營計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后提交辦公室匯總。辦公資產(chǎn)臨時采購報批各部門臨時需要購置辦公資產(chǎn)時，填寫《資產(chǎn)購買申請單》（見附件二），經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批通過并簽字后，提交辦公室實施采購。驗收辦公室匯同使用部門根據(jù)采購計劃或申請表、購物發(fā)票、購物明細驗收采購辦公資產(chǎn)，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認，辦公室和使用部門各自登記辦公資產(chǎn)臺帳，填制固定資產(chǎn)卡片?！顿Y產(chǎn)購買申請表》和購物明細復(fù)印件由辦公室統(tǒng)一保管。辦公用品每月第一周領(lǐng)用配發(fā)。辦公用品原則每月一次領(lǐng)清，不得另行申領(lǐng)。單價超過100元以上的辦公文具由辦公室主管主任審批。員工在單位內(nèi)部調(diào)動，其使用的辦公用品可以帶走。必須嚴格按照審批順序執(zhí)行。員工之間不得私自調(diào)換自己使用的辦公設(shè)備等資產(chǎn)。辦公室與財務(wù)部門同時銷帳。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則本部門按照其原值賠償，并按照單位相關(guān)規(guī)定處罰。如果確屬需要，租用部門必須報單位辦公室審批，辦公室應(yīng)盡量考慮在單位內(nèi)部調(diào)配，調(diào)配確有困難而且購買不經(jīng)濟合算的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可租用，租用手續(xù)由單位辦公室統(tǒng)一辦理。辦公室定期對所有閑置的辦公資產(chǎn)進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關(guān)制度辦理報廢手續(xù)，對長期閑置的物品主動尋求外租，對今后沒有使用價值的物品進行出售。（2）辦公室編制辦公資產(chǎn)維修計劃，并納入預(yù)算和經(jīng)營計劃。（3）各部門的辦公資產(chǎn)需要維修時，由部門負責(zé)人填寫《辦公設(shè)備維修申請表》報送辦公室。（4）辦公室接到申請單后，需對報修設(shè)備進行鑒定，進行相應(yīng)的維修、更換，一般性修理應(yīng)在三個工作日內(nèi)修理完畢，其它較為復(fù)雜的修理應(yīng)在七個工作日內(nèi)修理完畢。（6）若聘請外部單位進行維修，相關(guān)付款事項執(zhí)行資金支付程序。辦公資產(chǎn)的年終盤點（1）年終資產(chǎn)清查由辦公室對各部（室）進行實物清查，丟失的辦公資產(chǎn)由丟失部門按照原值賠償。具體清查程序可參照《固定資產(chǎn)管理辦法》（2）辦公物品丟失、損壞屬于過失人責(zé)任的，過失人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六章附則第十二條本制度由單位辦公室負責(zé)制定、解釋、修訂并監(jiān)督實施。辦公用品管理制度9一、管理的范圍固定資產(chǎn)。低值易耗品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復(fù)寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。勞動工具。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管